ELENCO IMPEGNI RESIDUI PERENTI PARTE CORRENTE E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO
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- Vittorio Amerigo Lupi
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1 ELENCO IMPEGNI RESIDUI E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO D02002 () ( C/CAPITALE) LDISUD LZ - CIPAZIONE DI LZ AL FORUM YOUNIVERCITY II FORUM EUROPEO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIV IN PADOVA DAL 30 SETTEMBRE 2010 AL 3 OTTOBRE 2010 EUROPSTAND S.P.A , ,80 0,00 0, ,80 0,00 LDISUD LDISUD LDISUD UTENZE ELETTRICHE, TELEFONICHE IDRICHE E GAS PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA LAZIODISU 2011 (TELEFONO) LZ-SOCIETA' QUI GROUP SPA - ADDEBITO INTERESSI MORATORI MATURATI AL PER TARDATO PAGAMENTO SU VARIE FATTURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LZ-IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. N. 8W DEL 06/02/2012 ITNET , ,03 QUI GROUP SPA 2.622, ,34 TELECOM ITALIA SPA 3,09 3, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 3,09 0,00 0,00 0,00 LDISUD LZ-SOCIETA' QUI GROUP S.P.A. - INTERESSI MORATORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUI GROUP SPA 3.404, ,95 0,00 0, ,95 0,00 LDISUD LZ-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AD ISTANZA DELLA TEMPLE FINANCE S.R.L. - DECRETO INGIUNTIVO N. 8100/12 TEMPLE FINANCE SRL , ,75 0,00 0, ,75 0,00 LDISU LZ-SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PAGAMENTO INTEGRAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' VIESSE AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VIESSE SPA , ,00 0,00 0, ,00 0,00 LDISU LZ - CANONE DI NOLEGGIO ALFA ROMEO CV - CONSIP LEASING PLAN 1.608, ,53 LDISU LZ-ABBONAMENTO "LEGISLAZIONE TECNICA" 2012 SOC LEGISLAZIONE TECNICA 235,00 235,00 LDISU LZ - CANONE DI NOLEGGIO ALFA ROMEO CV - CONSIP LEASIN G PLAN 3.699, ,56 LDISU LDISU LDISU LDISU LDISU LZ -01/01-31/12/2012 SERVIZIO DI PULIZIA PER LAZIODISU - APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI (UFFICI LAZIODISU) LZ-PUBBL.AVVISI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFID.DELLA FORNITURA DI ARREDI E DI MATERIALE INFO.PER LA RES.UNIV.DI LZD SITA IN LOC.FOLCARA-CASSINO (FR) 1? PROG. TRIENNALE L. LZ-PUBBL.AVVISI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL II STRALCIO PER 146 POSTI ALLOGGIO DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA ADIBIRE A RES. PER STUDENTI UNIV. IN LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA "BANDO UNICO DEI CONCORSI" - A.A. 2012/ LAZIODISU-RIMBORSO TASSA REGIONALE LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ULTERIORI BENEFICI E SERVIZI, PREVISTI NEL P.O. 2008/2009 LDISU LZ A4- A.A. 2010/2011 LDISU LAZIODISU-FRUIZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO MENSA A STUDENTI VINCITORI DI BDS IN QUALITA' DI RESIDENTI "IN SEDE"O IDONEI ANNI SUCCESSIVI ISCRITTI UNIV.LAZIO- LDISU LAZIODISU-FRUIZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO MENSA DA DI STUDENTI ISCRITTI UNIV.LAZIO- LDISU LAZIODISU-INTEGRAZIONE IMPORTO BDS A STUDENTI CON HANDICAP ISCRITTI UNIV.LAZIO- ROMANA MULTISERVIZI 638,20 638,20 GRAFICA SOC. COOP 96,80 96,80 GRAFICA SOC. COOP 96,80 96,80 STUDENTI DIVERSI 280,00 280,00 UNIVERSITA , , , , , , , , , , ,53 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 638,20 0,00 0,00 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0, ,48 0,00 LDISU LAZIODISU-INTEGRAZIONE ESPERIENZE FORMATIVE PER STUDENTI ISCRITTI UNIV.LAZIO , ,39 0,00 0, ,39 0,00 LDISU LAZIODISU-MOBILITA' INTERNAZIONALE PER STUDENTI ISCRITTI UNIV.LAZIO , ,22 0,00 0, ,22 0,00 1/5
2 ELENCO IMPEGNI RESIDUI E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO D02002 () ( C/CAPITALE) LDISU LDISU LDISU LDISU5-ROMA LDISU5-ROMA LDISU LDISU5-ROMA LDISU5-CASSINO LDISU5-CASSINO LDISU5-CASSINO LDISU5-CASSINO LDISU5-CASSINO LDISU LDISU LDISU LAZIODISU-ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE PRESSO LE ISTITUZIONI UNIV.LAZIO- LZ-TRASFERIMENTO FONDI NON VINCOLATI A.A. 2012/2013 ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PER L' 2012 LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO INERENTE L'INDENNITA' COMMISSARIALE DELL'ING. MAURIZIO MEATTINI, NOMINATO DALLA REGIONE LAZIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO LZ - 01/01-31/03/ /04-31/07/ /08-31/12/2011 SERVIZIO PULIZIA LOCALI UFFICIO SECONDO PIANO MENSA - SOC PIEMONTE LZ - 01/01-31/ /04-31/07/ /08-31/12/2011 SERVIZIO PULIZIA LOCALI EX SECONDA MENSA - SOC PIEMONTE-AUMENTO DI E 35,65 SULL'GIA'ASSUNTO PER INNALZAMENTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA IVA LZ-ASS.IMPEGNO SPESA E LIQU.PAGAMENTI EX CONSORZIO PEGASO INERENTI LE FATTURE DELLE UTENZE (TELESOCCORSO, ENI, INTERNET E TELEFONO, ACQUA, ELETTRICITA' COSAP, MANUTENZIONE ASCENSORI, ICI) LZ-VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE PER LA SICUREZZA DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'ADISU DI ROMA UNO - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO. - LZ-INDIV.SPESA AFF.INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESEC.E DIREZ,LAV.ALL'ARCH.DINO DONATO LIEGHIO STUDIO IN CASALATTICO VIA SOPPORTICO CS I?STRALCIO L.338/00 COD.MIUR:EFSWAMC/01 LZ-COLLEGE STUDENTI FOLCARA CASSINO-1? LOTTO FUNZIONALE 200 P.A. COD.MIUR:EFSWAMC/01-FASC.93 AFF.LAV.ADEG.IDR.ELETT.VANO LAVANDERIA DITTA CLEMENTE PAOLO RIF.DD 1951 IMP 1251/2011. CIG: LZ-PUBBL.ESITO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER AFF.FORNITURA ARREDI E DI MATERIALE INFO.RES.UNIV.LZD SITA IN LOC.FOLCARA-CASSINO (FR)-1? PROG.TRIENNALE L. 338/2000-ASS.SPESA LZ-PROC.COTTIMO FID.AFF.LAV.RECINZ.DELIMITAZIONE NUOVA RES.UNIV.FOLCARA CS 1?LOTTO-L.338/001?P.TRIENN.COD.MIUR:EFSWAMC/01 FASC N.93 DET.CONTRARRE APPR.SCHEMI DOC.AFF.LAV.AI SENSI ART.125 LZ-INDIV.SPESA PER FORNITURA IN OPERA DI MISURATORE IDRICO ED OPERE ACCESSORIE PRESSO IL COLLEGE STUDENTI DELLA FOLCARA CASSINO (FR) I LOTTO FUNZIONALE PER N. 200 POSTI ALLOGGIO. COD. MIUR: EFSWAMC/01- FASC.93 SOC. ICI SRL LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CHIUSURA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 88 P.A. VIA ASSISI, ROMA. SOC. CLODIA SPA. INTERVENTO FINANZ.CON L. LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUID.PER CHIUSURA INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 130 P.A. VIA DELL'ARCHEOLOGIA, 29CAMBRIDGE. SOC. COLLI ALBANI SRL. INTERVENTO LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUID.PER CHIUSURA INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 151 P.A. IN LOCALITA' ROMANINA VIA M. ANGELONI. SOC. ITALIANA COSTRUZIONI SPA , , , ,00 ING MEIATTINI , ,00 SOC PIEMONTE 4.592, ,53 SOC PIEMONTE 2.111, ,55 SOC URBE 87 SAS , ,76 E.L.T.I.SRL 2.710, ,40 ARCHITETTO LIEGHIO 0,01 0,01 CLEMENTE PAOLO 5.148, ,55 GRAFIKA SOC COOP 96,80 96,80 SOC COIMAR , ,84 SOC ICI SRL 0,02 0,02 REGIONE LAZIO 60,40 60,40 REGIONE LAZIO 598,89 598,89 REGIONE LAZIO , ,54 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 60,40 0,00 0,00 0,00 598,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,54 LDISU LZ A5-SAPEC SPA (L.338/2000 REALIZZAZIONE RES.VALLE AURELIA) SAPEC SPA , ,00 LDISU LZ A5-SHINE HOTEL (L.338/2000 REALIZZAZIONE RES.VALLE AURELIA) SHINE HOTEL , ,00 LDISU LDISU LDISU LDISU5-ROMA LDISU LDISU LZ-ASS.SPESA E LIQUID.CHIUSURA INTER.INERENTE ACQUISTO RES.UNIV.DI VIA SOMAINI - ROMA E LA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO ALLA REGIONE LAZIO. INT.FINANZ.CON L.338/2000 LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CONGUAGLIO DEI SUPPORTI LOGISTICI IL CO-FINANZIAMENTO L. 338/2000 DESTINATO ALL'EX CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO - ROMA. RESTITUZIONE DEL LZ-CONV.24/04/10 STIP.DALL'EX CONS.POL.PEGASO AFF.SERVIZIO MAN.TECNO.ED ELEV.SERV.GUARDIANIA E PORTIER.GIARDINAGGIO NONCHE' SERVIZIO PULIZIA PRESSO RES.VALLERANO-LOTTO A E B.E LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI STUDENTI DIVERSI - RESIDENZA LATINA LZ-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORI, A NORMA DEL D.LGS 81/2008. PERIODO 01/01/ /03/ /4-31/05/2012+1/6-30/09/2012 DI LZ-ARC.LETIZIA MARIA CARDARELLI AFF.INC.COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC.RELATIVAMENTE AGLI SCAVI PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE DA ESEGUIRSI NELL'AREA DESTINATA ALLA NUOVA REGIONE LAZIO , ,50 REGIONE LAZIO , ,00 SOC ASR SRL , ,00 STUDENTI DIVERSI 3.240, ,85 DI CUNZOLO 1,01 1,01 LETIZIA CARDARELLI 0,04 0,04 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 2/5
3 ELENCO IMPEGNI RESIDUI E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO D02002 () ( C/CAPITALE) LDISU LZ-ASS.SPESA DI UN OBBL EX CONSORZIO PEGASO INERENTE LA CARTELLA DI PAG EMESSA DA EQUITALIA ROMA AURELIO E INVIATA ALL'EX CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO IN RELAZIONE A DEBITI CON L'AMM.NE AGENZIA DELLE ENTRATE 9.273, ,46 0,00 0, ,46 0,00 LDISU LZ - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI TARI I SEMESTRE DELOLLIS 24B - UFFICI TARI , ,53 LDISU5-ROMA LZ-ASL LATINA PAGAMENTO FT AEF 140/98 DEL 24/06/2012 E FT AEF 141/98 DEL 24/06/2012 PROGETTO OSS ASL LATINA 1.696, ,70 LDISU5-ROMA LZ-GESTIONE INTERNA DEL PROGETTO OSS DA DI LAZIODISU LAZIODISU , ,09 LDISU LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUID.PER CHIUSURA INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 54 P.A. VIA CAMBRIDGE. SOC. ATI BARBIERI NARDONE SRL - CASTELLI GIORGIO. INTERVENTO FINANZ.CON L. 338/2000 REGIONE LAZIO , ,65 LDISU LZ-DEBITI VARI VERSO ROMA TRE (L.338/2000 REALIZZ.RES.VALCO S.PAOLO) ROMA TRE , ,00 LDISU LZ-DEBITO PER DIREZIONE ARTISTICA (L.338/2000 REALIZZ.RES.VALCO S.PAOLO) LDISU LDISU ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA LZ A5-INDIV.SPESA ENTRO QUINTO D'OBBLIGO REAL.ULTERIORE SCAVO PER OND.ARCHEO.AREA VALCO S.PAOLO COD.MIUR:E7SNYL4/01 FASC. 257 ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO SOC.COMINIO SRL PER ,31 E PROROGA TEMPI LZ-IND.SPESA AFF.INCARICO COORD.SICUREZZA FASE DI ESEC.REAL.LAV.SOPRAELEVAZIONE RES.UNIV.146 P.A. FOLCARA CS II?STRALCIO FUNZ.L.338/2000.COD.MIUR E7S9BE9/01- FASC.252-AFF.GEOMETRA GIAMPAOLO PERULLO C.SO UMBERTO I?N.120 MIGNANO RM1-01/01/ - 31/12/09 SERVIZIO E FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SERVIZI IGIENICI PER LE SEDI TERRITORIALI DI LAZIODISU LA SAPIENZAI - AFFIDAMENTO CWS BOCO ITALIA S.P.A RM1-01/01-28/02/ /03-15/04/ /04/-31/ /06-30/ /07-31/07/ /08-30/09/ /10-31/12/09- SERVIZIO DI RECEPTION PRESSO LE VARIE SEDI DELL'ENTE LZ LA SAPIENZA - SOC SECURITY SERVICE SISTEMI (MENSE E LZ - 01/01-31/12/2010 COLLEGAMNETO TELEMATICO ACCESSO BANCA DATI NOOPOLIS BORSE DI STUDIO RM1-01/01-31/12/ INTEGRAZIONE SERVIZIO LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO E BIANCHERIA DA LETTO - AFFIDAMENTO SOC NOBIA RM1 (LATINA)- 01/01-31/12/ INTEGRAZIONE - SERVIZIO DI TRASPORTO, SCORTA E VERSAMENTO VALORI PER CONTO DI LZ, SEDE LATINA IN VIA VILLAFRANCA - AFFIDAMENTO SOC COOP SERVICE (MENSA) UNIVERSITA ROMA TRE (DIREZIONE ARTISTICA) , ,00 COMINIO , ,24 GEOM. GIAMPAOLO PERULLO 0,03 0,03 CWS BOCO ITALIA S.P.A 240,78 240,78 SOC SECURITY SERVICE SISTEMI 255,53 255,53 NOOPOLIS 4.131, ,86 NO-BIA 87,38 87,38 COOPSERVICE 264,00 264,00 ROMA UTENZE IDRICHE ACEA 23,31 23,31 ROMA UTENZE GAS ENIGAS 223,87 223,87 ROMA UTENZE IDRICHE ACEA 5.892, ,10 ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA RM1 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI RAI PER FATTURE ANCORA DA RICEVERE PER RES UNIV PONTE NONA VALLE AURELIA VIA ASSISI ADISU ROMA 1 LA SAPIENZA RM1-01/01-31/12/11 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DELLE PIATTAFORME MOBILI DI LZ - AFFIDAMENTO ARM (UFFICI) LZ-PUBBLICAZIONI AVVISI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLA SEDE DI VIA CESARE DE LOLLIS, 22 DELL'ADISU DI ROMA UNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RM1-01/01-31/03/ + 01/04-31/07/ /08-31/12/2011SERVIZIO E FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI IGIENICI ADISU ROMA 1 - CWS BOCO ITALIA RM1-01/01-31/ /04-31/07/ /08-31/12/2011 SERVIZIO PULIZIA LOCALISEMINTERRATO MENSA - SOC PIEMONTE RM1-01/01-31/03+ 01/04-31/07/ /08-31/12/2011 SERVIZIO PULIZIA UFFICI ASSISI - SOC PIEMONTE AMA TARI , ,37 ARM 554,72 554,72 CLASS PUBLICITA 635,25 635,25 CWS BOCO ITALIA 886,84 886,84 SOC PIEMONTE 982,68 982,68 SOC PIEMONTE , ,57 ROMA IDRICHE ACQUA LATINA 347,59 347,59 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 240,78 0,00 0,00 0,00 255,53 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 87,38 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00 0,00 23,31 0,00 0,00 0,00 223,87 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 554,72 0,00 0,00 0,00 635,25 0,00 0,00 0,00 886,84 0,00 0,00 0,00 982,68 0,00 0,00 0, ,57 0,00 0,00 0,00 347,59 0,00 3/5
4 ELENCO IMPEGNI RESIDUI E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO D02002 () ( C/CAPITALE) ROMA RM1 - UTENZE ELETTRICHE,IDRICHE E GAS + INTEGRAZIONE PER FUNZIONAMENTO ADISU ROMA (RESIDENZE) ENEL 1.383, ,94 0,00 0, ,94 0,00 ROMA GAS ENI 20,06 20,06 ROMA ELETTRICHE ERACOM 9,08 9,08 ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA RM1-01/01-31/12/11 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DELLE PIATTAFORME MOBILI DI LZ - AFFIDAMENTO ARM (MENSE E RESIDENZE) RM1-01/01-31/12/2011 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NELLA SEDE DI LATINA - SOC ARM RM1 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE ELETTRICHE RELATIVE AI LOCALI DI PROPRIETA DELL' ENTE SITI IN VIA OSTILIA N 31/35 ANGOLO VIA MARCO AURELIO + INTEGRAZIONE - HERA COMM RM1 - PUBBLICAZIONI ESITI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLA SEDE DE LOLLIS 22 - ITALIA OGGI RM1 - UTENZE ELETTRICHE,IDRICHE E GAS RESIDENZE ROMA UNO + INTEGRAZIONE ARM 136,02 136,02 SOC ARM 676,80 676,80 HERA COMM 2.497, ,80 ITALIA OGGI 635,25 635,25 ACQUA LATINA 293,17 293,17 ROMA UTENZA ELETTRICA HERA COMM 5.332, ,59 ROMA UTENZA IDRICA ACQUA LATINA 709,80 709,80 ROMA UTENZA GAS ENI GAS 106,01 106,01 ROMA INTEGRAZIONE I.V.A SAT DI BEVIVINO 325,49 325,49 ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA ROMA RM1 - SALDO IMU 2012 RELATIVO ALLA RESIDENZA UNIVERSITARIA PONTE DI NONA ADISU ROMA UNO RM1 - SICUREZZA DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI PRESSO RESIDENZE MACAO E MINISTERO ESTERI - E.L.T.I RM1 - FORNITURA E INSTALLAZIONEDI UN GRUPPO A POMPA DI CALORE PER IL CONDIZIONAMENTO DELL' ARIA DEGLI ALLOGGI SCALA F DELLA RESIDENZA UNIV DE DOMINICIS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI RM2-01/01-30/04/09 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL CAMPUS DI CECCANO - TOR VERGATA - CASA GIUDICI RM2 - APPROVAZIONE COLLAUDO E LIQ FATTURA SVE CREDIFTO RESIDUO DEL PRIMO PIANO DELL EDIFICIO POLIFUNZIONALE VIA CAMBRIDGE RM3- CONVENZIONE CON L'UNIV DEGLI STUDI DI RM3 PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO RM3- CONVENZIONE CON L'UNIV DEGLI STUDI ROMA3 PER L'INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI RM FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE COMPRENSIVA DI UN CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE - MULTICOM ADISU ROMA TRE CONVENZIONE CON ATENEO ROMA TRE PER ORIENTAMENTO FORMATIVO - IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI ROMA , ,81 E.L.T.I. 653,40 653,40 ME.PA , ,00 CASA GIUDICI 1.669, ,44 SVE SPA 6.942, ,00 UNIVERSITA RM , ,40 UNIVERSITA RM , ,00 MULTICOM 734,40 734,40 ROMA TRE 3.221, ,40 ROMA ADOZIONE BANDO AUSILI CULTURALI 2010 STUDENTI DIVERSI 9.891, ,27 ROMA ROMA AMA DISINFESTAZIONE S.R.L. RM3 (VIA DELLA VASCA NAVALE) - 25/09-31/12/2010- AFFIDAMENTO RISTORAZIONE E GESTIONE MENSA E BAR - LOTTO 4 - SOC CIMAS (SICUREZZA) CIMAS S.R.L , ,60 AMA DISINFESTAZIONE S.R.L. 677,60 677,60 0,00 0,00 20,06 0,00 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 0,00 136,02 0,00 0,00 0,00 676,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 635,25 0,00 0,00 0,00 293,17 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 709,80 0,00 0,00 0,00 106,01 0,00 0,00 0,00 325,49 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 653,40 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 734,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 677,60 0,00 4/5
5 ELENCO IMPEGNI RESIDUI E CAPITALE PRESENTI NEL FONDO D02002 () ( C/CAPITALE) ROMA RM3 - AMA SPA - TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2011 AMA SPA 2.145, ,72 ROMA ROMA ROMA ROMA RM3-GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO RISTORANTI O SELF SERVICES PER STUDENTI ROMA TRE PER 36 MESI RM3 - CONVENZIONE CON L' DEGLI STUDI ROMA TRE PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO A.A. 2011/2012 RM3 (VIA DELLA VASCA NAVALE) - 01/01-31/12/ AFFIDAMENTO RISTORAZIONE E GESTIONE MENSA E BAR - LOTTO 4 - SOC CIMAS (SICUREZZA) RM3 SALDO CONVENZIONE CON L' DEGLI STUDI ROMA TRE PER MOBILITA' INTERNAZIONALE 360 S.R.L , ,69 STUDI ROMA , ,00 CIMAS S.R.L , ,74 STUDI ROMA , ,00 ROMA RM3 LEASYS DANNI RILEVATI IN FASE DI RESTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA LEASYS 348,31 348,31 ROMA RM3 - H3G SPA - CHIAVETTA INTERNET VALLERANELLO GIUGNO 2012 H3G SPA 24,02 24,02 ROMA RM3 - CIMAS INTERESSI DI MORA DICEMBRE 2012 CIMAS 3.758, ,26 ROMA RM3 - CONVENZIONE CON UNIVERSITa DEGLI STUDI ROMA TRE PER L'ORIENTAMENTO FORMATIVO A.A RMA , ,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0, ,69 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 348,31 0,00 0,00 0,00 24,02 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ROMA RM3 360S.R.L. SERVIZIO RISTORAZIONE IMPEGNO SICUREZZA SUL LAVORO 360SRL 9.152, ,00 ROMA CASSINO CASSINO REVOCA POSTO ALLOGGIO A.A. 2011/2012 STUDENTE ISCRITTO PRESSO L' TOR VERGATA KHASHEIVARNAMKHASTI ESHAN CS - PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE PRESSO CASA DELLO STUDENTE VIA ARIGNI -LA PROVINCIA CS - PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE PRESSO CASA DELLO STUDENTE VIA ARIGNI -CIOCIARIA OGGI CASSINO Cs- Interessi moratori dovuti ex dlgs 231/2002, alla EP Spa, fornitrice del servizio mensa presso l'adisu di Cassino per ritardi pagamenti periodo 01/09/ /08/2010. Impegno di spesa e liquidazione int. moratori di competenza Adisu Cassino. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. FT.: 2972 DEL 30/11/10, 1421 DEL 29/06/11 E N DEL CASSINO /06/11, PER PAG A DITTA E.P. SPA INT DI MORA EX D.LGS 231/02, PER RITARDATI PAGAMENTI FORNITURA PASTI MENSA CASSINO CS-PERIODO 16/06/ /12/2011 (det. DG. 814 ) PROC APERTA PER L'AFFID SERVIZIO CASSINO GESTIONE "GLOBAL SERVICE" CASSINO PER IL PERIODO 01/01/ /12/2011. DET ACONTR E APPROV. SCHEMI DOC SOC.TEAM SERVICE (FEB 011 RESIDENCE LUCIANI) CASSINO CASSINO CASSINO CONVENZIONE TRA LAZIODISU E LE OO. SS. DI CATEGORIA SICET-SUNIA ED UPPI IN MATERIA DI AFFITTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI. IMPEGNO DI SPESA 01/09/ /08/2012. CS- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E GESTIOEN MENSA ADISU DI CASSINO.DURATA APPLTO ANNI TRE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SERVO SCALA PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE SITA IN VIA ARIGNI N LIQUIDAZIONE FATTURA THYSSENKRUPP N. 1096/A DEL 12/10/2011. KHASHEIVARNAMKHASTI ESHAN 200,00 200,00 Pubblicom 290,04 290,04 Centro italia stampa srl 453,00 453,00 E.P. Spa , ,96 E.P. Spa , ,20 TEAM SERVICE 951,50 951,50 Sicet- UPPI-SUNIA 2.000, ,00 Caterin e Cleaning 2.250, ,00 THYSSENKRUPP 637,33 637,33 TOTALE GENERALE 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 290,04 0,00 0,00 0,00 453,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 951,50 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 637,33 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,82 5/5
POSIZIONE CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE C/O OPERATORI ECONOMICI CHE OGGI SVOLGONO SERVIZI PRESSO LAZIODISU E ADISU
POSIZIONE CONTRATTUALE PERSONALE DIPENDENTE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI - SANITARI - CONDUZIONE CALDAIE (Attualmente prestato presso gli immobili di Laziodisu, Adisu Roma Uno e Adisu Roma Due)
, , , ,84
Ente Codice 000700178000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo
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BILANCIO DI PREVISIONE
EDiSU ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2017 CON DELIBERAZIONE N. 1 PARTE
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2009
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titolo: 1 Spese Correnti
Stampato il 27/03/2015 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.457.504,41
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
Liceo Classico Statale-annessa Sez.Scientifica VITTORIO EMANUELE III
Personale 40.89,3 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0.30,57 0.30,57 Ritenute previdenziali e assistenziali Supplenze brevi e saltuarie ATA Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi accessori
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ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 13.247.977,38 24.594.837,52 E.1.01.00.00.000
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE E DEI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL DENOMINAZIONE VOCE del ENTRATE 1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.01.00.00.000 Tributi 1.01.01.00.000
Schema Budget Economico Triennale
Schema Budget Economico Triennale 16 dicembre 2015 Schema Budget Economico Triennale Codice Voce COAN Descrizione Voce COAN 2016 2017 2018 A.R.01 PROVENTI OPERATIVI 205.326.669 200.711.168 198.853.040
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011: PARTE I: ENTRATA 2010 Centro di esercizio 2011 responsabilità 1 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 87.650,00 88.650,00 100.000,00 CONTABILE TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria
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COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PROVINCIA DI AGRIGENTO
NUMERO DATA REG. ENTE OGGETTO DT. PUBBL. INIZIO FINE 762 18/09/15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60294/VO/2015 DEL 08/09/2015, ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. CIG: 4693886D40 CIG DERIVATO Z8015D9769. 18/09/15
Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
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Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014
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E10103 E10104 E10105 E10106 E10107 E E E E E E E Chiave Nome Descrizione ENTRATE
Chiave Nome Descrizione E E0 E1 E101 E10101 E10102 E10103 E10104 E10105 E10106 E10107 E102 E10201 E10202 E103 E10301 E2 E201 E20101 E2010101 E201010101 E201010102 E201010103 E201010104 E201010105 E201010106
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 8.534,82 01 Non Vincolato 8.534,82 02 Finanziamenti dallo Stato 26.010,66 01 Dotazione ordinaria
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AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
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Parte Spese. Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Previsioni definitive dell'anno 2015
Nome di competenza per l'anno 2016 Ateneo Ateneo 1 USCITE CORRENTI 101 10101 Oneri per il personale Personale docente e ricercatore a tempo 101 0101 PO/PA Competenze fisse al personale docente a tempo
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
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Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000202469 Ente Descrizione COMUNE DI CARVICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
Bilancio Preventivo 2017
A) V A A) VALORE DELLA PRODUZIONE A1) 1) Contributi in conto esercizio 201.396.932 199.179.400 199.179.400 a) da regione indistinti 197.179.400 197.179.400 197.179.400 b) da regione vincolati 2.217.532
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015/2017 SETTORE 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015/2017 SETTORE 2 - FINANZIARIO TRIBUTARIO ALLEGATO B Risorsa '10110030100 INTROITI DERIVANTI DA ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI 18.000,00 25.000,00 3.000,00 '10110060100
COMUNE DI SERRAMANNA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.959.537,59 3.325.806,63 E.1.01.00.00.000
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ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL ENTRATE 1.00.00.00.000 1.01.00.00.000 1.01.01.00.000 1.01.01.06.000 1.01.01.08.000 1.01.01.16.000 1.01.01.41.000 1.01.01.51.000 1.01.01.53.000
COMUNE DI CALDERARA DI RENO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO ENTRATE E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 9.149.000,00 14.140.694,98 E.1.01.00.00.000
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2013 Analitico
COMUNE DI CASALDUNI Prov. (BN) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2013 Analitico AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Pagina
Università degli Studi della TUSCIA USCITE (Bilancio Unico - Altri servizi di supporto)
S100 RISORSE UMANE 12.464.570 12.171.204 12.189.576 11.954.214 S110 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 9.044.229 8.918.583 8.897.707 8.809.413 S111 Competenze fisse personale a tempo in 7.736.149 7.736.149
ATTUAZIONE DELLE MISURE A SOSTEGNO PER GLI STUDENTI
ATTUAZIONE DELLE MISURE A SOSTEGNO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/8 E DEL 30/10 2016 Finalità Attuazione delle misure a sostegno
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2016
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.1 E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
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UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE A.AC - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 - ENTRATE GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA
Bilancio Preventivo Anno 2017
A) A A) VALORE DELLA PRODUZIONE A1) 1) Contributi in conto esercizio 201.396.932 a) da regione indistinti 197.179.400 b) da regione vincolati 2.217.532 c) da enti pubblici 2.000.000 d) da privati 0 A2)
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AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ENTRATE Crediti DI COMPETENZA 2014 riscuotibile DI CASSA 2014 F.A Avanzo di amministrazione 298.142.458,26
della Determinazione
liquidazione contributo ordinario anno 2010 all'asd 1810 10/11/2010 NEW VOLLEY TORTOLI' - aa.gg. 10355 liquidazione contributo ordinario anno 2010 alla 1811 10/11/2010 Polisportiva Castor di Tortolì -
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.28/2015 del 16.01.2015. In data 16 gennaio 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 17/02/2015 e vi rimarrà fino al 27/02/2015. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
SPESE - Esercizio Pag. 1 (iniziali anno ) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 847.062,18 847.062,18
Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to
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I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Sede Operativa in Roma - Via del Colosseo n
I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Sede Operativa in Roma - Via del n. 43... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015
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ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
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Gallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 11/07/2016
BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 ENTRATE - Esercizio 2016 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo di cassa iniziale TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI
%! &"&%'', & (-.--$ &+0 1 & $ %#* -& $
!"#$ %! "%'' ( )*+, (-.--$ ", / +0 1 $ %#* - $ ()1* ( 2* (3 1.)1 -$.4, 1,+ "* 2 ' - )5/ 3 # $- + * * ""66!!!-7 - + 1 89$- %'- 6 + - * $:! "* - - 1; : "! " 1: * %! %' - "# -7 9: ($ * * 01 $
AVANZO AMMINISTRAZIONE ,03 AVANZO CASSA AL ,28 TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE. CAT.1 - quote iscrizione
1 n. CONTO ENTRATE RESIDUI ATTIVI 2016 PREVISIONE ENTRATE RISCOSSIONI TOTALI AVANZO AMMINISTRAZIONE 2016 390.306,03 AVANZO CASSA AL 30.11.2016 408.922,28 408.922,28 TITOLO 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE CAT.1
REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE Anno accademico 2016/2017
REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE Anno accademico 2016/2017 (Approvato dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 18 del 27 giugno 2016) 1 REGOLAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE A.A. 2016/2017
Provincia di Messina
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REGISTRO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957 DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010 DAL N 0001 AL N 0051 SP /
C O M U N E D I R U F F A N O
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Provincia di Palermo
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ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI Pagina 2 E1.00.00.00.000 E1.01.00.00.000 E1.01.01.00.000 E1.01.01.99.000 E2.00.00.00.000 E2.01.00.00.000 E2.01.01.00.000 E2.01.01.01.000 E2.01.01.02.000 E2.01.01.03.000
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI 03100 FROSINONE (FR)
Tit. ENTRATE Tit. SPESE 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 315.781,44 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI 416.625,12 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO 0,00 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 50.000,00 CAPITALE 3
Conto Economico Variazione Componenti positivi della gestione , , ,50
1. Componenti positivi della gestione 11.932.284,50 420.000,00 12.352.284,50 1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.350.000,00 420.000,00 6.770.000,00 1.1.2.01.04.001 Quote di
DETERMINE DIRIGENZIALI 3 SETTORE COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLI MESE DI DICEMBRE
DET. N DATA OGGETTO DESTINATARIO IMPORTO 228 1.12. Liquidazione della spesa per il ripristino della rete informatica soc. Decibel s.r.l. 951,60 dell ufficio sviluppo economico alla soc. Decibel s.r.l.