Manuale Qualità. INCPLAST Group srl

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1 INCPLAST Group srl Ha iniziato tutti i processi per uniformandoci alle procedure di certificazione di gestione qualità secondo la norma ISO 9001 : 2008 per l ambito delle attività di stampa a caldo ( impressione a caldo ) Tampografia Serigrafia su packaging per prodotti cosmetici Manuale Qualità Stato revisioni Rev. Paragrafi revisionati Data 0 Emissione pag. 1 di 2 Redatto da GQ: Verificato da Approvato da: DG G.Camorali M.Mazzocca

2 Manuale Qualità Legenda: SGQ MQ SGQ DG GQ CQ AP MG PR VE Sistema Gestione Qualità Manuale Qualità Procedure Sistema Gestione Qualità Direzione generale Responsabile SGQ Controllo Qualità Approvvigionamenti Magazzino Produzione Vendite/assistenza clienti Indice SG Schema Generale MQ 01 Missione / Politica per la Qualità MQ 02 Organizzazione e responsabilità generali MQ 03 Descrizione processi principali pag. 2 di 2

3 Organizzazione e responsabilità generali MQ02 Rev. 0 Data: 18/12/13 Pag. 1 di 6 Indice 1. Scopo 2. Riferimenti 3. Campo di applicazione SGQ 4. Gestione risorse 5. Organizzazione e responsabilità Allegato 1. Organigramma aziendale Stato revisioni Paragrafi revisionati Data 0 Emissione 18/12/13 Redatto da: GQ Verificato da: Approvato da: DG G.Camorali M..Mazzocca

4 Organizzazione e responsabilità generali MQ02 Rev. 0 Data: Pag. 2 di 6 1 Scopo Definire l organizzazione della Società Incplastic srl e le responsabilità di ogni funzione aziendale per la gestione del sistema gestione per la qualità. 2 Riferimenti Norma UNI EN ISO 9001 :2008 par. 1.2, 4.2.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 6.1, 6.2.1, Campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) Il Sistema di Gestione per la Qualità della Società Incplastic srl si applica a tutti i punti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 per la produzione di stampa a caldo e serigrafia il punto 7.3 ( progettazione) è gestito nell ambito del processo produttivo. 4 Gestione risorse La Società Incplastic srl destina in relazione agli obiettivi generali e specifici, risorse economiche e di personale. La Società Incplastic srl pone tra gli obiettivi di qualità la formazione continua del personale, dei responsabili ed il mantenimento di un clima aziendale buono, favorendo il coinvolgimento del personale per eventuali miglioramenti. La Società Incplastic srl predispone locali idonei alle produzioni in condizioni di sicurezza. Vengono definite a parte le macchine necessarie alla produzione attuale con il personale necessario. 5 Organizzazione e responsabilità 5.1 Struttura organizzativa Attività produttiva La Società Incplastic srl esegue la stampa a caldo, tampografia, serigrafia su contenitori vari di plastica per il Settore cosmetico. e grande distribuzione La propria attività produttiva si svolge in uno stabilimento sito in Via Carducci 221/50 A Sesto San Giovanni - Milano Gestione sistema informatico Per ora il sistema informatico gestisce l area amministrativa, le fatture, i bilanci, schede di lavorazione, le etichette, gli ordini a fornitori, gli ordini da clienti, le anagrafiche di clienti, fornitori, materiali, prodotti.

5 Organizzazione e responsabilità generali MQ02 Rev. 0 Data: Pag. 3 di 6 Il suo eventuale adeguamento e ampliamento è oggetto di valutazione nell ambito dei Riesami di Direzione. Comunicazione Le informazioni necessarie alle attività vengono fornite ed utilizzate attraverso: incontri specifici legati a problemi o necessità specifiche nel corso delle attività produttive comunicazioni interne incontri con fornitori e clienti riesami di direzione almeno annuali Organigramma L organizzazione dell azienda è riportata nell allegato Responsabilità generali delle funzioni Direzione Generale Definizione della politica aziendale, responsabilità ed obiettivi per la qualità. Immagine presso clienti, fornitori ed altre parti influenti Programmazione, organizzazione e coordinamento delle risorse influenti per il raggiungimento degli obiettivi strategici Sviluppo del personale con il supporto dei responsabili competenti Riesami di direzione per il sistema qualità con i propri collaboratori dove si vadano ad analizzare i seguenti punti: - Avanzamento delle azioni avviate da riesami precedenti - Verifica della situazione del sistema - Avanzamento rispetto agli obiettivi per la qualità - Risultati delle verifiche ispettive interne - Comprensione e attuazione della politica della qualità - Verifica dell andamento dei prodotti e dei processi - Verifica della situazione dei fornitori - Avanzamento nell attuazione delle azioni preventive e correttive avviate; nuove azioni intraprese - Situazione della gestione dei reclami e delle non conformità - Adeguatezza ed efficacia del sistema gestione qualità e delle risorse umane e strutturali - Definizioni di eventuali azioni di miglioramento - Data del riesame successivo Registrazione del riesame di direzione.

6 Organizzazione e responsabilità generali MQ02 Rev. 0 Data: Pag. 4 di 6 Gestione Qualità La funzione Gestione Qualità è indipendente dalle altre aree organizzative e riporta direttamente alla Direzione Generale. Responsabilità: Collaborazione con la Direzione Generale per definire la politica e la responsabilità per il sistema della gestione qualità Preparazione, istituzione, gestione, verifica, documentazione e miglioramento del sistema gestione qualità Conduzione degli Audit interni per la qualità e preparazione dei relativi rapporti Qualificazione dei fornitori Assicura il controllo qualità dei prodotti o servizi in accordo con procedure. Definisce e gestisce il sistema di misura, taratura manutenzione della strumentazione di misura e prove Analisi e valutazione delle non conformità e messa in atto delle azioni correttive Assicura, in collaborazione con i vari responsabili, l addestramento del personale in tema di qualità e approva il programma Sistema di raccolta, elaborazione, analisi dei dati sulla qualità con sintesi per riesame direzione Produzione Realizza i prodotti come richiesto dalle istruzioni e dalle specifiche tecniche Ottimizza i processi di produzione nell ottica di un continuo miglioramento della qualità e di riduzione dei costi globali Collabora alla gestione dello sviluppo di prodotti su esigenze dei clienti Controllo Qualità Esegue i controlli previsti dalle schede di lavorazione, dalle carte di controllo, dai capitolati di fornitura e dalle norme di legge specifiche a) Controlli in ingresso b) Controlli in process c) Controlli finali Prepara la documentazione di controllo qualità Mantiene in efficienza gli strumenti di misura Magazzino

7 Organizzazione e responsabilità generali MQ02 Rev. 0 Data: Pag. 5 di 6 Coordina le attività di Movimentazione, di immagazzinamento, di imballaggio esterno, delle consegna Si assicura che l immagazzinamento avvenga nel rispetto delle Norme di legge e igiene vigenti Vendite Esegue il riesame del contratto ( offerta /ordine ) Definizione dei requisiti dei clienti Coordinamento delle attività di sviluppo, di miglioramento, di supporto tecnico e offerta per i clienti Pronta composizione dei reclami dei clienti in collaborazione con Gestione Qualità Rapporti con i clienti Valutazione della soddisfazione del cliente tramite anche l utilizzo di questionari almeno annualmente, in collaborazione con la Gestione Qualità Attività di informazione ai clienti e parti influenti Raccoglie notizie di ritorno dal cliente e sulla concorrenza per possibili miglioramenti dei prodotti Responsabilità particolari Le responsabilità dettagliate delle varie funzioni vengono descritte nelle procedure operative del Sistema di Gestione per la Qualità Per quanto concerne le altre responsabilità, la funzione più vicina per il tipo di attività firma in assenza del Responsabile. Si veda anche lo Schema Generale con lo stato di revisione delle procedure MQ

8 Organizzazione e responsabilità generali MQ02 Rev. 0 Data: Pag. 6 di 6 CQ VE DG Rappr. per la Direz. del SQ GQ AP PR MG

9 Processi aziendali MQ03 Rev Pag. 1 di 7 Indice 1. Scopo 2. Riferimenti 3. Modalità 4. Responsabilità Stato revisioni Rev. Paragrafi revisionati Data 0 Emissione Redatto da: GQ Verificato da: Approvato da: DG G.Camorali M.Mazzocca

10 Processi aziendali MQ03 Rev. 0 Data: Pag. 2 di 7 1. Scopo Definire e descrivere i processi principali e loro interazioni per il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ). 2. Riferimenti Norme UNI EN ISO 9001:2008 par , 5.4.2, 7.1, 8 3. Modalità Si descrivono i processi principali della Società Incplastic srl così elencati: Pianificazione Gestione risorse Approvvigionamenti Produzione e sviluppo prodotti Vendita e assistenza cliente Miglioramento continuo. I processi vengono gestiti tramite procedure documentate e controllati attraverso idonei indicatori che vengono definiti in un documento a parte. Vi sono inoltre altre attività (richieste dalla norma UNI EN ISO 9001:2008) che devono essere documentate tramite procedure e sono: Gestione della documentazione (par ); Gestione delle registrazioni relative alla Qualità (par ); Gestione delle non conformità (par. 8.3); Audit (par ); Azioni correttive (par ); Azioni preventive (par ). I processi sono definiti anche tramite un diagramma di flusso. La circolarità sta a significare la interrelazione tra tutti i vari processi e che i dati di uscita di un processo sono i dati di ingresso per il successivo. Sistema Qualità Il Sistema Qualità documentale è costituito da un Manuale, procedure e istruzioni operative, inoltre si avvale di obiettivi per le varie funzioni/attività, riesami di direzione e continue analisi degli aspetti critici e delle relative azioni correttive e di miglioramento.

11 Processi aziendali MQ03 Rev. 0 Data: Pag. 3 di Pianificazione Tutte le attività derivano dal processo di pianificazione che prevede la definizione delle responsabilità e delle risorse destinate, degli oggetti dell attività e dei tempi entro i quali le attività devono essere svolte. Nella definizione di quanto sopra, si terrà conto della complessità o criticità dell attività. Nella pianificazione sono considerati anche le attività di riesame, che costituiscono un momento qualificante della gestione aziendale. Tra gli obiettivi principali vi è il rispetto di tutte le attività pianificate 3.2 Gestione risorse L azienda destina risorse economiche e di personale in funzione degli obiettivi generali e specifici. Le risorse di personale sono acquisite sulla base di profili definiti. Particolare attenzione è dedicata alla gestione delle risorse di: Ricerca nuovi clienti verifica necessità investimenti in relazione allo sviluppo aziendale gestione, adeguamento dei sistemi informatici sia gestionali che per trasferimento delle informazioni gestione della sicurezza degli uffici interni e del magazzino formazione Sistema Gestione Qualità Tra gli obiettivi principali incrementare i clienti e mantenere il cliente principale 3.3 Approvvigionamenti L acquisizione di prodotti o di servizi da fornitori esterni avviene sempre sulla base di una programmazione e/o pianificazione che tiene conto delle esigenze di magazzino, del consumo annuo La maggior parte delle materie prime utilizzate è fornita direttamente dai clienti per la lavorazione. I fornitori vengono scelti sulla base di un processo di qualificazione descritto nella procedura specifica. I prodotti acquistati vengono immagazzinati e controllati in ingresso secondo quanto stabilito nella apposita procedura di controllo. Tra gli obiettivi vi è il controllo dei costi di approvvigionamento entro il budget

12 Processi aziendali MQ03 Rev. 0 Data: Pag. 4 di Produzione e Sviluppo L attività di produzione si svolge all interno della Società Incplastic srl tramite schede di lavorazione ove vengono riportati i dati delle materie utilizzate con i lotti, le quantità, i fornitori, carte di controllo in process, ed eventualmente controlli finali Tutti i documenti di produzione e controllo sono raccolti in un dossier. Le schede riportano anche una sintesi del metodo di lavorazione Ove necessario e in accordo con i clienti vengono definiti i seguenti documenti: Contratto di fornitura Capitolato di fornitura Certificato di controllo Le azioni di sviluppo avvengono all interno e riguardano requisiti specifici dei clienti per la stampa a caldo su superfici diverse e particolari o ricerca di nastri migliori. Comunque questa attività è svolta dalla produzione in collaborazione con la manutenzione. Il campione ottenuto viene sottoposto alla approvazione del cliente e quindi si esegue e si verifica dopo il primo lotto di produzione che il prodotto corrisponda alle richieste del cliente e questo rappresenta una validazione. Tra gli obiettivi vi è il rispetto dei tempi di consegna, il controllo dei reclami, la riduzione delle cernite per reclami, pronta risposta ad eventuali esigenze di sviluppo nuovi prodotti 3.5 Vendita ed assistenza al cliente Recepite, verificate e riesaminate tutte le informazioni dal cliente, si verifica la disponibilità della produzione nel rispetto dei tempi di consegna concordati. Nel caso di commesse di fornitura, analizzate e riesaminate le informazione ricevute, si provvede alla pianificazione dell approvvigionamento della produzione e della consegna della fornitura stessa. l clienti sono seguiti attraverso contatti diretti, attraverso la gestione dei reclami e collaborando con loro nella gestione di problemi tecnici specifici. Tra gli obiettivi il mantenimento del cliente principale e l incremento del numero clienti, riduzione numero reclami, riduzione addebiti per reclami. 3.6 Miglioramento continuo Le attività di miglioramento, definite analizzando i dati di monitoraggio del SGQ, si esplicano attraverso: Gestione delle azioni correttive (vedi non conformità e reclami) Azioni preventive, definite anche tra gli obiettivi aziendali Proposte di miglioramento sul prodotto o sul processo Livello di soddisfazione dei clienti Valutazione dei fornitori Coinvolgimento del personale

13 Processi aziendali MQ03 Rev. 0 Data: Pag. 5 di 7 Tra gli obiettivi vi è almeno una azione di miglioramento/anno 3.7 Obiettivi e indicatori per i vari processi Vengono definiti a parte gli obiettivi/indicatori di controllo dei vari processi in coerenza con gli obiettivi generali e di qualità. Gli indicatori vengono rivisti ogni anno durante il Riesame di Direzione e se necessario variati. 4. Responsabilità Direzione generale Mette a disposizione le risorse necessarie per l attività di gestione del SGQ e del sistema Collabora alla definizione dei processi e loro interazione. Considera prioritario il processo di miglioramento continuo Gestione Qualità Definisce i processi principali e gli indicatori di controllo, in collaborazione con le varie funzioni Collabora con la Direzione Generale per l attivazione del processo di miglioramento continuo Produzione e Sviluppo Collabora con la GQ e DG al mantenimento dei controlli sul prodotto Collabora alla gestione dei reclami e non conformità Collabora con le Vendite alla assistenza ai clienti Gestisce sviluppi dei prodotti su richiesta dei clienti Tutte le funzioni Collaborano alla definizione dei processi, dei loro indicatori e al miglioramento dell efficacia del SGQ.

14 Processi aziendali MQ03 Rev. 0 Data: Pag. 6 di 7 Mission / PQ Mission/PQ Definisce gli obiettivi principali Pianificazione Strategia.aziendale Rispetto di tutte le attività pianificate Investimenti Informatica Gestione risorse Gestione risorse Economiche Strumentazione Personale Formazione personale Profili del personale Programma di formazione coinvolgimento in attività di miglioramento Acquisti Programmazione e pianificazione Fornitori Qualificati Capitolati fornitura Specifiche di controllo Produzione/ sviluppo Vendita ed Assistenza Miglioramento continuo Requisiti dei clienti Fornitori Qualificati Controllo del processo produttivo Tempi di lavorazione Validazione in caso di sviluppo Riesame del contratto Soddisfazione dei clienti Gestione reclami Azioni Correttive Azioni preventive Audit interni/esterni Analisi dei dati Riesami di Direzione

15 Processi aziendali MQ03 Rev. 0 Data: Pag. 7 di 7