FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS - BILANCIO AL STATO PATRIMONIALE ATTIVITA'

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1 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS - BILANCIO AL STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' ESERCIZIO 212 ESERCIZIO 213 A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE B) IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4) concessili, licenze, marchi e diritti simili 3,267 totale 3,267 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3) altri beni 6 4,785 totale 6 4,785 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6 8,52 C) ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE II CREDITI 2) verso altri di cui esigibili oltre l'esercizio successivo totale III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 2) atri titoli 362,56 422,376 totale 362,56 422,376 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) depositi bancari e postali 74,915 68,988 3) denaro e valori in cassa 1, totale 76,266 69,732 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 438, ,459 D) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVITA' 439,574 5,511

2 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS - BILANCIO AL STATO PATRIMONIALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' ESERCIZIO 212 ESERCIZIO 213 A) PATRIMONIO NETTO I CAPITALE PROPRIO 51,646 51,646 II PATRIMONIO VINCOLATO: 1) RISERVE STATUTARIE 2) FONDI VINCOLATI DA ORGANI ISTITUZIONALI 3) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI III PATRIMONIO LIBERO: 1) RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 18,346-37,98 2) AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI 333,29 351,555 TOTALE PATRIMONIO NETTO 43,21 365,221 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 942 3,264 D) DEBITI 1) debiti verso banche 49,673 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 4) debiti verso fornitori 6,97 49,288 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 5) debiti tributari 1,393 2,68 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 6) debiti verso istituti di previdenza 3,921 5,538 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 7) altri debiti 24,2 24,45 di cui esigibili oltre l'esercizio successivo totale 35, ,557 E) RATEI E RISCONTI 469 TOTALE PASSIVITA' 36, ,29 TOTALE A PAREGGIO 439,574 5,511

3 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS - BILANCIO AL RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 212 ESERCIZIO 213 ESERCIZIO 212 ESERCIZIO 213 ONERI PROVENTI 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 1.1) per acquisti 1.1) donazioni da privati 237, ,88 1.2) per servizi (gestione clowns) 86,771 8, ) donazioni da enti pubblici ) per godimento di beni di terzi 1.4) per il personale (gestione clowns) 58,56 154, ) per ammortamenti 1.6) per oneri diversi di gestione 1.7) per oneri straordinari totale oneri da attività tipiche 145, ,646 totale proventi da attività tipiche 237, ,28 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLATA FONDI 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 2.1) raccolta fondi 44, ) contributo cinque per mille 39,46 16, ) spese spedzione calendari 2,67 2.3) collaboratori 44,454 44,96 totale oneri da attività di promozione 44,454 11,443 totale proventi da attività di promozione 39,46 16,876 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 3.1) oneri attività connesse 3.1) proventi attività connesse totale oneri da attività accessorie totale proventi da attività accessorie

4 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS - BILANCIO AL RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 212 ESERCIZIO 213 ESERCIZIO 212 ESERCIZIO 213 ONERI PROVENTI 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4.1) su rapporti bancari e postali ) da rapporti bancari e postali ) da altri investimenti finanziari 4.2) da altri investimenti finanziari 7,891 1,27 4.6) da svalutazione titoli 4,38 4.4) da altri beni patrimoniali 4.6) da rivalutazione titoli 6,88 totale oneri da finanziari e patrimoniali 4,38 47 totale proventi finanziari e patrimoniali 8,142 17,16 5) ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE 5) PROVENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE 1.1) per acquisti 4.1) da abbuoni attivi ) per servizi 4,54 5,98 4.2) da plusvalenze attive 1.3) per godimento di beni di terzi 12,921 13, ) da sopravvenienze attive ) per il personale 16,38 48, ) per ammortamenti 2,24 2, ) per oneri diversi di gestione ) per oneri straordinari riserva da arrotondamento riserva da arrotondamento 3 totale oneri da finanziari e patrimoniali 72,58 115,39 totale proventi finanziari e patrimoniali TOTALE COSTI 266, ,445 TOTALE PROVENTI 284, ,465 RISULTATO GESTIONALE POSITIVO 18,346 RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 37,98 TOTALE A PAREGGIO 284, ,445 TOTALE A PAREGGIO 284, ,445

5 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS - BILANCIO AL CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 212 ESERCIZIO 213 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizz. per lavori interni 5) altri ricavi e proventi: - vari 276, ,336 totale valore della produzione 276, ,336 B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 171,765 17,168 8) per godimento di beni di terzi 12,921 13,158 9) per il personale 74,544 23,392 1) ammortamenti e svalutazioni 2,24 2,365 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione totale costi della produzione 261, ,219 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 14,571-54,883 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI: 15) proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari 8,142 1,28 17) interessi ed altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi totale proventi ed oneri finanziari 8,142 1,161

6 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS - BILANCIO AL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 212 ESERCIZIO 213 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: 18) rivalutazioni: c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 6,88 19) svalutazioni: c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 4,38 totale delle rettifiche (18-19) -4,38 6,88 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI: 2) proventi: a) plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al num. 5 b) altri proventi ) oneri: a) sopravvenienze passive 179 b) altri oneri 28 totale delle partite straordinarie (2-21) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 18,346-37,98 22) imposte sul reddito dell'esercizio 23) AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 18,346-37,98

7 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS BILANCIO AL FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 213 La Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso, costituita nel 1995, ha iniziato ad operare nel In data 2 ottobre 28 la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della qualità di persona giuridica a seguito dell iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Como dove risulta iscritta al numero 11/21. La sua attività consiste essenzialmente nella prestazione di servizi volti ad alleviare le sofferenze dei pazienti nei reparti di pediatria, attraverso l organizzazione di momenti di svago, quali spettacoli di animazione umoristica e di altro genere, rivolti ai bambini ricoverati negli ospedali. Un team di clown professionisti incontra in diversi ospedali italiani i bambini ricoverati. Con palloncini colorati, divertenti giochi, scherzi e magie i Dottor Sorriso accompagnano il bambino nel suo ricovero con il semplice, ma difficile, compito di strappargli un sorriso, facendolo così evadere dalla tristezza che il ricovero in ospedale comporta. Ad ogni bambino viene lasciata la libertà di giocare o meno con il Dottor Sorriso che lo visita. Da spettatori, i bambini diventano attori degli sketch creati su misura dai Dottor Sorriso. Prima nel nostro Paese, la Fondazione ha avuto il merito di introdurre la clownterapia anche negli istituti di riabilitazione, per portare il sorriso ai bambini affetti da disabilità fisiche e mentali, patologie psichiche, malattie croniche e degeneranti. Parallelamente, in questi anni, la Fondazione ha realizzato una serie di progetti internazionali, in supporto ad altri organismi operanti in contesti di disagio o emergenza, come Kosovo, Afghanistan, Ucraina, Romania, India, Palestina e, per ultimo, Burkina Faso. Attualmente la Fondazione opera in 23 reparti pediatrici di 14 strutture ospedaliere e di un centro di riabilitazione che coprono 8 provincie italiane e grazie ai contributi e al sostegno di aziende e privati i Dottori Sorriso hanno portato anche quest anno l allegria a circa 16. bambini malati, regalando 4.5 ore di sorrisi alleviando, per quanto possibile, le paure e le ansie anche dei loro genitori. Tale attività per statuto estranea a qualsiasi finalità lucrativa, si avvale in modo prevalente e determinante di contribuzioni volontarie e dei fondi dei soci fondatori. Tra le principali collaborazioni si segnalano quelle avviate con il Gruppo Giochi Preziosi, Kellogg s, Aquafresh, OBM Onlus, Power Emprise, Hansaplast, Insolitolibro, Gaghi Editrice, S.I.L.V.I.A. onlus, Fondazione Sacra Famiglia, Teatrolandia, Casa Sollievo della Sofferenza, Gaghi Editrice. La sede della Fondazione è a Lainate (Mi), Largo Vittorio Veneto, 2/4. CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO Il bilancio dell esercizio chiuso al 31 dicembre 213, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente a quanto stabilito dal codice civile. Con il presente bilancio vengono recepite le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit emanate dall Agenzia delle Onlus in data 11 febbraio 29. Mentre il nuovo schema di stato patrimoniale, redatto secondo quanto previsto per le società dall art del codice civile, non si discosta nella sostanza da quello già adottato nei precedenti bilanci della Fondazione, il rendiconto gestionale è invece, sia per logica espositiva che per criteri di aggregazione dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, diverso dal conto economico redatto nei precedenti bilanci. Pertanto, al fine di garantire una migliore lettura dei dati di bilancio e la corretta comparabilità con i valori dei precedenti esercizi, viene allegato al presente bilancio anche il conto economico sebbene tale schema non sia più richiesto sulla base delle linee guida emanate dall Agenzia delle Onlus. Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa sono 1

8 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS BILANCIO AL stati redatti in unità di euro, senza l esposizione delle cifre decimali Come per l esercizio precedente, si è ritenuto più rispondente al tipo di attività svolta dalla Fondazione rilevare i proventi attinenti le finalità istituzionali secondo il principio di cassa, confermando invece il principio della competenza quale criterio per l iscrizione dei costi. I PRINCIPI E I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL PRESENTE BILANCIO I criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio d esercizio sono conformi alle disposizioni dell articolo 2426 del codice civile. Inoltre i principi contabili adottati sono comunque conformi a quelli codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti. E stato, inoltre, recepito il primo principio contabile per il Terzo settore elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, dall Agenzia delle Onlus e dall Organismo italiano di contabilità. La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell attività e tenendo presente la prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. Con particolare riferimento al principio della continuità aziendale si può osservare che, nonostante il risultato negativo del presente bilancio, si può affermare con ragionevole certezza che i presupposti della continuità aziendale siano appropriati anche in considerazione dei seguenti elementi: l organo amministrativo osserva che il risultato d esercizio tiene conto di una importante iniziativa di fundraising realizzata nel mese di dicembre 213, i cui effetti (in termini di raccolta di donazioni) si stanno registrando nel corso del 214. Senza tale iniziativa il bilancio 213 avrebbe chiuso in utile; il Business Plan per l anno 214 prevede il ritorno all utile dell esercizio e, alla data di formazione del presente bilancio, non vi sono elementi che possano far ritenere non raggiungibili gli obiettivi previsionali; il patrimonio netto della fondazione è tale da consentire il ripianamento della perdita d esercizio senza compromettere la normale operatività della fondazione stessa. Esponiamo qui di seguito i più significativi criteri di valutazione adottati nella redazione del presente bilancio. - Immobilizzazioni immateriali: Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte secondo il criterio del costo, comprensivo degli eventuali oneri accessori, ed al netto dei relativi ammortamenti, calcolati secondo un piano sistematico in relazione alla natura delle voci ed alla loro residua possibilità di utilizzazione. 2

9 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS BILANCIO AL Immobilizzazioni materiali: Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al lordo dei contributi erogati da terzi, comprensivo degli oneri accessori e sono esposte al netto dei fondi di ammortamento e svalutazione. Nella determinazione di tale valore si è tenuto conto delle spese accessorie sostenute al fine di avere la piena disponibilità del bene. Il valore contabile lordo dei beni viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali ne avviene l utilizzazione, mediante lo stanziamento di ammortamenti calcolati ad aliquote basate sulla durata della vita utile dei beni, valutata tenendo conto del deperimento economico-tecnico. Il periodo di ammortamento decorre dall esercizio in cui il bene viene utilizzato e nel primo esercizio la quota tiene conto dell effettivo periodo temporale di utilizzo. Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico dell esercizio nel quale sono sostenute, ad eccezione di quelle suscettibili di incrementare la vita utile dei beni a cui si riferiscono, che sono capitalizzate. - Crediti: I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: I titoli detenuti dalla Fondazione sono iscritti al minore tra il costo di acquisto originario ed il relativo valore di mercato a fine esercizio, attraverso l eventuale appostazione di una rettifica di valore. Qualora, per effetto della ripresa dei valori di mercato, vengano meno i presupposti della rettifica di valore, la stessa viene annullata con il ripristino del costo originario. - Disponibilità liquide: Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. - Ratei e risconti: I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a ricavi e costi di competenza dell esercizio chiuso al 31 dicembre 213 e con manifestazione numeraria nell esercizio successivo. I risconti attivi e passivi sono relativi a costi e ricavi manifestati nell esercizio chiuso al 31 dicembre 213 ma di competenza di esercizi futuri. Per i ratei e i risconti di durata pluriennale, sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l iscrizione originaria, adottando, ove ritenuto opportuno, le dovute variazioni. - Patrimonio netto: Rappresenta la differenza fra tutte le voci dell attivo e quelle del passivo patrimoniale, determinate secondo i principi di valutazione in corso di esposizione, e comprende gli apporti dei soci fondatori a titolo di capitale, le riserve di qualsiasi natura, il risultato d esercizio nonché la riserva per gli arrotondamenti in unità di euro delle voci di bilancio. - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato secondo la normativa di legge e gli accordi contrattuali, considerando ogni forma di remunerazione di carattere continuativo, e rappresenta il debito certo, anche se non esigibile, maturato a favore dei lavoratori subordinati, alla data di chiusura del presente bilancio. Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. - Debiti: I debiti sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale. 3

10 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS BILANCIO AL Iscrizione dei costi/oneri e dei proventi/ricavi: Il Rendiconto gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette aree gestionali. Le aree gestionali individuate per la Fondazione sono state le seguenti: Attività tipica che rappresenta l attività istituzionale della Fondazione e dove vengono inseriti i costi per la gestione dei clowns e i ricavi derivanti da contributi e donazioni di privati non legati ad una specifica azione di promozione. Attività promozionale e di raccolta fondi che rappresenta l attività finalizzata ad ottenere contributi e donazioni, e dove vengono inseriti i costi per le attività di promozione e comunicazione nonché quelli di due collaboratori dedicati a tale attività e i ricavi derivanti da azioni di promozione specifiche. Attività di gestione finanziaria e patrimoniale che rappresenta l attività di gestione della tesoreria strumentale all attività istituzionale e dove vengono inseriti gli oneri e i proventi di natura finanziaria. Attività di supporto generale che rappresenta l attività di direzione e conduzione della Fondazione e dove vengono inseriti tutti i costi di struttura (costi del personale amministrativo, della sede e generali) e i ricavi non derivanti dalle altre aree gestionali. 4

11 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS BILANCIO AL LA COMPOSIZIONE E LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELL ATTIVO E DEL PASSIVO ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Le movimentazioni intervenute e gli ammortamenti applicati sono i seguenti: (valori espressi in unità di euro ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: SITUAZIONE AL COSTO AMM.TO NETTO VARIAZIONI 213 F.DO AMM.TO 213 increm. decrem. SITUAZIONE AL COSTO AMM.TO NETTO Software utilizzo amm.to TOTALI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le movimentazioni intervenute e gli ammortamenti applicati sono i seguenti: - Altri beni: (valori espressi in unità di eu ro ) SITUAZIONE AL COSTO AMM.TO NETTO VARIAZIONI 213 F.DO AMM.TO 213 increm. decrem. utilizzo amm.to SITUAZIONE AL COSTO AMM.TO NETTO Macchine d'ufficio elettroniche Autovettura Attrezzature TOTALI CREDITI Le movimentazioni intervenute per i crediti sono le seguenti: CREDITI (valori espressi in unità di ) 31/12/212 VARIAZIONE 31/12/213 Crediti verso altri: esigibili entro l esercizio esigibili oltre l esercizio TOTALE La voce crediti verso altri è così composta: + crediti per acconti a fornitori 351 totale 351 ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Le movimentazioni intervenute per le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono le seguenti: ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (valori espressi in unità di ) 31/12/212 VARIAZIONE 31/12/213 Partecipazioni Altri titoli TOTALE La voce in esame è relativa a titoli per i quali la Fondazione si riserva la facoltà di cogliere le opportunità di mercato o di smobilizzo per fronteggiare eventuali esigenze finanziarie e che per tale motivo vengono riclassificati nell attivo circolante. Nonostante la crisi che ha colpito i mercati finanziari mondiali, la valorizzazione dei titoli al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato al 31 dicembre 213, non ha comportato effetti significativi e, pertanto, tutti i valori mobiliari risultano iscritti al prezzo di acquisto con eccezione del titolo FCC UNICRED IMM UNO. Tale titolo nel corso dei precedenti esercizi era stato oggetto di svalutazione. Nel corso del 213 il titolo in esame si è apprezzato facendo venire meno, almeno parzialmente, le ragioni di tale svalutazione e pertanto si è proceduto a rettificare la svalutazione per l importo complessivo di Infine si segnala che non si è tenuto conto, per il principio della 5

12 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS BILANCIO AL prudenza, l apprezzamento che i singoli titoli hanno avuto dal giorno in cui sono stati acquistati. Nel dettaglio i titoli e gli altri valori mobiliari detenuti dalla Fondazione nel corso del 213 hanno avuto la seguente movimentazione: DESCRIZIONE VALORE AL VARIAZIONI VALORE AL AUMENTO DIMINUZIONE Btp 1fb23/1ag213 4,25% Btp 1fb % Bimi tf 3,7% 12set Etf euromters 1-3 y Etf euroterms global Fcc unicredit imm uno Obbligazioni ISP TF 3,2% 4/ Deposito postale vincolato Conto deposito vincolato Conto deposito vincolato Btp tf 4,75% st28 eur Btps 2.1 9/12/ Base inv-bonds multicurrency Base investiments-bond value Gam star lux-emerg alph-c Gam star lux-europ alph-c TOTALI DISPONIBILITA LIQUIDE Le movimentazioni intervenute per le disponibilità liquide sono le seguenti: DISPONIBILITA' LIQUIDE 31/12/212 VARIAZIONE 31/12/213 (valori espressi in unità di ) Depositi bancari attivi Depositi postali attivi Danaro e valori in cassa TOTALE La voce depositi bancari attivi, è relativa ad una disponibilità di fondi presente sui conti correnti intestati alla Fondazione, e rappresenta l effettiva disponibilità al netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31 dicembre 213. La voce depositi postali attivi, è relativa ad una disponibilità di fondi presente su un conto corrente postale intestato alla Fondazione, e rappresenta l effettiva disponibilità al netto degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31 dicembre

13 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS BILANCIO AL I saldi bancari e postali attivi si riconciliano con quanto indicato sugli estratti di conto corrente alla data di chiusura del presente bilancio presso i seguenti istituti: + banca intesa sanpaolo sempione sim conto liquidità conto pay pal conto corrente postale totale PASSIVO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Le movimentazioni intervenute per il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato sono le seguenti: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPORTO (valori espressi in unità di ) Saldo all (-) Trattamento di fine rapporto liquidato nel corso del (-) Trattamento di fine rapporto trasferito ai fondi pensione (+) Accantonamento trattamento di fine rapporto anno TOTALE Il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 213 è iscritto al netto della quota di contributo di cui alla Legge 297/82, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere se, alla data di chiusura dell esercizio, fossero cessati tutti i rapporti di lavoro dipendente in essere. DEBITI Le movimentazioni intervenute per i debiti sono le seguenti: DEBITI (valori espressi in unità di ) 31/12/212 VARIAZIONE 31/12/213 Debiti verso banche: esigibili entro l esercizio esigibili oltre l esercizio Debiti verso fornitori: esigibili entro l esercizio esigibili oltre l esercizio Debiti tributari: esigibili entro l esercizio esigibili oltre l esercizio Debiti verso istituti di previdenza: esigibili entro l esercizio esigibili oltre l esercizio Altri debiti: esigibili entro l esercizio esigibili oltre l esercizio TOTALE La voce debiti verso banche, è relativa all esposizione in essere sui conti correnti intestati alla Fondazione, e rappresenta l effettivo debito comprensivo degli interessi ed oneri accessori liquidi ed esigibili al 31 dicembre 213. I saldi bancari passivi si riconciliano con quanto indicato sugli estratti di conto corrente alla data di chiusura del presente bilancio presso i seguenti istituti: + banca del sempione totale La voce debiti verso fornitori, è costituita esclusivamente da debiti sorti in relazione all attività istituzionale della Fondazione. La voce in esame è comprensiva dell importo di relativo a fatture da ricevere ed è esposta al netto dell importo di relativo a note credito da ricevere. Si precisa, inoltre, che con i fornitori non esistono situazioni conflittuali e che i pagamenti delle fatture sono stati sempre fatti nel pieno rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite. La voce debiti tributari è così composta: + debiti verso erario per debiti verso erario per addizionali debiti verso erario per

14 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS BILANCIO AL debiti verso erario per debiti verso erario per debiti verso erario per totale 2.68 La voce debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale è così composta: + debiti verso inps gestione separata debiti verso inps dipendenti 4.79 totale La voce debiti verso altri è così composta: + debiti verso dipendenti debiti verso collaboratori debiti verso dipendenti per oneri differiti e rimborsi spese debiti diversi totale RATEI E RISCONTI PASSIVI Le movimentazioni intervenute per i ratei e i risconti passivi sono le seguenti: RATEI PASSIVI (valori espressi in unità di ) 31/12/212 VARIAZIONE 31/12/213 Assicurazioni TOTALE I ratei passivi sono stati calcolati nel rispetto del criterio della competenza temporale. 8

15 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS BILANCIO AL PATRIMONIO NETTO Le variazioni intervenute nelle voci costituenti il patrimonio netto, possono essere così evidenziate: VALORE AL VARIAZIONI VALORE AL AUMENTO DIMINUZIONE Capitale proprio Patrimonio libero: DESCRIZIONE Avanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo della gestione Disavanzo della gestione Disavanzo della gestione Disavanzo della gestione Disavanzo della gestione Disavanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo della gestione Avanzo/Disavanzo dell'esercizio TOTALI

16 FONDAZIONE ALDO GARAVAGLIA DOTTOR SORRISO ONLUS BILANCIO AL LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE GESTIONE ATTIVITA TIPICHE La gestione in esame presenta un risultato positivo di contro un risultato positivo di del precedente esercizio. Gli oneri sono rappresentati esclusivamente dai costi sostenuti per i clowns impiegati nell attività istituzionale. Come si può rilevare, nel corso dell anno 213, si è registrato un significativo incremento delle donazioni ricevute che sono passate da del 212 a del 213. Le attività di raccolta fondi avviate nel 213 hanno consentito alla Fondazione di incrementare la raccolta di donazione nonostante la crisi economica abbia sottratto potere di acquisto alle famiglie italiane. Le maggiori donazioni hanno consentito alla Fondazione di potenziare le attività dei clowns impiegati nell attività istituzionale. GESTIONE ATTIVITA PROMOZIONALI E DI RACCOLATA FONDI La gestione in esame presenta un risultato negativo di contro un risultato negativo di 5.48 del precedente esercizio. Le attività promozionali e di raccolta fondi attivate nel corso del 213 produrranno i propri effetti anche nel corso del 214. GESTIONE ATTIVITA ACCESSORIE Si dichiara che la Fondazione non ha attività complementari o connesse a quella istituzionale. GESTIONE ATTIVITA PATRIMONIALE La gestione in esame presenta un risultato positivo di contro un risultato positivo di del precedente esercizio. Oltre alla rivalutazione di 6.88 relativa ad uno dei titoli in portafoglio, la gestione patrimoniale è rimasta in utile grazie al positivo rendimento dei restanti titoli di proprietà della Fondazione. GESTIONE ATTIVITA DI SUPPORTO GENERALE La gestione in esame presenta un risultato negativo di contro un risultato negativo di 72.6 del precedente esercizio. Il peggioramento del risultato di gestione è legato, essenzialmente, ai maggiori costi per il personale amministrativo e all incremento degli oneri per viaggi e trasferte. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI CODICE DELLA PRIVACY E DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICURAZZA (DPS) Conformemente a quanto indicato dall art. 26 del D.Lgs. 3 giugno 23, num. 169, la Fondazione comunica che si è uniformata a quanto richiesto in materia di trattamento di dati personali dalle vigenti disposizioni di legge. RINVII ALLA RELAZIONE DI MISSIONE Le informazioni che riguardano più specificatamente l attività svolta e le prospettive sociali, sono indicate nella relazione di missione. Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso Onlus Il Presidente Ing. Fabio Garavaglia 1

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