COMUNE DI EMPOLI BILANCIO DI PREVISIONE 2011

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1 COMUNE DI EMPOLI BILANCIO DI PREVISIONE 2011 PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTRATTI DI FORNITURA E SERVIZI. ANNO 2011

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3 I N D I C E SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Servizio Urbanistica e Ufficio di Piano pag. 5 SETTORE AMBIENTE SICUREZZA ATTIVITA ECONOMICHE - Servizio Ambiente Sicurezza pag. 6 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - Servizio Manutenzioni pag. 7 SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - Servizio Segreteria Generale pag. 9 SETTORE SERVIZI FINANZIARI SISTEMI INFORMATICI - Servizio Economato pag. 10 SETTORE SERVIZI FINANZIARI SISTEMI INFORMATICI - Servizio Sistemi Informatici pag. 11 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Biblioteca pag. 12 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Educativo all Infanzia pag. 13 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Cultura Giovani Sport pag. 14 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Scuola pag. 15 RIEPILOGO pag. 17 3

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5 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio Urbanistica e Ufficio di Piano Consulenza per valutazioni integrate dei nuovi strumenti urbanistici (variante anticipatoria, PUA ecc) Relazioni geologico idrauliche di supporto ai nuovi strumenti urbanistici Relazione agronomica di supporto ai nuovi strumenti urbanistici (fornitura/servizio) Appalto di servizio attinente all architettura e all ingegneria (art. 90 e ss D.lgs 163/2006) Appalto di servizio attinente all architettura e all ingegneria (art. 90 e ss D.lgs 163/2006) Appalto di servizio attinente all architettura e all ingegneria (art. 90 e ss D.lgs 163/2006) Luogo di esecuzione presunto Totale risorse finanziarie statali, UE, altro) Previsione avvio procedura di affidamento Risorse Proprie Mese di marzo/aprile Risorse Proprie Mese di aprile/maggio Risorse Proprie Mese di aprile/maggio 5

6 SETTORE AMBIENTE SICUREZZA ATTIVITA ECONOMICHE Servizio Ambiente Sicurezza (fornitura/servizio) Luogo di esecuzione presunto risorse finanziarie statali, UE, altro) Previsione avvio procedura di affidamento Disinfestazione e servizio Territorio comunale proprie Aprile-Maggio derattizzazione Totale

7 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Servizio Manutenzioni Manutenzione ordinaria di tutti gli immobili ed impianti di proprietà dell''amministrazione Manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di riscaldamento e climatizzazione installati negli edifici di proprietà comunale Manutenzione ordinaria degli impianti di allarme installati negli edifici di proprietà comunale per gli anni Manutenzione degli impianti ascensori e servoscale installati negli edifici di proprietà dell''a.c. 2011/2012 Manutenzione ordinaria degli estintori installati negli immobili di proprietà comunale per gli anni Rifornimenti di carburante tramite Fuel Card adesione CONSIP Manutenzione ordinaria di tutti gli automezzi di proprietà dell''a.c. (fornitura/servizio) Luogo di esecuzione presunto risorse finanziarie statali, UE, altro) Fornitura ,00 Fondi di bilancio comunale Servizio ,00 Fondi di Bilancio Servizio ,00 Fondi di Bilancio Servizio ,00 Fondi di Bilancio Servizio ,00 Fondi di Bilancio Fornitura ,00 Fondi di Bilancio Fornitura ,00 Fondi di Bilancio Previsione avvio procedura di affidamento Maggio Maggio Febbraio Febbraio Febbraio Dicembre Aprile 7

8 Fornitura gasolio da riscaldamento Fornitura ,00 Fondi di Bilancio adesione CONSIP Polvere di marmo per la segnatura dei campi Fornitura ,00 Fondi di Bilancio di calcio frazionali Concimi e semi per la rigenerazione dei ,00 Fondi di Bilancio campi del manto erboso dei campi sportivi Fornitura comunali Pulizia delle tribune, dei bagni e della pista di Servizio ,00 Fondi di Bilancio atletica circostante il terreno di gioco allo stadio comunale C. Castellani Nolo idrofalciatrice Servizio ,00 Fondi di Bilancio Ricavatura fosse biologiche e pulizia dei raccordi Servizio ,00 Fondi di Bilancio fognari degli edifici comunali. Manutenzione impianti di sollevamento acque Servizio ,00 Fondi di Bilancio meteoriche Manutenzione aree a verde ed attrezzature Servizio ,00 Fondi di Bilancio ludiche in esse presenti. Fornitura di materiale segnaletico Fornitura ,00 Fondi di Bilancio Totale Dicembre Aprile Dicembre Giugno Novembre Aprile Aprile Settembre Giugno 8

9 SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI Servizio Segreteria Generale Servizio di accoglienza, informazione e comunicazione Adeguamento dell attuale impianto microfonico e di registrazione sistemi di votazione elettronica e installazione strumenti e la diffusione via web delle sedute consiliari Servizi di Assistenza legale per la costituzione e tutela del Comune innanzi a tribunali civili amministrativi e penali di ogni ordine e grado (fornitura/servizio) Servizio Luogo di esecuzione Palazzi Comunali presunto risorse finanziarie statali, UE, altro) Previsione avvio procedura di affidamento , , Proprie Giugno 2011 Fornitura Sala consiliare , proprie Maggio 2011 Servizio , proprie Totale

10 (fornitura/servizio ) SETTORE SERVIZI FINANZIARI SISTEMI INFORMATICI Servizio Economato Pulizie locali c.li servizio Adesione gara Consip 2008/2012 Servizi assicurativi-ina assitalia Servizi assicurativi UNIPOL automezzi di proprietà Fornitura divise Polizia Municipale Noleggio fotocopiatrici anno 2011 servizio servizi fornitura Gara procedura aperta mercato elettronico espletata 2010 fino a 2013 Gara procedura aperta mercato elettronico espletata 2010 fino a 2013 Gara procedura aperta da espletare servizi Gare Consip per ,00 mercato elettronico per ,00 in economia per.3.793,00 Luogo di esecuzione presunto risorse finanziarie statali, UE, altro) Immobili c.li ,00 Proprie rimb.da parte ministero Giustizia per Tribunale e Giudice Pace per ,00 Polizze varie: inortuni Bambini, Incendio immobili, Responsab.civile, Progettisti, Merloni, Furto, Elettronica Previsione avvio procedura di affidamento In esecuzione ,00 proprie In esecuzione Polizza R.C. AUTO ,00 proprie In esecuzione Noleggi fotocopiatrici per gli uffici comunali Totale ,00 proprie Giugno ,00 proprie In esecuzione 10

11 SETTORE SERVIZI FINANZIARI SISTEMI INFORMATICI Servizio Sistemi Informatici Manutenzione server/apparati rete/orologi marcatempo/taglierina/plotter/gruppi continuità elettrici/stampanti Manutenzione software moduli applicativi database (fornitura/servizio) Luogo di esecuzione Assistenza hw - sede presunto risorse finanziarie statali, UE, altro) Previsione avvio procedura di affidamento ,90 Risorse proprie Gennaio 2011 Assistenza sw ,00 Risorse proprie Gennaio 2011 Totale ,90 11

12 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Servizio Biblioteca Servizi Biblioteca, rete reanet, beni culturali, servizi giovani e spazi culturali Acquisto libri per biblioteca comunale e rete reanet (fornitura/servizio) Servizio Luogo di esecuzione presunto Beni Totale risorse finanziarie statali, UE, altro) Risorse Proprie Risorse Proprie Previsione avvio procedura di affidamento 12

13 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Servizio Educativo all Infanzia Gestione nidi d infanzia Melograno e Piccolo Mondo Convenzione nidi d infanzia accreditati per l uso di postibambino. Acquisto arredi e attrezzature per nidi d infanzia (fornitura/servizio) Servizio Servizio Fornitura Luogo di esecuzione Nidi d infanzia Nidi d infanzia accreditati Nidi d infanzia/centro Zerosei presunto ,00 Totale risorse finanziarie statali, UE, altro) Proprie Contributo regionale Previsione avvio procedura di affidamento Già affidato ,00 Proprie Aprile-maggio; ,00 Proprie Nel corso dell anno 13

14 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Servizio Cultura Giovani Sport (fornitura/servizio) Luogo di esecuzione presunto risorse finanziarie statali, UE, altro) Previsione avvio procedura di affidamento Spettacoli teatrali servizio Risorse Proprie Aprile 2011 Totale

15 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Servizio Scuola Acquisto derrate alimentari per refezione Acquisto derrate alimentari per nidi d infanzia Sporzionamento, pulizia locali Sorveglianza trasporto Sostegno Handicap Capitolo del servizio sociale (fornitura/servizio) Luogo di esecuzione presunto risorse finanziarie statali, UE, altro) Fornitura Centro Cottura ,00 Proprie Fornitura Centro Cottura ,00 Proprie Servizio Centro Cottura, tutte le scuole con rientri pomeridiani ,00 Proprie Servizio Scuolabus ,00 Proprie Servizio ,00 Proprie Totale Previsione avvio procedura di affidamento Procedura conclusa ad eccezione della trattativa privata da settembre a dicembre ,00 Procedura conclusa ad eccezione della trattativa privata da settembre a dicembre ,00 Procedura conclusa fino a ottobre da negoziare con la stessa ditta per un importo di ,000 Procedura conclusa fino a ottobre da negoziare con la stessa ditta per un importo di ,000 Procedura conclusa fino a ottobre da negoziare con la stessa ditta per un importo di ,000 15

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17 RIEPILOGO SETTORE/SERVIZIO IMPORTO SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO AMBIENTE SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI ,90 SERVIZIO BIBLIOTECA SERVIZIO EDUCATIVO INFANZIA SERVIZIO CULTURA GIOVANI SPORT SERVIZIO SCUOLA TOTALE ,90 17

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