ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GREGORIO MENDEL" VILLA CORTESE (MI)

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 3.604,65 Finanziamento Fondo d'istituto a.s. 2003/04 - Residuo 2004 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 718,09 Irap Fondo d'istituto a.s. 2003/04 - Residuo 2004 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 2.293,75 Finanziamenti esami di stato a.s. 2003/04 - Residuo 2004 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 2.423,84 Compenso netto ore eccedenti gruppo sportivo a.s. 2003/04 - Residuo 2004 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 990,02 Irpef compenso ore eccedenti gruppo sportivo a.s. 2003/04 - Residuo 2004 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 319,23 Irap compenso ore eccedenti gruppo sportivo a.s. 2003/04 - Residuo 2004 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 2.316,04 Finanziamenti funzioni aggiuntive a.s. 2004/05 - Residuo 2005 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 3.421,24 Finanziamento esami di stato a.s. 2004/05 - Residuo 2005 n /12/ /04 TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF 10,51 IRPEF indennità di amministrazione a.s. 2004/05 - Residuo 2005 n /12/ /04 REGIONE LOMBARDIA IRAP 4,27 IRAP indennità di amministrazione a.s. 2004/05 - Residuo 2005 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 6.740,02 Finanziamento ore eccedenti pratica sportiva a.s. 2005/06 - Residuo 2006 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 0,04 Finanziamento 0,35% su funzioni aggiuntive a.s. 2005/06 - Residuo 2006 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 3.675,14 Compenso esami di stato a.s. 2005/06 - Residuo 2006 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 0,36 Contributo a carico dipendenti esami di stato a.s. 2005/06 - Residuo 2006 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Contributi a carico amministrazione esami di stato a.s. 2005/06 - Residuo 2006 n. 913, /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 12,00 Finanziamento INPS esami di stato 05/06 - Residuo 2006 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Maggior accertamento netto/irpef spese supplenze al 31/07/ Residuo 2006 n , /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Maggior accertamento nett/irpef supplenze agosto/dicembre Residuo ,02 n. 161 Pag. 1 di 10

2 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Maggior accertamento inps supplenze agosto/dicembre Residuo 2006 n. 250, /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Maggior accertamento 7,10% supplenze agosto/dicembre Residuo 2006 n. 911, /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Maggior accertamento 2,50% supplenze agosto/dicembre Residuo 2006 n. 320, /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Maggior accertamento 0,35% supplenze agosto/dicembre Residuo 2006 n. 63, /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Maggior accertamento 24,20% supplenze agosto/dicembre Residuo 2006 n , /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Maggior accertamento 8,75% supplenze agosto/dicembre Residuo 2006 n , /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Finanziamento ritenuta 24,20% ore eccedenti attività sportiva al 31/08/ ,83 Residuo 2006 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 611,00 Finanziamento lordo ore eccedenti supplenza al 31/12/ Residuo 2006 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO Finanziamento 24,20% ore eccedenti supplenza al 31/12/ Residuo 2006 n. 336, /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 6,00 Finanziamento inps ore eccedenti supplenza al 31/12/ Residuo 2006 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 9.068,59 Saldo assegnazione E.F Residuo 2007 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 8.224,06 Finanziamento ex Funzioni obiettivo a.s. 2007/08 - Residuo 2008 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ,99 Finanziamento funzioni aggiuntive s.s. 2007/08 - Residuo 2008 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 2.332,60 Finanziamento indennità di amministrazione a.s. 2007/08 - Residuo 2008 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 4.808,64 Finanziamento ore gruppo - Residuo 2008 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento FIS 2007/08 sulla base della nuova sequenza contrattuale - Residuo 7.096, n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento 4/12 FIS a.s. 2008/09 comprensivo 4/12 indennità di direzione ,43 Residuo 2008 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ,85 Maggior accertamento per supplenze a tutto novembre Residuo 2008 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento ore eccedenti sostituzione colleghi assenti docenti a.s. 2007/ ,74 Residuo 2008 n. 130 Pag. 2 di 10

3 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 6.954,20 Dotazione ordinaria - Residuo 2009 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 6.870,25 Finanziamento ore gruppo sportivo a.s. 2008/09 - Residuo 2009 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo ore supplenze sostituzione colleghi assenti a.s. 08/09 al 31/12/209 - Residuo 2.595, n /12/ /04 MIETRA 689,00 Nota di accredito 2328 su fattura 1553 del 22/09/ Residuo 2010 n /12/ /01 ALUNNI 128,00 Contributo per pettorine - Residuo 2010 n /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 2.430,00 Integrazione FIS organico di sostegno 4/12 a.s. 2010/11 - Residuo 2010 n /12/ /01 BANCA INTESA ISTITUTO 300,00 Giroconto - Residuo 2010 n /12/ /01 I.T.A.S. Rimborso IVA compensata dall'istituto su IRAP esami di stato - Residuo ,65 n /12/ /01 I.T.A.S. 898,00 Rimborso dall'istituto per acquisto camici per laboratorio - Residuo 2010 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 81,44 Integrazione finanziamento irap supplenze E.F Residuo 2004 n /12/ /04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 90,05 Integrazione finanziamento supplenze inps E.F Residuo 2004 n /03/ /04 ALUNNI C/C POSTALE ,00 Contributo per patentino ciclomotore /04/ /04 ALUNNI 1.032,00 Vendita libro "Risorgimento: questione aperta" /05/ /04 BONVESIN DE LA RIVA 2,00 Finanziamento per alunni diversamente abili /07/ /01 I.T.I.S Maggiolini Prabiago 1,50 Fattura n. 3 del 19/07/ /12/ /04 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 392,30 contributo spese corso patentino Pag. 3 di 10

4 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ,83 SALDO FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE A TOTALI ,49 Pag. 4 di 10

5 /12/2010 P/01 AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto per il servizio di couselling psicologico con gli studenti - Residuo 8, n /12/2010 A/01 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 480,00 B.O. n Residuo 2010 n /12/2010 A/02 MEDIMEC INTERNATIONAL SRL 10,00 B.O. n Residuo 2010 n /12/2010 G/01 CONSORZIO AGRARIO di MILANO e LODI 0,01 B.O. n Residuo 2010 n /12/2010 A/03 PERSONALE DELLA SCUOLA 19,69 Competenze ore gruppo sportivo a.s. 2009/10 - Residuo 2010 n /12/2010 A/01 BRESCIANINI 13,52 B.O. n Residuo 2010 n /12/2010 P/09 STUDIO PROFESSIONALE ASS ,86 Incarico annuale RSPP - Residuo 2010 n /12/2010 P/09 AGENZIA DELLE ENTRATE 94,00 4/12 Ritenuta d'acconto esperti RSPP a.s. 2010/11 - Residuo 2010 n /12/2010 A/01 TECNODID S.R.L. EDITRICE - Notizie della scuola Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esperienze amministrative a.s. 55, /11 - Residuo 2010 n /12/2010 A/03 PERSONALE DELLA SCUOLA 552,01 4/12 fis ATA a.s. 2010/11 - Residuo 2010 n /12/2010 A/01 RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA 390,59 Abbonamento speciale alla televisione - Residuo 2010 n /12/2010 A/03 TRIPODI CATERINA 103,36 Incarico per formazione dipendenti /12/2010 A/03 PERSONALE DELLA SCUOLA 1.931,69 Compensi accessori docenti e ata - Residuo 2010 n /12/2010 A/02 BANCA INTESA ISTITUTO 300,00 Giriconto - Residuo 2010 n /12/2010 A/01 BRESCIANINI 7,86 B.O. n Residuo 2010 n /12/2010 A/02 AZIENDA ISTITUTO Versamento all'azienda dell'iva compensata con IRAP esami di stato - Residuo 1.194, n /12/2010 A/02 AZIENDA ISTITUTO 898,00 Rimborso all'azienda per acquisto camici - Residuo 2010 n /02/2011 A/02 ASSOCIAZIONE IDEE PER L'EDUCAZIONE 45,00 B.O. N. 14/ /03/2011 A/02 A. REBOLINI SNC 594,00 Uscita didattica a Cascina Caremma Pag. 5 di 10

6 /04/2011 A/02 BARERA MARIA GRAZIA 2,40 Rimborso tasse scolastiche /04/2011 G/01 SELECTA Italia di C.Klemm & C.sas 0,90 B.O. n 5 del 20/04/ /04/2011 A/02 PROFERA ANGELO 2,40 Rimborso contributo scolastico /05/2011 P/09 STUDIO PROFESSIONALE ASS ,14 Saldo per incarico RSPP dall' 1/11/10 al 31/10/ /05/2011 P/09 AGENZIA DELLE ENTRATE 188,00 Saldo ritenuta d'acconto per incarico RSPP dall' 1/11/10 al 31/10/ /06/2011 A/02 TEOREMA srl "Topcenter" 952,80 B.O. n /08/2011 A/02 ALUNNI 2,40 RIMBORSO TASSE SCOLASTICHE /10/2011 A/02 CARLO ERBA REAGENTI SPA 105,57 ORDINE N.74/ /10/2011 G/01 VIGORPLANT ITALIA SRL 0,05 B.O. n. 12 del /10/2011 A/01 MINNAJA RENATA - DOCENTE 128,50 RIMBORSO SPESE MINNAJA RENATA /10/2011 A/01 MAZZARELLA ANTONIO 40,00 RIMBORSO SPESE ANTONIO MAZZARELLA /10/2011 A/01 ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA 0,41 ordine n. 76/ fornitura timbro ufficiale rotondo /11/2011 A/01 BRESCIANINI 35,88 ordine n. 79/ fornitura materiale di pulizia /11/2011 A/01 MONDOFFICE SRL 2,29 FATTURA N.51/ DEL 24 OTTOBRE /11/2011 A/01 BRESCIANINI 86,76 ordine n. 83/ fornitura materilae pulizie /11/2011 G/01 SELECTA Italia di C.Klemm & C.sas 24,24 B.O. N.18 - PIANTE PRIMAVERILI ESTIVE-PROG. ATTIVITA' SERRA /12/2011 A/02 MIETRA.IT sas PAGAMENTO MIETRA sas fattura n.1865 del detratto Nota credito 2.390, del 26/11/2010 e Nota credito 1946 del 31/12/ /12/2011 G/01 VIGORPLANT ITALIA SRL 532,76 B.O. n. 22 del 22/12/ /12/2011 A/02 KATIA TOURS 202,00 Pagamento KATIA TOURS S.A.S. fattura n del 16/12/11 Pag. 6 di 10

7 /12/2011 A/02 KATIA TOURS 489,01 Pagamento KATIA TOURS S.A.S. fattura n del 30/11/ /12/2011 A/03 PERSONALE DELLA SCUOLA 2.606,71 spese di personale realizzazione progetto /01/2012 P/11 CARLO ERBA REAGENTI SPA 112,53 ordine n. 2/2012 (CARLO ERBA REAGENTI) del 18/01/ /06/2012 G/01 ESSE.EMME.GARDEN - S.R.L. 174,90 ESSE.EMME.GARDEN SRL B.O. n. 4 del 13/03/ /11/2012 A/01 BRESCIANINI 94,07 MATERIALE DI PULIZIA /11/2012 A/01 BRESCIANINI 19,36 ACQUISTO CARRELLO PER PULIZIA /11/2012 A/01 MONDOFFICE SRL 43,41 ACQUISTO MONDOFFICE SRL - ORDINE N.56 DEL 19/09/ /11/2012 P/04 GIZAMI di Zampiero Patrizia 1,21 ACQUISTO VASI GIZAMI B.O.N.60 DEL 20/09/ /11/2012 A/02 EPRICE SRL ACQUISTO MATERIALE TECNICO eprice srl ordine I.I.S. G. MENDEL 0,02 - B.O. 64 DEL 09/10/ /11/2012 A/02 DI MAURO SNC di Di Mauro Enzo e Santino 0,01 ACQUISTO VASI PER MIELE - DI MAURO SNC - B.O. 77 DEL 30/10/ /11/2012 P/04 VIVAIO VALFREDDA 154,00 ACQUISTO LAVANDULA - VIVAVIO VALFREDDA - B.O. 67 DEL 15/10/ /11/2012 A/01 V.S. MOTORS di Balbo Vincenzo & C. sas 48,52 PAGAMENTO FATT. 625 DEL 5/11/12 V.S. MOTORS /11/2012 G/01 VIGORPLANT ITALIA SRL 804,77 ACQUISTO TERRICCIO DITTA VIGORPLANT B.O. 20 DEL 5/11/ /12/2012 A/01 TRIPODI CATERINA 7,80 PAGAMENTO FORMATORE TRIPODI CATERINA - CONTRATTO INDIVIDUALE /12/2012 A/03 PERSONALE DELLA SCUOLA 3.142,72 Stipendio+Tredicesima DOCENTI Reparto: UNICO - Mese /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 16,55 FONDO CREDITO su impegno 534 compensi netti docenti 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno 534 compensi netti docenti 416,04 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 1.144,12 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno 534 compensi netti docenti 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 68,34 INPS su impegno 534 compensi netti docenti 12/2012 Pag. 7 di 10

8 /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 325,99 TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno 534 compensi netti docenti 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 360,79 IRAP su impegno 534 compensi netti docenti 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 53,55 ADDIZIONALE REGIONALE su impegno 534 compensi netti docenti 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 530,85 IRPEF su impegno 534 compensi netti docenti 12/ /12/2012 A/03 PERSONALE DELLA SCUOLA 1.037,13 Stipendio+Tredicesima COLL. SCOLAST. Reparto: UNICO - Mese /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 5,21 FONDO CREDITO su impegno 543 compensi netti ATA 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 130,92 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno 543 compensi netti ATA 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 360,03 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno 543 COMPENSI NETTI ATA 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 21,83 INPS su impegno 543 COMPENSI NETTI ATA 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 104,11 TFR A CARICO DELL'ENTE su impegno 543 COMPENSI NETTI ATA 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 115,23 IRAP su impegno 543 COMPENSI NETTI ATA 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 20,63 ADDIZIONALE REGIONALE su impegno 543 COMPENSI NETTI ATA 12/ /12/2012 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 134,60 IRPEF su impegno 543 COMPENSI NETTI ATA 12/ /12/2013 A/02 PC GARANTITO.IT DI SPINELLI SIMONA PC GARANTITO 2.622,50 RIFERIMENTO BUONO ORDINE N.66 DEL 13/12/ /12/2013 A/04 PC GARANTITO.IT DI SPINELLI SIMONA PC GARANTITO 2.774,79 BUONO ORDINE 66 DEL 13/12/ /12/2013 A/04 PC GARANTITO.IT DI SPINELLI SIMONA PC GARANTITO 781,40 BUONO ORDINE. 66 DEL 13/12/ /12/2013 A/04 ANALYTICAL CONTROL S.P.A. ANALYTICAL CONTROL 622,20 buono ORDINE N. 50 DEL 16/11/2013 fattura n. FS1020 DEL 23/12/ /12/2013 A/04 ZETALAB S.R.L. ZETALAB BO 49 DEL 16/11/2013 FATTURA N DEL 23/12/ ,70 Pag. 8 di 10

9 /12/2013 G/01 LAZZERI s.s. agricola LAZZERI - B.O. N. 14 DEL 23/05/13 897,40 FATT. NN /13/V2 17/06/13-566,82 FATT. NN /13/V2 DEL 24/06/13-330, /12/2013 G/01 REPORTER PROFESSIONAL SRL REPORTER 335,50 B.O.19 DEL 06/11/13 Fatt. 185 del 29/11/ /12/2013 G/01 VIGORPLANT ITALIA SRL VIGORPLANT 1.292,77 B.O. N. 23 DEL 22/11/13 FATT. N DEL 11/12/ /12/2013 G/01 ZETALAB S.R.L. ZETALAB 1.700,80 B.O. 24 DEL 26/11/13 FATT. N DEL 16/12/ /12/2013 G/01 LAZZERI s.s. agricola LAZZERI B.O. 25 DEL 06/12/13 554, /12/2013 G/01 SELECTA Italia di C.Klemm & C.sas SELECTA 1.805,48 B.O. 26 DEL 06/12/ /12/2013 G/01 SELECTA Italia di C.Klemm & C.sas SELECTA 427,38 B.O. N. 27 DEL 11/12/ /12/2013 P/04 COM.ES S.R.L. COM.ES 1.348,22 B.O. 40DEL 10/10/13 FATT. N /10/ /12/2013 A/01 AXITEA SECURITY EVOLUTION - AXITEA S.p.A. AXITEA FATT. N DEL 31/12/13 241, /12/2013 A/01 RISOGRAPH ITALIA S.P.A. RISOGRAPH 223,66 FATT. N DEL 03/12/ /12/2013 A/02 DANI2000 SRL DANI ,07 B.O. N. 58 DEL 23/11/13 FATT. PARZIALE N DEL 30/12/13 27, /12/2013 A/02 MICROPOLI DI ROVERE E. MICROPOLI 35,38 B.O. 59 DEL 23/11/13 FATT. N. 386 DEL 30/12/ /12/2013 A/02 MICROPOLI DI ROVERE E. MICROPOLI 1.714,00 B.O. 48 DEL 16/11/13 FATT. N. 385 DEL 30/12/ /12/2013 A/02 CARLO ERBA REAGENTI SPA CARLO ERBA REAGENTS 145,01 B.O. N. 54 DEL 22/11/13 FATT. N DEL 04/12/13 84,01 E FATT. N DEL 16/12/13 97,06 NOTA CRED. DA RICEV /12/2013 A/02 HARTEX GROUP S.R.L. HARTEX GROUP 1.321,32 B.O. N. 64 DEL 11/12/2013 FATT. N. 534/S 16/12/ /12/2013 A/02 VINCI S.A.S. di Vinci Salvatore VINCI SAS DI VINCI SALVATORE FATTURA N. A DEL 31/12/ , /12/2013 A/02 CPV - COLORI PARATI VINILI SRL COLORI PARATI VINILI 358,96 B.O. N. 47 DEL 31/10/13 FATTURA N DEL 30/11/13 Pag. 9 di 10

10 /12/2013 A/02 POSTE ITALIANE - amministrazione e controllo POSTE ITALIANE 198,81 RIEPILOGO CONSUMI PERIODO /12/2013 A/02 POSTE ITALIANE - amministrazione e controllo POSTE ITALIANE 121,60 RIEPILOGO CONSUMI 12/ /12/2013 A/02 C.M.FRIGO C.M. FRIGO 475,80 B.O. N. 2 DEL 28/01/2013 FATTURA N. 305 DEL 31/12/ /12/2013 A/02 CROCE ROSSA ITALIANA CROCE ROSSA 60, /12/2013 A/02 AUTONOLEGGIO B & B sas AUTONOLEGGIO B & B 198,00 FATTURA N. 298 DEL 30/11/13 USCITA AZ. AGR. COSSA BUCCINASCO DEL 28/11/ /12/2013 A/02 AUTONOLEGGIO B & B sas AUTONOLEGGIO B & B 198,00 USCITA AZ. AGR. COSSA - BUCCINASCO DEL 13/12/ /12/2013 A/02 TICINIA BUS sas di Paganini Marco TICINIA BUS 200,00 FATTURA N. 314 DEL 20/12/13 USCITA DID. ARCISATE DEL 14/12/ /12/2013 A/02 A. REBOLINI SNC REBOLINI AUTOTRASPORTI 160,00 FATTURA N. 169 DEL 20/12/13 USCITA CERRO MAGGIORE DEL 17/12/ /12/2013 A/02 AIAB LOMBARDIA-associazione italiana agricoltura biologica A.I.A.B. - LOMBARDIA 660,00 Fattura n. 24 del 04/12/13 Visite guidate /11/ /12/2013 A/02 V.S. MOTORS di Balbo Vincenzo & C. sas V.S. MOTORS FATTURA N. 180 DEL 04/04/13 48, /12/2013 P/17 ANASTASIS SOC. COOP. A R.L. ANASTASIS SOC. COOP. 294,63 B.O. N. 52 DEL 20/11/ /12/2013 P/14 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL MONTI & RUSSO S.R.L. 486,78 B.O. N. 55 DEL 23/11/13 FATTURA N. 4762/2013 DEL 13/12/013 TOTALI ,67 Data 06/02/2014 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Pinuccia ATRIA (importi in euro) Pag. 10 di 10