GENERALE N. : 11 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 2 12/01/2016 OGGETTO:

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1 COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. NUMERAZIONE SETTORIALE N in data 12/01/2016 OGGETTO: Fornitura Blocchi Verbale per l'ufficio Polizia Locale - Procedura di acquisto mediante ordine diretto portale acquisti in rete PA - Liquidazione fattura in favore della Ditta "Nuove Grafiche Puddu srl" di Ortacesus - CIG: Z50172B972. C O P I A

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario anno 2015; - la deliberazione della Giunta Municipale n. 98/2011 relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi e ss.mm.ii.; - il Decreto del Sindaco prot. n. 2401/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo ai quali compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Considerato che la Polizia Locale esplica di frequente attività di controllo di polizia stradale e la stessa comporta spesso la redazione di atti inerenti le violazioni alle norme amministrative, a mezzo di stampati; Preso atto che i preavvisi precedentemente acquistati stanno per esaurirsi ed è urgente acquistarne in numero congruo; Ritenuto opportuno provvedere all acquisto dei blocchi verbale mediante ordine diretto nel portale acquisti in rete pa in favore della Ditta Nuove Grafiche Puddu srl di Ortacesus per gli importi sotto indicati: - n. 5 blocchi verbale per accertamento di violazione alle norme amministrative per una somma complessiva di 85,40 (Iva Inclusa); - n. - n. 5 blocchi verbale per accertamento di violazione alle norme che disciplinano la sosta per una somma complessiva di 85,40 (Iva Inclusa); Visto l ordine diretto di acquisto - Nr. Identificativo Ordine trasmesso telematicamente tramite il portale acquisti in rete pa; Considerato che la fornitura è stata effettuata regolarmente e che quanto consegnato corrisponde per qualità, quantità e prezzo a quella prescelta; Vista la fattura n del prot. n del dell importo complessivo di 170,80 (iva compresa al 22%) trasmessa dalla Ditta Nuove Grafiche Puddu srl, via del Progresso 6, Ortacesus (CA); Dato atto che: - è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dall INPS umero Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 06/11/2015 Scadenza validità 05/03/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE; - è stato acquisito presso l ANAC ai fini del presente procedimento il seguente CIG: Z50172B972; Ritenuto opportuno provvedere a liquidare la suddetta fattura; Stante quanto sopra DETERMINA Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di liquidare per le motivazioni espresse in premessa la fattura n del prot. n del dell importo complessivo di 170,80 (iva compresa al 22%) trasmessa dalla Ditta Nuove Grafiche Puddu srl, via del Progresso 6, Ortacesus (CA) per la fornitura dei blocchi verbale in dotazione presso l Ufficio di Polizia Locale; Di dare atto che la somma complessiva di 170,80 trova copertura finanziaria al cap ; Di trasmettere la presente Determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO Rag. Andreina Frau

3 COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del Oggetto: Fornitura Blocchi Verbale per l'ufficio Polizia Locale - Procedura di acquisto mediante ordine diretto portale acquisti in rete PA - Liquidazione fattura in favore della Ditta "Nuove Grafiche Puddu srl" di Ortacesus - CIG: Z50172B972. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo D Fornitura Blocchi Verbale per l'ufficio Polizia Locale - Procedura di acquisto mediante ordine diretto portale acquisti in rete PA - Liquidazione fattura in favore della Ditta "Nuove Grafiche Puddu srl" di Ortacesus - CIG: Z50172B972. Z50172B ,80 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau

4 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, IL RESPONSABILE SETTORE

5 file:///c:/docume~1/simona~1.pir/impost~1/temp/it di 3 12/01/ FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 5458/2015 del 23/12/2015

6 file:///c:/docume~1/simona~1.pir/impost~1/temp/it di 3 12/01/ Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 0FSUG Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: NUOVE GRAFICHE PUDDU SRL Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA DEL PROGRESSO 6 CAP: Comune: ORTACESUS Provincia: CA Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: Capitale sociale: Numero soci: SM (piã¹ soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax: segreteria.pina@gmail.com Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Suelli - Uff_eFatturaPA Dati della sede Indirizzo: Piazza Municipio 1 CAP: Comune: SUELLI Provincia: CA Nazione: IT Versione prodotta con foglio di stile SdI

7 file:///c:/docume~1/simona~1.pir/impost~1/temp/it di 3 12/01/ Dati generali del documento Versione 1.1 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (23 Dicembre 2015) Numero documento: 2172 Importo totale documento: Causale: vendita merce Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: Data ordine di acquisto: (21 Dicembre 2015) Codice Identificativo Gara (CIG): Z50172B972 Dati del documento di trasporto Numero DDT: 1371 Data DDT: (18 Dicembre 2015) Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: BLOCCO VERBALE QUADRUPLICE COPIA CM17X26 CM. Quantità : Unità di misura: PEZZI Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Beneficiario del pagamento: NUOVE GRAFICHE PUDDU SRL Modalità : MP05 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: (23 Gennaio 2016) Termini di pagamento (in giorni): 30 Importo: Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA Codice IBAN: IT51E Versione prodotta con foglio di stile SdI

8 Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 06/11/2015 Scadenza validità 05/03/2016 Denominazione/ragione sociale NUOVE GRAFICHE PUDDU S.R.L. Codice fiscale Sede legale VIA DEL PROGRESSO CA Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1

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