COMUNE DI PAVIA SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

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1 COMUNE DI PAVIA SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) /

2 SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI AREA DI INTERVENTO ATTIVITA INDICATORI ASSISTENZA MINORI Assistenza domiciliare Affidamento familiare N. utenti assistiti a domicilio Costo medio assistiti 2.306, , ,73 N. affidi minori Costo medio affidi (costo affidi/utente) 3.100, , ,85 Ricoveri in strutture N. ricoveri in strutture Costo medio ricoveri , , ,63 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Assistenza agli stranieri N. stranieri /popolazione residente 12,71 11,55 12,83 N. utenti stranieri che si rivolgono allo sportello stranieri Assistenza agli adulti in difficoltà Contributi erogati pro capite ASSISTENZA ANZIANI Assistenza anziani N. anziani over 65 / popolazione residente 0,27 0,25 0,26 N. anziani assistiti con l assistenza domiciliare/n. persone residenti over 65 0,72 1,13 0,61 Costo medio per utente anziano ricoverato 4.843, , ,51 ASSISTENZA DISABILI Gestione strutture per disabili N. iscritti strutture (CDD) di cui residenti cdd sfad di cui residenti sfad Spesa pro capite per disabili CDD 8.190, , ,00 Spesa pro capite per disabili SFAD 9.000, , ,00

3 POLITICHE ABITATIVE Assegnazione e cambio alloggi, sportello sostegno affitti N. di alloggi assegnati all'anno numero alloggi comunali temporaneamente sfitti per ristrutturazioni /numero totale alloggi dato rilevato dal 119/ /834 N. nuclei familiari in lista d attesa ASSISTENZA MINORI - Assistenza domiciliare N. utenti assistiti a domicilio Costo medio assistiti 1.749, , ,

4 ASSISTENZA MINORI - Affidamento familiare N. affidi minori Costo medio affidi (costo affidi/utente) 2.125, , , ASSISTENZA MINORI - Ricoveri in strutture N. ricoveri in strutture Costo medio ricoveri , , ,

5 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - Assistenza agli stranieri % N. stranieri /popolazione residente 12,83 11,55 12, N. utenti stranieri che si rivolgono allo sportello stranieri Assistenza anziani N. anziani over 65 / popolazione residente 0,27 0,26 0, % N. anziani assistiti con l assistenza domiciliare/n. persone residenti over 65 0,61 0,72 1,13 0 1

6 Costo medio per utente anziano ricoverato 4.597, , , ASSISTENZA DISABILI - Gestione strutture per disabili N. iscritti strutture (CDD) N. iscritti strutture (SFAD) Spesa pro capite per disabili (CDD) 8.190, , ,

7 Spesa pro capite per disabili (SFAD) 9.000, , , Assegnazione e cambio alloggi, sportello sostegno affitti N. di alloggi assegnati all'anno N. nuclei familiari in lista d attesa

8 COMUNE DI PAVIA SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) /

9 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO AREA DI INTERVENTO ATTIVITA N. INDICATORI URBANISTICA -SPORTELLO UNICO EDILIZIA Rilascio N. annuo permessi di permessi, costruire rilasciati - di autorizzazioni 1 cui: ordinari. in sanatoria N. annuo autorizzazioni 2.1 paesaggistiche di cui:. rilasciate. diniegate N. annuo di compatibilità paesaggistica di cui: 2.2. rilasciate valore rilevato dal valore rilevato dal valore rilevato dal valore rilevato dal valore rilevato dal valore rilevato dal valore rilevato dal diniegate N. annuo denunce inizio attività /SCIA/CIAL presentate N. medio utenti al giorno sportello unico valore rilevato dal

10 N. annuo permessi di costruire rilasciati N. annuo denunce inizio attività/scia/cial presentate N. medio utenti al giorno sportello unico edilizia

11 COMUNE DI PAVIA SETTORE SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) /

12 SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE AREA DI INTERVENTO ATTIVITA N. INDICATORI POLIZIA LOCALE Controllo sul territorio 1 2 Numero di vigili che presidiano il territorio/numero totale vigili (%) N. Contravvenzioni elevate all anno, di cui: per veicoli in sosta dato rilevato dal per veicoli in movimento dato rilevato dal N. interventi (prostituzione, accattonaggio, insediamenti abusivi, disturbo alla quiete, commercio abusivo, atti contro il decoro) sulla sicurezza urbana effettuati N. ricorsi accolti dalla A.G./ N. ricorsi presentati (%) ,72 27,84 43,54 5 Numero abitanti per vigile N. controlli con apparecchiature speciali (es. etilometro, telelaser ecc.) N. incidenti con feriti e/o decessi all anno PROTEZIONE CIVILE Prevenzione 8 N. esercitazioni all'anno N. interventi all'anno N. volontari iscritti dato rilevato dal 15 14

13 Polizia Locale % vigili che presidiano il territorio/ totale vigili n. contravvenzioni elevate all'anno n. interventi (prostituzione, accattonaggio, insediamenti abusivi, disturbo della quiete pubblica, commercio abusivo, atti contro il decoro) sulla sicurezza urbana effettuati

14 % ricorsi accolti dalla A.G./ricorsi presentati 27,84 33,72 43,54-10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 n. abitanti per vigile n. incidenti con feriti o decessi all'anno

15 Servizio di Protezione Civile n. interventi effettuati all'anno

16 COMUNE DI PAVIA SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) /

17 AREA DI INTERVENTO SEGRETERIA DEL SINDACO Comunicazione istituzionale GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI ATTIVITA N. INDICATORI 1 n. contatti giornalieri nuove forme di comunicazione (pagina fb, twitter) indicatore rilevato dal Cooperazione internazionale Ufficio relazioni con il pubblico numero conferenze stampa e comunicati stampa N. progetti cooperazione internazionale finanziati N. reclami e segnalazioni pervenute all URP indicatore rilevato dal % di risposte soddisfatte rispetto alle istanze presentate indicatore rilevato dal N. medio utenti al giorno SEGRETERIA GENERALE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI Cerimoniale e rappresentanza Gestione deliberazioni, determinazioni Consulenza legale e contenzioso 7 N. iniziative patrocinate N. delibere annue Giunta e Consiglio n. atti oggetto di rilievo/totale atti esaminati indicatore rilevato dal N. cause anno/n. cause in corso 66/634 64/ /280 valore percentuale 10,41 26,78 30,71 11 N. cause vinte anno/n. cause concluse nell anno 29/36 53/65 33/45 PARI OPPORTUNITA' SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE Interventi di prevenzione e sensibilizzazione Innovazione tecnologica valore percentuale 80,56 81,54 73,33 12 N. iniziative annue n. software sostituiti / implementati

18 Segreteria del Sindaco N. progetti cooperazione internazionale finanziati N. reclami e segnalazioni pervenute all'urp N. medio utenti al giorno URP

19 Segreteria Generale N. delibere annue di Giunta e Consiglio Consulenza legale e contenzioso N. cause anno/n. cause in corso (%) 10,41 26,78 30,71-5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 N. cause vinte anno/n. causeconcluse anno (%) 73,33 81,54 80,56-20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

20 Pari Opportunità - Interventi di prevenzione e sensibilizzazione N. iniziative annue Servizio Informatico Comunale - Innovazione Tecnologica Software sostituiti o implementati

21 COMUNE DI PAVIA SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZIONE KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) /

22 ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, COMUNICAZIONE AREA DI INTERVENTO ATTIVITA INDICATORI ISTRUZIONE Asili nido Numero iscritti asili nido N. bambini in lista d'attesa n. bamini in lista d'attesa/n. bambini fascia d'età 0-3 anni (sostituisce l'indicatore precedente dal ) N. iscritti alle forme di gestione alternative (asili privati) Rapporto medio iscritti /n. insegnanti Costo medio asili nido per utente 8% 5% 3% , , ,63 N. bambini in fascia minima di reddito ISEE iscritti/n. tot. bambini iscritti Rilevato dal 123/ /395 Spesa media per residente 55,58 57,55 56,50 Scuole d'infanzia N. iscritti scuole d'infanzia comunali N. iscritti scuole d'infanzia comunali/n. bambini fascia d'età 3-6 anni (rilevato dal ) Rapporto medio iscritti /n. insegnanti N. iscritti altre forme di gestione (scuole infanzia paritarie e statali) % 29% 40% Spesa media per residente 63,22 68,68 57,59 Altri servizi N. iscritti pre e post scuola istruzione N. iniziative settore istruzione Tessere per il trasporto scolastico

23 Gestione servizio refezione scolastica N. iscritti servizio refezione Percentuale di insolvenza (importo NON incassato rispetto importo dovuto dagli utenti)-dato al 31/12/ Rilevato dal 65% 30% N. pasti erogati al giorno N. reclami scritti da utenti POLITICHE GIOVANILI Progetti per i giovani N. medio utenti spazio giovani al giorno N. Iniziative per i giovani Rilevato dal Asili nido Numero iscritti asili nido N. bambini in lista d'attesa

24 Rapporto medio iscritti /n. insegnanti Costo medio asili nido per utente , , , Spesa media residente per asilo nido 55,58 56,50 57,

25 Scuole d'infanzia numero iscritti scuole infanzia comunali Rapporto medio insegnanti alunni n. iscritti altre forme di gestione

26 Spesa media in euro residente per scuola materna 57,59 63,22 68, Altri servizi istruzione N. iscritti pre e post scuola N. iniziative diverse istruzione

27 Progetti per i giovani N. medio utenti spazio giovani al giorno Gestione servizio refezione scolastica N. iscritti servizio refezione N. reclami scritti da utenti

28 COMUNE DI PAVIA SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) /

29 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI AREA DI INTERVENTO SERVIZIO FINANZIARIO ATTIVITA N. INDICATORI N. documenti (mandati e reversali) trasmessi in Tesoreria all anno Gestione pratiche 1 2 % fatture (spesa corrente) pagate entro dato rilevato termini di legge (30gg) rispetto al totale dal 2017 fatture pagate ,25% 92,08% TRIBUTI Attività sportello N. medio utenti al giorno e gestione tributi 3 di cui: ECONOMATO Programmazione acquisti e forniture numero medio utenti sportello IMU numero medio utenti TARES/TARI al giorno (DAL ) numero medio utenti TASI al giorno (DAL ) % crediti recuperati /versamenti spontanei (accert. tributi anni preced./accert. tributi anno competenza) N. procedure di acquisizione di beni e servizi on line (piattaforma Sintel e Consip e Marketplace) N. gare espletate all anno per importi: maggiori di ,00 euro compresi tra ,00 e ,00 euro inferiori ai ,00 euro dato rilevato dal ,18 4,55 3,16 dato rilevato dal

30 Servizi Finanziari n. mandati trasmessi al Tesoriere n. reversali trasmesse al Tesoriere Servizio Tributi n. utenti al giorno Servizio Tributi

31 % crediti recuperati/ versamenti spontanei 3,16 4,18 4, Servizio Economato N. gare espletate all'anno dal Servizio Economato

32 COMUNE DI PAVIA SETTORE LAVORI PUBBLICI KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) /

33 LAVORI PUBBLICI AREA DI INTERVENTO LAVORI PUBBLICI ATTIVITA INDICATORI Gestione e monitoraggio opere pubbliche finanziate in conto capitale Manutenzione ordinaria N. opere in corso di realizzazione (opere per le quali ci sono cantieri aperti) N. opere finite nell anno di cui (opere chiuse dal punto di vista patrimoniale): > < Spese di investimento per lavori iniziati nell'anno di riferimento pro capite /ab. 67,08 43,69 117,63 Costo manutenzione 7,41 6,61 6,51 fabbricati/mq fabbricati oggetto di manutenzione 1.751, , ,15 Costo manutenzione strade/km strade oggetto di interventi manutenzione Spese di manutenzione fabbricati pro capite Spese manutenzione strade pro capite N. denunce per cattiva manutenzione strade e marciapiedi 17,2 16,22 15,91 7,65 7,80 7,

34 LAVORI PUBBLICI Gestione e monitoraggio opere pubbliche finanziate in conto capitale N. opere in corso di realizzazione (opere per le quali ci sono cantieri aperti) N. opere finite nell'anno (opere chiuse dal punto di vista patrimoniale) N. opere finite nell'anno > ,00 euro

35 N. opere finite nell'anno < , Spese d'investimento per cittadino per lavori iniziati durante l'anno di riferimento 43,69 67,08 117, Manutenzione ordinaria Costo manutenzione fabbricati comunali / mq fabbricati oggetto di manutenzione 6,51 6,61 7,

36 Costo manutenzione strade comunali /km strade oggetto di manutenzione 6,51 6,61 7, Denunce per cattiva manutenzione strade e marciapiedi

37 COMUNE DI PAVIA SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL IMPRESA KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) /

38 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA AREA DI INTERVENTO ATTIVITA N. INDICATORI ANAGRAFE E n. medio utenti al giorno STATO CIVILE Rilascio certificati 1 per sportello aperto N. totale certificati emessi all anno certificati acquisiti dall'utenza on line (rilevato dal ) Dato rilevato dal N. carte d identità rilasciate all anno DECENTRAMENTO Cittadinanza 5 N. stranieri che ottengono cittadinanza/n. stranieri residenti Dato rilevato dal 86/ /9266 Organizzazione di iniziative e partecipazione alle scelte politiche N. medio utenti al 6 giorno/quartiere Pavia ovest 10 9,11 3,67 7 N. medio utenti al giorno/quartiere Pavia est 18 17,84 12,72 N. medio utenti al 8 giorno/quartiere Pavia nord 34 36,05 56,27 N. medio utenti al 9 giorno/quartiere Nord est 16,5 16,48 14,76 SERVIZI CIMITERIALI Cimitero 10 N. cremazioni annue Costo manutenzione ordinaria/mq cimiteri 0,14 0,21 0,21 COMMERCIO Attività Sportello N pratiche gestite in via Unico attività telematica rispetto al totale produttive 12 delle pratiche Dato rilevato dal 959/997 (96%) 614/614 (100%)

39 Anagrafe e Stato Civile Certificati emessi all'anno Carte d'identità rilasciate all'anno Decentramento N. medio utenti al giorno Pavia Ovest 3,67 9,

40 N. medio utenti al giorno Pavia Est 12,72 17, N. medio utenti al giorno Pavia Nord 34 36,05 56, N. medio utenti al giorno Pavia Nord Est 14,76 16,5 16,

41 Servizi Cimiteriali N. cremazioni annue

42 COMUNE DI PAVIA SETTORE TUTELA AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE, MOBILITA E SPORT KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) /

43 SETTORE TUTELA AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE, MOBILITA' E SPORT AREA DI INTERVENTO ECOLOGIA ATTIVITA N. INDICATORI N. giorni all anno di superamento soglia Prevenzione inquinamento polveri inquinamento 1 sottili 2 % giornate con superamento quota max PM 10 Mq verde a Valorizzazione parco/popolazione spazi verdi 3 residente 4 N. interventi di miglioramento fruibilità parchi /anno ,4 20,5 19,7 interventi quotidiani manutenz. ordinaria + 32 interv. straord. 19,16 18,24 18,14 interventi quotidiani manutenz. ordinaria + 34 interv. straord. interventi quotidiani manutenz. ordinaria + 25 interv. straord.+ 3 interventi di somma urgenza UFFICIO Numero annuo permessi TRAFFICO Mobilità 5 rilasciati di cui: allo sportello on line N. medio utenti al giorno 7 8 N. posti auto zona centro (solo DUC) N. posti auto parcheggi interscambio SPORT 9 10 N. annuo utenti bike sharing/n. biciclette N. ore annuo di utilizzo servizio car sharing/n. veicoli Manifestazioni e utilizzo impianti N. impianti sportivi di sportivi 13 cui: Dato rilevato dal Dato rilevato dal 33 /15 35/ / / campi di calcio campi tennis palestre piste atletica palazzetto piscine N. concessioni di utilizzo impianti sportivi per concerti, concorsi, manifestazioni ludicosportive. Dato rilevato dal 7 49

44 n. giorni all'anno di superamento soglia polveri sottili % giornate di con superamento quota massima PM 10 19,7 20,5 22, Verde mq di verde a parco per abitante 18,14 18,24 19,16-5,00 10,00 15,00 20,00

45 Ufficio traffico - Mobilità n. annuo permessi rilasciati n. medio utenti al giorno ufficio traffico n. posti auto zona centro (solo DUC)

46 Sport n. impianti sportivi

47 COMUNE DI PAVIA SETTORE MARKETING TERRITORIALE E CULTURA KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) /

48 MARKETING TERRITORIALE E CULTURA AREA DI INTERVENTO MUSEI BIBLIOTECHE ATTIVITÀ CULTURALI DIVERSE E TURISMO ATTIVITA N. INDICATORI Mostre (temporanee e permanenti) 1 2 Prestito e consultazione 5 Visitatori Musei (senza mostre di terzi) all anno Visitatori mostre all anno in Castello 3 Visitatori Castello 4 Spese musei pro capite 6 7 Organizzazione manifestazioni 8 Numero medio operazioni di prestito biblioteche civiche al giorno Numero medio operazioni di prestito biblioteche di quartiere al giorno % incremento annuo patrimonio librario N. manifestazioni organizzate di cui: in Castello nel Broletto alla Biblioteca Bonetta alla Biblioteca Ragazzi dato rilevato dal ,91 16,43 15, ,04% Bibl. Bonetta 1,07% Bibl. Ragazzi 2% Bibl. Bonetta 1,35% Bibl. Ragazzi 2,15% dato rilevato dal dato rilevato dal dato rilevato dal dato rilevato dal Accoglienza turistica 11 9 N. sponsorizzazioni 10 Totale sponsorizzazioni in N. medio utenti sportello IAT al giorno

49 Musei visitatori Musei all'anno (escluse mostre) visitatori Musei all'anno ( mostre) Biblioteche numero medio giornaliero operazioni di prestito biblioteche civiche

50 numero medio giornaliero operazioni di prestito biblioteche di quartiere Attività culturali diverse, manifestazioni organizzate numero manifestazione organizzate per attività culturali