SCHEDE DI MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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1 Comune PESCHIERA DEL GARDA Città Turistica e d Arte SCHEDE DI MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO Area Amministrativa - Affari Generali Allegato A) INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA' Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 3 Frazionabilità del processo 5 MEDIA TOTALE 3,33 MEDIA TOTALE 1,75 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 4 MEDIA TOTALE 2,00 MEDIA TOTALE 2,00 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 2,00 INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO MEDIA TOTALE 1,67 MEDIA TOTALE 1,25 TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Servizio N Aff. Generali 1 Aff. Generali 2 Aff. Generali 3 Aff. Generali 4 Aff. Generali 5 Denominazio ne Procedimento Conferimento incarichi legali Iscrizioni corsi di formazione del personale dipendente Accesso agli atti iscrizione servizi parascolastici (mesa/ scuolabus) Servizio assicurativo e gestione sinistri. P 3,33 I Livello di Rischio 1,75 5,83 2,00 2,00 4,00 2,33 2,00 4,67 1,67 1,25 2,08 Tipologi a di Rischio

2 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 3 MEDIA TOTALE 2,83 MEDIA TOTALE 1,75 MEDIA TOTALE 2,67 MEDIA TOTALE 1,75 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 0 Valore economico 2 e sull'immagine 2 Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 4 MEDIA TOTALE 2,67 MEDIA TOTALE 1,75 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 3 MEDIA TOTALE 3,17 MEDIA TOTALE 1,50 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 2,00 manifestazioni Protocollo Protocollo Protocollo Biblioteca 10 Biblioteca 11 Anagrafe 12 6 richiesta patrocinio 2,83 1,75 4,96 7 Albo pretorio 2,67 1,75 4,67 8 Protocollo Atti 2,50 9 Affracantura post richiesta utilizzo sale conunali Assegnazion e borse di studio e fornitura gratuita o semigratuita libri scuole Certificazioni anagrafiche Certificati storici anagrafici Carta d'identità 2,67 3,17 2,00 5,00 1,75 4,67 1,50 4,75 2,33 2,00 4,67

3 Valore economico 1 e sull'immagine 2 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 0,75 MEDIA TOTALE 2,67 MEDIA TOTALE 1,75 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 2,00 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 2,00 Complessità del processo 3 Impatto reputazionale 0 Anagrafe 13 Anagrafe 14 Nulla osta al rilascio della carta d identità Autenticazion e di copia e firma 2,33 0,75 1,75 2,67 1,75 4,67 Anagrafe 15 Iscrizione A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all estero) Rettifica AIRE Scissione AIRE Variazioni anagrafiche Cambio di abitazione Anagrafe 16 Reiscrizione anagrafica per ricomparsa Modifica rapporto pratiche di elettorali (vedere dettaglio Anagrafe 17 tabella 2,33 2,00 4,67 corrispondent e a 6 analitici) Anagrafe 18 Anagrafe 19 Anagrafe 20 Richiesta inserimento albo scrutatori volontari/di seggio atti di nascita e simili (vedere dettaglio tabella corrispondent e a 5 analitici) atti di matrimonio (vedere dettaglio tabella corrispondent e a 8 2,33 2,00 4,67

4 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 5 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 MEDIA TOTALE 2,83 MEDIA TOTALE 1,25 Valore economico 1 e sull'immagine 1 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 1,75 Valore economico 1 e sull'immagine 1 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 1,75 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 4 MEDIA TOTALE 3,00 MEDIA TOTALE 2,00 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 4 e a 8 analitici) Anagrafe 21 atti di morte (vedere dettaglio tabella corrispondent e a 7 analitici) ATTI DI DIVORZIO E RELATIVE ANNOTAZIO Anagrafe 22 NI E TRASCRIZIO NI (vedere dettaglio tabella Anagrafe 23 Anagrafe 21 Messo Comunale Messo Comunale Servizi Sociali 25 unioni civili celebrazione, atti istruttori e atti conseguenti richiesta tumulazione in loculi ossari in concessione Richiesta tumulazione in loculo/ossario tomba Cartelle di esattoriali: deposito ex art. 140 C.P.C.Rilevaz ione Atti Giudiziari: deposito ex art. 140 C.P.C. 2,83 1,25 3,54 2,33 1,75 4,08 26 Notifiche 2,33 1,75 4,08 27 Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici/edu cativi 3,00 2,00 6,00

5 MEDIA TOTALE 2,50 MEDIA TOTALE 1,75 Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 4 MEDIA TOTALE 3,17 MEDIA TOTALE 2,00 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 4 MEDIA TOTALE 2,67 MEDIA TOTALE 1,75 Servizi Sociali Servizi Sociali Servizi Sociali Pasti a domicilio Concessione contributi economici Trasporto sociale, anziani e disabili 2,50 1,75 4,38 3,17 2,00 6,33 2,67 1,75 4,67 Area Economico/ Finanziario Tabella TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA' Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 2 Rilevanza esterna 5 Impatto economico 4 Complessità del processo 4 Impatto reputazionale 2 Valore economico 5 e sull'immagine 3 Frazionabilità del processo 5 MEDIA TOTALE 4,33 MEDIA TOTALE 2,75 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 3 Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1 Valore economico 2 e sull'immagine 3 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 2,00 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 1 INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO MEDIA TOTALE 1,83 MEDIA TOTALE 1,50 Servizio N Ragioneria 1 Ragioneria 2 Ragioneria 3 Denominaz ione Procedime nto Gestione economico finanziaria del bilancio, con particolare riferimento alla fase dei pagamenti Predisposizio ne DUP, bilancio di previsione e variazioni di bilancio Approvazione rendiconto di gestione e relativi allegati P 4,33 1,83 I Livello di Rischi o 1,50 2,75 Tipolo gia di Rischi o 2,75 11,92 medio 2,33 2,00 4,67

6 MEDIA TOTALE 1,67 MEDIA TOTALE 1,25 MEDIA TOTALE 1,83 MEDIA TOTALE 1,50 MEDIA TOTALE 1,17 MEDIA TOTALE 1,50 Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 1,25 Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 1,25 MEDIA TOTALE 2,00 MEDIA TOTALE 1,75 MEDIA TOTALE 2,00 MEDIA TOTALE 1,75 Ragioneria 4 Ragioneria 5 Ragioneria 6 Tributi 7 Tributi 8 Tributi 9 Tributi 10 Tributi 11 Gestione fiscale, IRPEF, IVA e IRAP Elaborazioni mandati mensili per stipendi e indennità amministrator i Gestione inventariale del patrimonio aggiornament o annuale della consistenza dei beni demaniali e Controllo ICI, IMU, TASI Controllo TARSU, TIA, TARES, TARI Dilazioni e rateizzazioni tributi accertati Controllo TOSAP, COSAP Rateazione pagamento ingiunzioni di 1,67 1,25 2,08 1,83 2,33 2,00 2,00 1,50 2,75 1,17 1,50 1,75 1,25 2,92 2,33 1,25 2,92 1,75 3,50 2,00 1,75 3,50 1,75 3,50

7 MEDIA TOTALE 2,00 MEDIA TOTALE 1,75 Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 1,25 Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 1,25 Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 2 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 1,25 Complessità del processo 3 Impatto reputazionale 3 MEDIA TOTALE 2,00 MEDIA TOTALE 2,00 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 1 Valore economico 5 e sull'immagine 3 Frazionabilità del processo 5 MEDIA TOTALE 3,83 MEDIA TOTALE 1,50 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 1 Valore economico 5 e sull'immagine 3 Frazionabilità del processo 5 MEDIA TOTALE 3,83 MEDIA TOTALE 1,50 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 1 Frazionabilità del processo 5 MEDIA TOTALE 3,83 MEDIA TOTALE 1,25 Tributi 12 Tributi 13 Tributi 14 Personale Personale pagamento Riscossione coattiva entrate tributarie ingiunzione di pagamento Riscossione coattiva entrate patrimoniali di diritto pubblico ingiunzione di pagamento Riscossione coattiva entrate patrimoniali di diritto privato ingiunzione di pagamento Autorizzazion e attività di intratteniment o e spettacolo previa verifica della CCVLPS Concorso esterno per l'assunzione di personale Progressioni economiche interne Autorizzazion e per manifestazion i temporanee 2,33 1,25 2,92 2,33 2,00 3,83 1,25 2,92 2,33 1,25 2,92 2,00 4,00 1,50 5,75 3,83 1,25 4,79 3,83 1,50 5,75

8 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 1 Complessità del processo 3 Impatto reputazionale 1 MEDIA TOTALE 2,50 MEDIA TOTALE 1,50 Discrezionalità 3 Impatto organizzativo 1 Rilevanza esterna 5 Impatto economico 2 Complessità del processo 3 Impatto reputazionale 3 MEDIA TOTALE 2,83 MEDIA TOTALE 2,25 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 1 Controlli MEDIA TOTALE 1,17 MEDIA TOTALE 1,25 Valore economico 1 e sull'immagine 4 MEDIA TOTALE 1,17 MEDIA TOTALE 1,50 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 1 MEDIA TOTALE 1,83 MEDIA TOTALE 1, Autorizzazion e all'apertura di una media struttura di vendita al dettaglio oltre 150/250 mq di superficie di vendita Attività di commercio fisso oltre 1500/2500 mq di superficie di vendita - grande struttura Scia per commercio di vicinato al dettaglio Scia commercio su aree pubbliche Scia somministrazi one alimenti e bevande 2,50 1,50 3,75 1,17 1,83 1,25 1,46 1,17 1,50 1,75 1,25 2,29 2,83 2,25 6,38 Area Edilizia Privata INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA' Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 3 Complessità 4 Impatto reputazionale 2 INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO MEDIA TOTALE 2,83 MEDIA TOTALE 2,25 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 3 TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Denominaz Livello Tipologi ione Servizio N P I di a di Procedime Rischio Rischio nto Edilizia privata 1 Autorizzazio ne paesaggistic a Valutazione compatibilit 2,83 2,25 6,38

9 Complessità 3 Impatto reputazionale 1 Valore economico 2 e sull'immagine 3 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 4 Rilevanza esterna 5 Impatto economico 2 Complessità 3 Impatto reputazionale 3 Valore economico 5 e sull'immagine 5 MEDIA TOTALE 3,83 MEDIA TOTALE 3,50 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 4 Rilevanza esterna 5 Impatto economico 2 Complessità 3 Impatto reputazionale 3 Valore economico 5 e sull'immagine 5 MEDIA TOTALE 3,83 MEDIA TOTALE 3,50 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 Complessità 4 Impatto reputazionale 1 MEDIA TOTALE 3,00 MEDIA TOTALE 1,50 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 3 Complessità 1 Impatto reputazionale 0 MEDIA TOTALE 2,00 MEDIA TOTALE 1,75 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico 2 Complessità 5 Impatto reputazionale 2 Valore economico 5 e sull'immagine 4 MEDIA TOTALE 4,17 MEDIA TOTALE 3,25 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 5 Rilevanza esterna 5 Impatto economico 2 Complessità 5 Impatto reputazionale 2 Valore economico 4 e sull'immagine 4 Frazionabilità 4 MEDIA TOTALE 4,50 MEDIA TOTALE 3,25 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 2 Complessità 1 Impatto reputazionale 1 Edilizia privata 2 Edilizia privata 3 Edilizia privata 5 Edilizia privata 6 Urbanistica 7 Urbanistica 8 Urbanistica 9 compatibilit à paesaggistic a di intervento già eseguito Permesso di Costruire Permesso di costruire a seguito di accertamen to di conformita (Sanatoria) segnalazion e certificata di agibilità Certificato di destinazion e urbanistica (CDU) Approvazion e di Piani Urbanistici Attuativi e varianti Redazione di piani urbanistici generali (piano degli interventi) e varianti Accordi con 3,83 2,00 4,50 3,50 13,42 medio 3,00 1,50 4,50 1,75 3,50 3,83 3,50 13,42 medio 4,17 3,25 13,54 medio 3,25 14,63 medio

10 Valore economico 4 e sull'immagine 2 Urbanistica 10 privati ex art. 6 L.R. 11/2004 3,00 1,50 4,50 MEDIA TOTALE 3,00 MEDIA TOTALE 1,50 Area LL.PP. TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA' Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 5 Complessità 1 Impatto reputazionale 2 MEDIA TOTALE 2,17 MEDIA TOTALE 2,75 Discrezionalità 5 Impatto organizzativo 4 Rilevanza esterna 5 Impatto economico 3 Complessità 5 Impatto reputazionale 3 Valore economico 5 e sull'immagine 4 Frazionabilità 5 MEDIA TOTALE 4,83 MEDIA TOTALE 3,50 Discrezionalità 3 Impatto organizzativo 2 Complessità 1 Impatto reputazionale 1 Valore economico 4 e sull'immagine 3 MEDIA TOTALE 2,83 MEDIA TOTALE 1,75 Discrezionalità 4 Impatto organizzativo 3 Complessità 1 Impatto reputazionale 1 Frazionabilità 5 INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO MEDIA TOTALE 3,50 MEDIA TOTALE 1,75 Servizio N LL.PP. 1 LL.PP. 2 LL.PP. 3 LL.PP. 4 Denominazio ne Procedimento Autorizzazio ne per esecuzione di scavi stradali Iter di approvazion e progetti opere pubbliche Autorizzazio ne al subappalto per opere pubbliche Approvazion e perizie di variante per opere pubbliche P 2,17 2,83 I Livello di Rischio 1,75 4,96 Tipolog ia di Rischio 2,75 5,96 4,83 3,50 16,92 alto 3,50 1,75 6,13 Area Segreteria -Informatica- Trasparenza ed Anticorruzione INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA' INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Servizio N Denominazio ne Procedimento Segreteria 1 Albo pretorio 2,67 P I Livello di Rischio 1,75 4,67 Tipologi a di Rischio

11 MEDIA TOTALE 2,67 MEDIA TOTALE 1,75 Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 1 Valore economico 2 e sull'immagine 2 MEDIA TOTALE 2,17 MEDIA TOTALE 2,25 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 Rilevanza esterna 3 Impatto economico 1 Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 4 MEDIA TOTALE 2,00 MEDIA TOTALE 2,25 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 4 MEDIA TOTALE 1,50 MEDIA TOTALE 2,25 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 2 Complessità del processo 2 Impatto reputazionale 2 MEDIA TOTALE 1,67 MEDIA TOTALE 1,75 Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 2 Valore economico 1 e sull'immagine 1 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 2,00 Segreteria 2 Segreteria 3 Anticorruzione 4 Anticorruzione 5 Trasparenza 6 Pubblicazione determine di settore e delibere Assegnazion e alloggi E.R.P. L.R. 24/2001 e successive m.i. e Regolamento comunale ERP Monitoraggio e report attività di controllo Verifica rapporti tra la Pubblica Amminitrazio ne soggetti terzi verifica stato di attuazione degli obblighi Informatica 7 Connessioni 2,33 2,17 1,50 2,25 4,88 2,00 2,25 4,50 2,25 3,38 1,67 1,75 2,92 2,00 4,67 TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

12 INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA' Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 4 Complessità del processo 3 Impatto reputazionale 3 MEDIA TOTALE 2,50 MEDIA TOTALE 2,50 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 3 MEDIA TOTALE 1,83 MEDIA TOTALE 1,75 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 1 MEDIA TOTALE 2,33 MEDIA TOTALE 1,25 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 1 Valore economico 1 e sull'immagine 1 MEDIA TOTALE 1,83 MEDIA TOTALE 0,75 Discrezionalità 1 Impatto organizzativo 3 Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 3 MEDIA TOTALE 1,67 MEDIA TOTALE 2,25 Discrezionalità 2 Impatto organizzativo 1 MEDIA TOTALE 1,50 MEDIA TOTALE 1,25 Complessità del processo 1 Impatto reputazionale 3 INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO MEDIA TOTALE 1,67 MEDIA TOTALE 1,75 Servizio N Denominaz ione Procedime nto attività di polizia stradale attività di polizia amministrativ a autorizzazioni amministrativ e Gestione Banche dati e videosorvegli anza attività di polizia giudiziaria trattamnento sanitario obbligatorio P 0,00 6 accertamenti 1,50 I Livello di Rischi o 1,75 3,21 2,33 1,25 2,92 0,75 0,00 1,67 2,25 3,75 1,25 1,88 1,67 1,75 2,92 Tipolo gia di Rischi 2,50 2,50 6,25 1,83

13 MEDIA TOTALE 2,00 MEDIA TOTALE 1,50 8 contenziosi 2,00 1,50 3,00 LEGENDA 0-5 5, ,1-15 medio 15,1-20 alto 20,1-25 altissimo