CHIUSURA TARIFFAZIONE - FATTURAZIONE ELETTRONICA. Destinatari: coloro che fanno tariffare da terzi e hanno scelto la nostra proposta Pharmainvoice PA

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1 CHIUSURA TARIFFAZIONE - FATTURAZIONE ELETTRONICA Destinatari: coloro che fanno tariffare da terzi e hanno scelto la nostra proposta Pharmainvoice PA Verificare di essere aggiornati alla fix 1108 o superiore o fino a quando viene mostrato il messaggio INDICE: 1. Fattura DPC 2. Fattura AFIR 4% 3. Fattura CUP 1. SCARICO FATTURA WEBDPC Dalla piattaforma del WebDPC contabilizzare le ricette DPC attraverso il pulsante Fatturazione Ricette. Dalla prima schermata di Wingesfar cliccare su Bolle e Fatture E poi su WebDpc (il tasto WebCare non riguarda la nostra regione)

2 La maschera successiva ci permette di effettuare lo scarico della Fattura elettronica dalla piattaforma WebDPC. Se il campo delle credenziali è vuoto (come nell immagine sotto) bisogna recuperare ed inserirle Per recuperare le credenziali fare l accesso alla piattaforma WebDPC dalla Vendita al banco passando un prodotto presente in piattaforma Dalla piattaforma premere su Profilo Utente

3 Dalla schermata successiva recuperare i seguenti dati (cerchiati in rosso): Username Pincode (cliccando su Visualizza come mostrato a destra) Questi due dati vanno inseriti, nella maschera vista la pagina precedente, premendo sul tasto Se la maschera ha i campi delle credenziali valorizzati (come nell immagine sotto) scegliere il tipo documento che deve sempre essere FATTURA DPC PA e premere Conferma collegamento

4 Il programma scaricherà ed importerà la Fattura Elettronica Da qui è possibile selezionare la Banca su cui si vuole riceve il pagamento (se non è presente guardare l apposita guida su come inserirla) Cliccando sulla linguetta Pubblica Amministrazione troviamo il Codice Univoco Ufficio

5 Procedendo con la Stampa compare la machera con Emissione PA Che permette di effettuare le stampe cartacee Salvare il documento

6 Il programma procederà con la Generazione file XML Con la conferma di apposizione firma Con la Trasmissione file XML Ed infine con la conferma di Corretta trasmissione all intermediario La Fattura DPC è stata correttamente trasmessa e firmata all AAS.

7 2. IMPORT FATTURA AFIR 4% Salvare il file xml inviatoci, in una cartella facilmente raggiungibile. Dalla prima schermata di Wingesfar cliccare su Bolle e Fatture Accedere ad Interrogaz. Documenti

8 Premere in alto a destra su Importa fatturapa A questo punto dobbiamo selezionare il Tipo documento da utilizzare: Per le AAS 1, 2, 3 e 4 scegliere Fattura PA Per la AAS 5 scegliere Fattura AFIR - PA Utilizzare il tasto per posizionarsi nella cartella dove è stato salvato precedentemente il file inviatoci e fare doppio click

9 A questo punto con la maschera completata in maniera simile alla seguente immagine premere su Importa Il programma validerà il file precedentemente selezionato. Se la procedura va a buon fine importerà la fattura La fattura importata verrà numerata in base alla numerazione progressiva raggiunta dalla farmacia ignorando quella presente nel file xml

10 Da qui è possibile selezionare la Banca su cui si vuole riceve il pagamento (se non è presente guardare l apposita guida su come inserirla) Cliccando sulla linguetta Pubblica Amministrazione troviamo il Codice Univoco Ufficio Procedendo con la Stampa compare la machera con Emissione PA Che permette di effettuare le stampe cartacee

11 Salvare il documento Il programma procederà con la Generazione file XML Con la conferma di apposizione firma Con la Trasmissione file XML Ed infine con la conferma di Corretta trasmissione all intermediario La Fattura AFIR 4% è stata correttamente trasmessa e firmata all AAS.

12 3. FATTURA CUP Dalla prima schermata di Wingesfar cliccare su Bolle e Fatture e poi su Nuovo Documento Cercare tra i Clienti con il tasto Ricerca il cliente AAS e farci doppio click Scelto il cliente nella maschera sotto impostare il Documento da emettere utilizzando per la Fattura CUP: Per le AAS 1, 2, 3 e 4 scegliere Fattura PA Per la AAS 5 scegliere Fattura CUP - PA

13 Inserire le righe che comporranno la fattura utilizzando la Riga Varia richiamando digitando. Ovvero punto nel campo giallo o cliccando in basso a destra sul pulsante [.]:tipi riga come mostrato nelle immagini Procedere con l emissione della fattura con il tasto in alto a destra

14 Da qui è possibile selezionare la Banca su cui si vuole riceve il pagamento (se non è presente guardare l apposita guida su come inserirla) Cliccando sulla linguetta Pubblica Amministrazione troviamo il Codice Univoco Ufficio Procedendo con la Stampa compare la machera con Emissione PA Che permette di effettuare le stampe cartacee

15 Salvare il documento Il programma procederà con la Generazione file XML Con la conferma di apposizione firma Con la Trasmissione file XML Ed infine con la conferma di Corretta trasmissione all intermediario La Fattura CUP è stata correttamente trasmessa e firmata all AAS