SCUOLA ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO STATALE A. ROSAS

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1 SCUOLA ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO STATALE A. ROSAS Ad indirizzo musicale Sede: Via Tiziano, QUARTU SANT ELENA TEL. 070/ FAX 070/ Succursale: Via Is Pardinas Località Bellavista Tel Codice meccanografico: CAMM C.F P.E.O.: camm153003@istruzione.it - P.E.C.: camm153003@pec.istruzione.it Sito web: Codice Univoco fatturazione elettronica UF5NUM PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 Relazione della Giunta Esecutiva Dirigente scolastico: prof. ROSSETTI PAOLO Direttore S.G.A.: signora ORGIANA ALESSANDRA 1

2 PREMESSA La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica ed amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione. Il Programma Annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l approvazione da parte del Consiglio di Istituto e verrà pubblicato all Albo Pretorio del sito web in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 28/12/2012 n 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione. Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo finanziario del Piano dell Offerta Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per progetti, in continuità tra quelli già realizzati e quelli programmati per l anno in corso. La gestione dipende infatti dall analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone. Una Scuola moderna integrata nel territorio deve garantire un offerta articolata su tutti i fronti non dimenticando però che l aspetto didattico-educativo riveste per noi un importanza fondamentale; infatti grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale di ciascun alunno, tenendo conto delle differenze personali e delle diverse modalità del proprio conoscere ed apprendere, al fine di garantire pari opportunità educative volte a rimuovere fattori di disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità. In questo contesto si inseriscono le iniziative rivolte alla acquisizione di conoscenze e competenze chiave negli ambiti linguistico, logico matematico, delle lingue straniere, delle nuove tecnologie informatiche, della riscoperta della lingua e cultura locale e nei campi dell espressività artistica e musicale e della pratica sportiva. La volontà di questa Scuola di aprirsi ad interventi legati alle attività di ed. alla legalità, ed. ambientale, ed. alla salute, indica un ulteriore legame con il contesto sociale. Obiettivi del programma annuale Gli obiettivi che la Scuola intende perseguire mediante la gestione del programma annuale, in stretto rapporto con il Piano dell Offerta Formativa, si possono sintetizzare come segue: Migliorare le azioni di aggiornamento formazione per docenti e ATA: l esperienza di questi anni ha dimostrato come l innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte al Personale della Scuola. Sviluppare le competenze per la società della conoscenza attraverso: - Le discipline curricolari - I percorsi formativi - Le attività extracurricolari - Le iniziative culturali - Le iniziative rivolte al territorio - I piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento - I traguardi delle competenze chiave Garantire l accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso: - L uso delle LIM - L utilizzo del computer e dei laboratori di informatica Creare un ambiente aperto all apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante: - Recupero, consolidamento, potenziamento - Progetti curricolari ed extracurricolari Assicurare al personale e agli alunni le migliori condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e ad ulteriori azioni di informazione e formazione. 2

3 Struttura organizzativa della vita scolastica Il nostro Istituto attua un tipo di scuola che permetta agli alunni di essere al centro del processo educativo-didattico, ovvero consente loro di: vivere serenamente l esperienza d apprendimento; valorizzare la propria esperienza affettivo-emotiva e le proprie potenzialità; acquisire il piacere dell agire, dello sperimentare, dello scoprire; apprendere facendo esperienza, formulando ipotesi, ricercando, ed esplorando la realtà veder ascoltati e soddisfatti i propri bisogni, anche qualora vi fossero situazioni di forte disagio. La Scuola si propone inoltre di: educare gli allievi alla vita sociale nel rispetto della dignità di ognuno e delle regole democratiche; migliorare il livello culturale dei ragazzi; arricchire il bagaglio di esperienze in cui gli alunni siano protagonisti in attività operative; promuovere: la formazione e l orientamento in vista delle scelte future; la formazione di abitudini educative nel rispetto di sé, degli altri e delle cose; la collaborazione e il rispetto col diverso; la discussione ordinata, aperta e democratica; lo sviluppo di capacità di comprensione dei messaggi del contesto reale; lo sviluppo di capacità di comunicazione ed espressione di sé. L attività scolastica, diretta dal Dirigente Scolastico, con il supporto dei collaboratori del D.S. dei Responsabili della sede staccata, delle Funzioni Strumentali e del D.S.G.A., fortemente improntata all accoglienza, alla soddisfazione delle domande e alla soluzione dei problemi, è assicurata dalla particolare disponibilità dei docenti, degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici. La nostra scuola in numeri Per la determinazione dei finanziamenti dello Stato in Entrata e per le Spese indicate nel Programma Annuale si tiene conto della popolazione scolastica in Organico di Fatto Anno Scolastico 2014/2015 Dati Generali Scuola (dati aggiornati al 15 ottobre) La struttura delle per l anno scolastico è la seguente: Numero funziona nti con orario obbligato rio (a) Numero funziona nti con attività/in segname nti opzionali facoltativ i (b) Numero funziona nti con mensa e dopo mensa (c) Totale (d=a+b+ c) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequent anti funziona nti con orario obbligato rio (f ) Alunni freque ntanti funzio nanti con attività /inseg namen ti opzion ali facolta tivi (g) Alunni frequen tanti funzion anti con mensa e dopo mensa (h) Totale alunni frequentan ti (i=f+g+h) Di cui diversa mente abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i) Prime Seconde Terze Pluriclass Totale Il Personale (dati aggiornati al 15 ottobre) La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 3

4 DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 62 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 14 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 80 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto 0 annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino 0 al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 19 Reperimento risorse non ministeriali Va rilevata la sempre più difficile situazione economica in cui si trova ad operare la scuola. In particolare ci riferiamo alla decurtazione del fondo per il miglioramento formativo, oltre al ritardo nella comunicazione dello stesso, con notevoli difficoltà per la programmazione stessa delle attività e, quindi, enorme ritardo nell approvazione del POF. Stessa incertezza riguarda consistenza e tempi di erogazione dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico e altre voci di spesa istituzionalmente previste (es. sicurezza, formazione, integrazione alunni diversamente abili). L'Istituzione Scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici progetti a: Enti Locali: allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi della scuola o per iniziative e progetti. Provincia e Regione: per iniziative progettuali che interessano tematiche culturali direttamente legate al territorio (Finanziamenti Lingua e Cultura Sarda, Ambiente, Sport, ecc.) Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti. Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso i finanziamenti provenienti dall'accordo/convenzione potranno essere utilizzati per le finalità stabilite in sede di Programmazione Annuale. 4

5 Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa, in particolare per quanto attiene: viaggi d istruzione e visite guidate; noleggio mezzi di trasporto per attività progettuali; manifestazioni; attività sportive; attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono costituire motivo di esclusione di parte degli alunni dalle attività programmate. Il programma annuale è stato redatto sulla base delle norme, unitamente alle delibere adottate dai competenti organi collegiali della Scuola per l elaborazione e adozione del P.O.F. e alle indicazioni date dal Ministero Pubblica Istruzione per la quantificazione dei finanziamenti per l anno 2014/15. Il programma annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto; viene quindi abbandonata la organizzazione simmetrica che caratterizzava il vecchio modello di bilancio, fondata sulla corrispondenza tra capitoli delle entrate e capitoli delle uscite. Nel programma annuale le entrate vengono raggruppate in otto aggregazioni: 1. avanzo di amministrazione 2. finanziamento dallo Stato 3. finanziamento dalla Regione 4. finanziamento da Enti Locali 5. contributi da privati 6. proventi da gestioni economiche 7. altre entrate 8. mutui Nella sezione relativa alle uscite il raggruppamento delle spese avviene secondo quattro grandi aggregazioni: A. attività P. progetti G. gestioni economiche R. fondo di riserva PARTE PRIMA: ANALISI delle ENTRATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla data del 31/12/2014 Chiuso l esercizio finanziario 2014 è stato possibile individuare l Avanzo di Amministrazione che rappresenta l economia della gestione finanziaria 2014 e costituisce la prima raccolta per la formazione del PROGRAMMA ANNUALE La situazione finanziaria illustrata nella presente relazione dimostra il percorso contabile che porta alla sua individuazione. L'avanzo di amministrazione, nello specifico, risulta così impiegato: Scheda Descrizione Vincolato Non vincolato Totale A01 COM Funzionamento Amm. vo Generale , ,16 A02 COM A03 MIUR Funzionamento Didattico-Generale 3.782,10 21,15 Spese di personale A04 MIUR Beni di Investimento 14, ,41 A05 COM Manutenzione edifici 8.427,09 Progetto P01 Procedure Informatizzate 109, ,80 5

6 P02 Mensa scolastica P03 Viaggi di istruzione P04 Realizzazione P.O.F , ,96 P05 Aggiornamento 378, ,00 P06 Diversamente abili 933,90 P07 Sicurezza e salute nei luoghi , , ,24 P08 Spese telefoniche ,11 P09 Erasmus plus P10 Comenius 455,21 P11 Semid@s Scuola Digitale 300,00 R 98 Totale Complessivo , ,52 NUOVE ENTRATE 2014 Finanziamento dello Stato aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria ,00 Sono state prese in considerazione le seguenti note ministeriali: - n del 16/12/2014 con la quale veniva comunicato l ammontare della risorsa finanziaria assegnata alla scuola. - D.M. 21/2007 per la determinazione del finanziamento funzionamento amm.vo e didattico e precisamente: euro 733,33 quale quota fissa per istituto euro 4442,67 quale quota in base al n degli alunni euro 184,00 quale quota in base al n degli alunni diversamente abili Finanziamenti da Enti locali aggregato 04 voce 01 Unione Europea ,00 Contributi da privati (famiglie alunni) aggregato 05 voce 02 Vincolati ,00 Si prevede per la realizzazione di viaggi e visite d istruzione. Totale delle NUOVE ENTRATE PREVISTE ,00 Pertanto si sottopone all approvazione il modello A come segue: Aggreg Voce Importi 01 Avanzo di amministrazione presunto ,88 01 Non vincolato 9.872,52 02 Vincolato ,36 02 Finanziamenti dallo Stato 5.360,00 01 Dotazione ordinaria 5.360,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti Locali ,00 01 Unione Europea ,00 02 Provincia non vincolati 6

7 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre Istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie Vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui Totale Entrate ,88 PARTE SECONDA: ANALISI delle SPESE Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante del piano dell'offerta formativa, approvato dai competenti organi collegiali; della necessità di assicurare il necessario supporto di funzionamento amministrativo e didattico generale; delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse. Le risorse delle entrate, tenendo conto del vincolo di destinazione, saranno destinate come appresso indicate: AGGREGATO A - LE ATTIVITA Aggregato A01 - Funzionamento amministrativo generale Previsione ,94 così finanziato: da avanzo MIUR per funz.to amm.vo e didattico 3.308,16 da avanzo vincolato fondi comune spese d ufficio 4.485,11 da avanzo contributi famiglie per assicurazione e libretti 6.398,67 Nel funzionamento amministrativo generale confluiscono i fondi necessari per far fronte allo svolgimento di tutti i compiti relativi al funzionamento degli uffici di segreteria, presidenza. 7

8 Si prevede l acquisto di cancelleria, stampati, e di far fronte ai costi relativi alle spese postali e bancarie, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature d ufficio e informatiche, abbonamenti a riviste, libri e software per la gestione amministrativo contabile della scuola; distribuzione di modulistica varia e quant altro può servire per una efficace gestione amministrativa della scuola dell Autonomia, acquisto materiale igienico sanitario, materiale informatico, eventuali spese per prestazioni da terzi per mantenere efficienti le attrezzature, assicurazione contro infortuni. Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale responsabile DS Previsione 4.963,25 così finanziato: da avanzo MIUR per funz.to amm.vo e didattico 21,15 da avanzo vincolato MIUR per comodato d uso 1.413,00 da avanzo vincolato MIUR per amico libro 614,00 da avanzo vincolato MIUR per biblioteca 91,20 da avanzo vincolato fondi comune per comodato d uso 423,20 da avanzo vincolato per concorso a premio 40,00 da avanzo vincolato contributi famiglie 1200,70 dotaz. ordinaria MIUR per funz.to amm.vo e didattico 1.160,00 Nel funzionamento didattico generale confluiscono i fondi necessari per far fronte allo svolgimento di tutti i compiti relativi al funzionamento didattico generale per il normale svolgimento delle attività didattiche non riconducibili a specifici progetti. Si prevede l acquisto di libri, software per la didattica, attrezzature sportive. Aggregato A 03 Spese di personale responsabile DS Previsione 0 In applicazione dell art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n 135, che ha esteso il cd. Cedolino unico anche alla spesa per le supplenze brevi e saltuarie, la somma di 9.122,08 non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole del cedolino unico. In data 26 novembre 2013 il MIUR e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto scuola hanno siglato un Intesa per l assegnazione alle Istituzioni scolastiche di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento Offerta Formativa per l anno scolastico 2013/2014. La nostra scuola ha avuto un assegnazione pari a ,28 che dovrà finanziare i vari istituti contrattuali (fondo istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici ata, ore eccedenti per sostituzione di docenti assenti. Aggregato A 04 Spese di investimento Previsione 5.118,81 così finanziato: avanzo non vincolato MIUR 2.104,41 avanzo vincolato MIUR per le LIM dotaz. ordinaria MIUR per funz.to amm.vo e didattico 3.000,00 E stata inserita la spesa per l acquisto di impianti e attrezzature, di un certo rilievo come pc e/o altri strumenti tecnici per il rinnovo e il potenziamento della dotazione didattica e degli uffici amministrativi. Aggregato A 05 Spese manutenzione edifici Previsione 8.427,09 così finanziato: avanzo vincolato Comune per manutenzione edifici scolastici 3.593,79 avanzo vincolato Comune per pagamento canone impianti d allarme 4.833,30 AGGREGATO P - I PROGETTI P01 Procedure Informatizzate Previsione 3.048,20 così finanziato: avanzo non vincolato MIUR per funz.to amm.vo e didattico 1.938,80 da avanzo vincolato fondi comune spese d ufficio 109,40 8

9 dotaz. ordinaria MIUR per funz.to amm.vo e didattico 1.000,00 Finalità/Obiettivi: Incrementare l utilizzo dell informatica per innovare la didattica, l aggiornamento del sito Internet per facilitare le comunicazioni tra l Istituzione scolastica e il territorio (famiglie, enti, ) e favorire l accesso ai servizi in rete a tutte le componenti scolastiche (registro online, scuolanet, scrutinio web). Assicurare tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni impartite dalla legge 190/2012 e D. Lvo 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa. Destinatari: tutti i docenti e le famiglie della scuola. Previsione 0 così finanziato: Avanzo vincolato Miur 0 P02 Mensa scolastica Finalità/Obiettivi: trattasi di un finanziamento ministeriale che dovrà essere girato al Comune in quanto riguarda i pasti erogati al personale in servizio Previsione ,00 così finanziato: contributi famiglie ,00 P03 Viaggi di istruzione Finalità/Obiettivi: conoscere realtà culturali del proprio Paese e della propria regione e di altri paesi. Destinatari: tutti gli alunni della scuola e i relativi docenti. P04 Realizzazione P.O.F. Previsione 8.461,96 così finanziato: avanzo vincolato MIUR offerta formativa 4.314,82 avanzo vincolato MIUR percorsi di orientamento 329,14 avanzo vincolato contributi famiglie Voce di spesa prevista ad integrazione del FIS per la realizzazione dei progetti programmati ed inseriti nel POF. Previsione 1.878,72 così finanziato: avanzo non vincolato MIUR 1.500,00 avanzo vincolato Miur 378,72 P05 Aggiornamento Finalità/Obiettivi: formare ed aggiornare i docenti su tematiche e metodologie per un miglioramento della qualità dell'insegnamento e del rapporto con gli alunni e colleghi e migliorare le proprie competenze. Formare ed aggiornare il personale ATA per migliorare la qualità del lavoro e della vita scolastica. Previsione 933,90 così finanziato: avanzo vincolato Miur 933,90 P06 Diversamente abili Fondo finalizzato all acquisto di materiali didattici specifici. Previsione così finanziato: avanzo non vincolato MIUR 1.000,00 avanzo vincolato fondi Miur P07 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 9

10 Finalità/Obiettivi: migliorare l'ambiente di lavoro con prevenzione e/o limitazioni dei fatti di rischio e di danni per le persone e le cose. Creare negli alunni e nei lavoratori una coscienza della sicurezza e della prevenzione. Formare ed informare il personale. Aggiornare tutta la documentazione. Il progetto viene finanziato fondi vincolati dell avanzo di amministrazione, sono specifici fondi statali per la sicurezza e la privacy. Previsti corsi di formazione per il personale e gli alunni con l intervento di esperto in materia per la formazione informazione. Collaborazione con i VV.FF. L intervento di un esperto in materia per l adeguamento delle planimetrie e la documentazione, il controllo degli impianti, degli edifici e delle strutture, finalizzati alla redazione/aggiornamento del DVR e dei Piani di Emergenza. Interventi di miglioramento dell ambiente di lavoro non di competenza dell amministrazione comunale. Previsione ,11 così finanziato: avanzo vincolato fondi Comune ,11 P08 Spese telefoniche P09 Erasmus plus Previsione ,00 così finanziato: La scuola ha ottenuto il finanziamento del proprio Progetto, presentato lo scorso mese di marzo a valere sull Azione Chiave 1 Mobilità e formazione dello staff. All interno dello stesso progetto, che è parte integrante del POF, viene tracciato il previsto Europen Development Plan attraverso il quale la scuola si impegna in una serie di azioni e progetti (compresi i partenariati tra scuola previsti per l Azione Chiave 2) per l acquisizione di un approccio culturale ed organizzativo rivolto verso il potenziamento delle relazione europee e del senso di appartenenza all Unione Europea. P 10 Comenius Previsione 455,21 Da avanzo vincolato Unione Europea 455,21 Pogetto Comenius 2012/14 Previsione 300,00 così finanziato: avanzo vincolato Regione Sardegna 300,00 P11 Semid@s Scuola Digitale La nostra scuola in qualità di Punto Ordinante, (agente in nome e per conto delle altre tre scuole riunite in rete Secondaria Lao Silesu di Quartu S.E., Direzione didattica n 3 di Quartu S.E. e I.C. Maracalagonis plesso Burcei) ha gestito la procedura negoziata per la fornitura e installazione di n 89 Kit Lim e n 24 Access Point attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il progetto si inserisce in una più complessiva strategia della Regione Sardegna finalizzata a promuovere il passaggio dalla didattica tradizionale, basata sulla lezione frontale: attualmente sono in fase di attuazione i corsi per master teachers che vedono la partecipazione di 6 docenti della nostra scuola. I trecento euro indicati sono una rimanenza del finanziamento complessivo già utilizzato, destinati a rimborsi/compensi per la Commissione Giudicatrice delle offerte. Previsione 0 così finanziato: finanziamento Provincia 0 P12 Un mare di idee Il Progetto, finanziato attraverso i fondi della L.R. 26/97, ha come finalità la promozione e valorizzazione della lingua, della cultura e delle tradizioni, attraverso le conoscenze storiche e contemporanee inerenti la produzione e sviluppo dell arte teatrale locale. 10

11 R 98 Fondo di riserva Previsione 200,00 Finanziamento MIUR per funzionamento 200,00 Lo stanziamento relativo al fondo di riserva non può superare il 5% previsto dall'art. 4 del D.I. n. 44, della dotazione ordinaria iscritta in bilancio. Potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nella realizzazione dei progetti nel limite massimo del 10% della dotazione prevista per gli stessi (art. 7 comma 3). Aggregato Z01 Disponibilità finanziaria da programmare In questo aggregato confluisce la somma di ,45 come dettato dalla circolare MIUR Prot del e ribadito dai Revisori dei conti perchè trattasi di somma iscritta nei residui attivi di competenza dello Stato. Detta somma verrà resa disponibile non appena il MIUR ne disporrà l accredito. Pertanto nell Aggr. Z sono contenute le seguenti somme: 3.453,12 visite fiscali 2.493,30 tarsu 1.754,01 patentino 5.272,02 mof Aggr. A Pertanto si sottopone all approvazione il modello A come segue: Voce Descrizione Importi in euro Attività ,09 P A01 A02 A03 A04 A05 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese per il personale Spese d'investimento Manutenzione edifici Progetti Procedure Informatizzate Mensa scolastica Viaggi di istruzione Realizzazione P.O.F. Aggiornamento Diversamente abili Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Spese telefoniche Erasmus plus Comenius Semid@s Scuola Digitale Un mare di idee , , , , , , , , ,72 933, , , ,00 455,21 300,00 11

12 R Z R98 Fondo di riserva Fondo di riserva Totale spese ,43 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare TOTALE A PAREGGIO , ,88 CONCLUSIONI Viene definito in Euro 300,00 l importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi. Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale IL DIRETTORE S.G.A Alessandra Orgiana IL DIRIGENTE SCOLASTICO Paolo Rossetti 12