RELAZIONE TECNICA. Premessa

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1 RELAZIONE TECNICA Premessa La presente relazione illustra il programma annuale per l esercizio finanziario 2014,predisposto secondo i principi ed i criteri introdotti dal regolamento di contabilità contenuto nel Decreto Interministeriale n.44 del e della nota prot.9144 de del MIUR, contenente istruzioni per la predisposizione del programma annuale. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggregato 01 -avanzo di amministrazione In ottemperanza alle indicazioni avute l avanzo di amministrazione è pari a ,95, di cui ,53 non vincolati ed ,42 vincolati. In realtà,le somme avanzate,sia quelle vincolate che le altre,vengono nel 2014 assegnate per lo più agli aggregati-progetti di provenienza come dal prospetto illustrato a parte relativo all utilizzazione di detti fondi. 01 -Dotazione Ordinaria Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato Nella Dotazione Ordinaria vengono iscritte in entrata le risorse finanziarie comunicate dal MIUR : nota prot.9144 del foni relativi al periodo genn.- Quota fissa per istituto 733,33 agosto 2014 Quota sede aggiuntiva 266,67 Quota per alunno 6.474,67 Quota x alunno div.abile 336,00 Contratti di pulizia ,06 Nota prot.129 del Integraz. id id 8.264,47 Nota prot.9851 del Per sussidi didattici per H 547,52 totale , Altri Finanziamenti Vincolati Vengono qui iscritte in entrata le somme relative ai rimborsi del ministero dell interno per le spese sostenute dall istituto per lo svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri richiedenti permesso di soggiorno;la cifra,relativa ala rendicontazione delle sessioni di settembre ed ottobre,è di 7.674,83. Aggregato 03 -finanziamenti della Regione 04 Altri finanziamenti vincolati Vengono qui iscritti i seguenti finanziamenti regionali: Finanziamento Più scuola ,00 Finanziamento progetto FEI CIVIS III per i CTP ,07 totale ,07 05 Comune vincolati Aggregato 04 -finanziamenti enti locali Contributo degli Itinerari Ed.vi per P.Archivio 400,00 Contributo Municipalità per carnevale ,00 totale 700,00

2 Aggregato 05 -contributi da privati 01 Famiglie non vincolati Contributi volontari degli alunni nuovi iscritti da destinare al miglioramento offerta formativa, per il momento non ne vengono previsti,verranno inseriti a seguito di variazione man mano che vengono versati nei conti correnti dell istituto 02 Famiglie vincolati Contributi volontari degli alunni nuovi iscritti per uscite didattiche,assicurazione e libretti ;per il momento vengono inseriti solo quelli relativi alle uscite didattiche,stimati prudenzialmente sulla base dell anno precedente. contributi per assicurazione,etc. Contributo uscite didattiche ,00 totale ,00 03 Altri non vincolati Vengono iscritti qui i contributi già versati nel 2014 all atto dell iscrizione dagli alunni del CTP che confluiranno integralmente in uscita nel Progetto P02-CTP,sono in totale 630, Altri vincolati L'importo previsto si riferisce a contributi già versati: contributi per progetto archivio versati da altre scuole per la partecipazione al progetto 566,00 totale 566,00 nessun movimento previsto Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche 01 -Interessi attivi Aggregato 07 -altre entrate Dal 2013 tutti i fondi relativi alle istituzioni scolastiche vengono depositati nel conto di tesoreria presso la Banca d Italia,gli interessi si sono ridotti al minimo:al constano di 2,73 nel conto corrente postale e di 7,70 nel conto alla banca d Italia Totale entrate ,00 Determinazione delle spese AGGREGATI ATTIVITA Queste voci di spesa costituiscono il cosiddetto fabbisogno di gestione in quanto si riferiscono alle attività istituzionali indispensabili per garantire il normale funzionamento della scuola. A01 Funzionamento amministrativo generale All interno di questa scheda sono riconducibili tutte le voci di spesa necessarie al funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali ;le spese sono raggruppate in diversi conti economici,l ammontare dei quali è stato calcolato in base ad una stima dei fabbisogni e ad una valutazione dello storico. Rimane la voce più consistente delle uscite del programma annuale,soprattutto per le spese riguardanti la ditta di pulizia presente nelle scuole dell infanzia e primarie ( ,66).

3 Sono stati previsti,inoltre,discreti investimenti per spese connesse con la digitalizzazione del lavoro di segreteria prevedendo un rinnovo dei PC in dotazione (bisognerà sostituirne almeno 6 per poter garantire la funzionalità dei sistemi operativi ),l acquisto di software anche in vista dell adeguamento del sito alle regole sulla trasparenza amministrativa e la manutenzione degli impianti. Nelle prossime settimane,si prevede di avviare con la commissione Nuove Tecnologie dell Istituto una ricognizione di tutte le apparecchiature hardware dell istituto in modo di avere un quadro completo della situazione e di iniziare una riflessione sulle connessioni Internet e sulla possibilità di standardizzare gli impianti. Per una analisi dettagliata delle voci,si rimanda all esame della scheda illustrativa,per tipologia di spesa gli stanziamenti sono stati così suddivisi: conto Tipo spesa importo 2 Beni di consumo (è qui compresa la spesa per carta,cancelleria compresi i toner ,00 per le stampanti degli uffici,timbri -il solo acquisto del nuovo timbro di istituto alla Zecca comporta una spesa di 220,00-riviste amministrative,divise uguali per tutti i collaboratori,piccoli accessori informatici e materiale igienico e sanitario) 3 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (oltre la spesa per i servizi di pulizia di ,66 cui si è detto,sono qui comprese le spese per i contratti di manutenzioni delle fotocopiatrici e stampanti degli uffici,per le licenze d uso e il canone per il sito) 4 Altre spese (comprendono spese postali,le indennità ai revisori per i quali non 2.450,00 sono previsti fondi specifici,la partecipazione alla rete Privacy e a quella sulla sicurezza nonché la convenzione con l Itis Pacinotti per il responsabile della sicurezza) 6 Beni d investimento (è uno stanziamento minimo ma non sufficiente per 2.025,53 acquistare i 6 PC per l ufficio) 7 Oneri finanziari (la spesa si riferisce alle spese tenuta conto) 700,00 8 Rimborsi e poste correttive (riguarda la restituzione dei contributi di iscrizione ad 40,00 alunni trasferitisi) totale ,19 A02 Funzionamento didattico generale Vista la necessità di impegnare la dotazione ministeriale nella sua quasi totalità per il funzionamento amministrativo,i fondi stanziati in questo aggregato sono limitati e costituiti per lo più da somme residuate dalla precedente gestione delle due istituzioni scolastiche. Appaiono del tutto carenti gli stanziamenti per l acquisto di materiale di facile consumo per le attività delle classi,in particolare della scuola dell infanzia e si suggerisce di attribuire a questa voce eventuali altri finanziamenti statali che dovessero venire in seguito conto Tipo spesa importo 2 Beni di consumo (comprende le somme per acquisto di libri in comodato d uso per 2.802,65 la sc.secondaria- 494,62-,per facile consumo per le classi e in particolare per gli alunni diversamente abili ( 528,00 dedicati).comprende anche l avanzo del premio della Regione vinto lo scorso anno da una classe, 863,85,che verrà probabilmente impegnato per acquisto di materiale tecnico secondo le indicazioni dell insegnante) 3 Acquisto di servizi e beni da terzi (riguarda l avanzo di 118,54 per fotocopie per il 3.118,54 plesso Grimani e lo stanziamento di 3.000,00 per il possibile noleggio di due fotocopiatori per l attività didattica e progettuale dei plessi di sc.primaria e dell infanzia) 6 Hardware (la somma qui stanziata è a favore di stampanti e PC per gli alunni diversamente abili,come da contributo ministeriale specifico) 547,52 A03 Spese di personale. Con l introduzione della procedura del cedolino unico,le somme iscritte in questo aggregato si sono quasi annullate;la cifra di 365,47 riguarda esclusivamente le spese relative all iscrizione al INAIL dei lavoratori socialmente utili in carico all istituto,finanziate con i fondi ministeriali per il funzionamento dell avanzo di amministrazione.

4 PROGETTI In questa seconda parte sono indicate le attività a carattere progettuale inserite nel Pof,suddivise tra progetti di seguito esaminati. P01 denominato Progetto per il miglioramento dell offerta formativa dell istituto sono compresi tutti i progetti approvati dal collegio docenti ed illustrati in una scheda a parte: progetto Descrizione spese Somma stanziata Educazione alla sicurezza stradale Sono previste spese per incarichi al personale 3.194,13 interno,,per esperti esterni,per acquisto di facile consumo,pubblicazioni e strumentazione tecnica Nuove tecnologie Sono previste spese per incarichi al ,72 personale,toner e facile consumo per i laboratori,mouse,cavi ed altro,tablet e Lim.Sono qui inclusi anche i finanziamenti(non ancora introitati)per il progetto classe 2.0 per la sc.primaria. Andrà inserito anche il finanziamento MIUR per il plesso Einaudi (acquisto n.1 Lim)non appena in possesso documentazione Sito e piattaforme web I costi per la preparazione del nuovo sito(compito affidato ad una docente interna) sono a carico del FIS Mousikè Sono qui previste spese per incarichi al personale 5.185,64 interno ed esterno per i 2 progetti Banda della scuola e Costruiamo una città,per l adesione ad una rete e per i diritti Siae nel caso gli spettacoli previsti siano realizzati all esterno Educazione alla salute e allo sport Le uniche spese previste sono quelle per l incarico 1.071,53 ad una insegnante dell istituto dell organizzazione del progetto Più scuola Educazione alla sostenibilità e alla Si prevede di dare all esterno(cooperativa 2.000,00 legalità specializzata nel settore)l incarico per l organizzazione di un progetto di sostenibilità ambientale che interessi infanzia,primaria e secondaria Archivio Sono previste spese per incarichi al personale 1.499,11 interno e per acquisto di materiale di facile consumo Biblioteca Sono previste spese per incarichi al personale 3.139,28 interno e per l adesione alla rete Lettura Orientamento I costi sono a carico del FIS Uscite Sono qui incluse tutte le uscite didattiche delle ,74 classi e le rimanenze del fondo degli scorsi anni per interventi di assistenza ( 758,74) totale ,15 Non sono ancora inseriti i fondi (non ancora introitati)del progetto Telekom e del progetto regionale A scuola dei parchi in quanto non ancora pervenute le schede di progetto. P02 denominato Progetto CTP dove trovano iscrizione tutti i contributi e gli impegni di spesa relativi al Centro territoriale,vista la sua specificità all interno dell istituto comprensivo. Vengono accantonati in Z ,75,vincolati alla partecipazione al progetto FEI CIVIS 3,secondo gli accordi presi con l Ufficio scolastico del Veneto,il Convitto Nazionale Foscarini e gli altri CTP del Veneto,vedi nota prot.miur.aoodrve.uff.5 del 30 ottobre 2014 (in pratica questo istituto deve anticipare i fondi in attesa del rimborso sulle spese documentate da parte della regione,data prevista :fine anno 2014;perciò viene accantonata su indicazione dell USR la somma a copertura delle spese anticipate). Il CTP è,inoltre,sede di esame CILS (Certificazione Italiana Lingua Straniera) in convenzione con l Università di Siena,una parte della quota versata dai candidati per sostenere l esame resta al CTP. Al CTP fa anche capo il progetto Cittadini responsabili approvato dal Collegio docenti e rivolto agli iscritti del centro;in attesa di finanziamento.

5 In sintesi si illustrano le spese che si prevede a carico di questo progetto: conto Tipo spesa importo 1 Incarichi conferiti al personale :sono previsti incarichi al personale interno ed ,73 esterno per la realizzazione del progetto europeo in rete regionale Civis III ideato per formazione linguistica e civica rivolto a cittadini non comunitari iscritti al CTP,altri incarichi sono previsti per l espletamento dei test di lingua italiana per i permessi di soggiorno per i quali la spesa prevista verrà inserita con variazione di bilancio di volta in volta come comunicato dalla prefettura (previsti circa ,21 fino ad agosto) 2 Beni di consumo (è qui compresa la spesa per carta,cancelleria compresi i toner 3.162,63,materiale librario,informatico e tecnico-specialistico per i corsi CTP 3 Acquisto di servizi (comprendono spese per la stampa dei test per la 2.216,56 prefettura,canone di manutenzione del fotocopiatore,software e l acquisto di biglietti per le uscite previste) 4 Altre spese :sono previste spese per la partecipazioni del CTP a reti di scuole e lo 800,00 stanziamento di 500,00 per una borsa di studio ad uno studente meritevole per il proseguimento degli studi 6 Beni d investimento si prevede di acquistare un PC per il centro 700,00 totale ,92 P03 denominato Progetto Formazione del personale Trovano qui posto i finanziamenti statali versati gli scorsi anni per corsi di formazione per tutto il personale,compresi i corsi di formazione per la sicurezza, poichè sono oggetto di frequenti monitoraggi da parte dell Ufficio scolastico si è preferito tenerli in un progetto separato. In particolare,è prevista l organizzazione di corsi per la formazione relativamente alla L.81/09 da attuarsi in collaborazione con la rete Si.SCu.Ve di cui l Istituto fa parte. Altri corsi di formazione verranno organizzati secondo le indicazioni del Collegio docenti e il Piano ata Il finanziamento ammonta ad 5.379,81 Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 300,00 contenuto nella misura minima,considerata l esiguità dei fondi ministeriali. Il totale delle spese programmate ammonta ad ,00 VOCE Z01-Disponibilità da programmare Viene accantonato nell aggregato Z01 l importo di 4.823,75, si tratta come detto in precedenza di fondi derivati dalle iscrizioni al CTP degli anni precedenti e accantonati in vista dell anticipo di spesa per il progetto europeo Civis III. RETI DI SCUOLE CUI L ISTITUTO ADERISCE RETE MUSICALE RETE Si.Scu.Ve Rete promozione alla lettura Rete Privacy Rete scuola digitale veneta Rete CTI Rete Isii Rete CTP

6 Faccio presente che,nelle more dell approvazione del regolamento di istituto,sarebbe opportuno stralciare e definire quanto prima almeno la parte riguardante la gestione del fondo minute spese e il possibile innalzamento del limite entro cui il dirigente è autorizzato a non tener conto del confronto fra tre preventivi (per lo stesso tipo di spese per cui il DSGA è autorizzato alle minute spese).questo per non bloccare l attività amministrativa perché con l approvazione del Programma Annuale partirà subito anche l attività relativa agli acquisti ed ai contratti nella quale siamo andati a rilento ultimamente proprio a causa di tutte le problematiche che la verticalizzazione ha innescato. Comunico che di recente è stata risolta la gara per la convenzione di Cassa che è stata vinta dalla Cassa di risparmio di Venezia. Venezia-Marghera,10 febbraio 2014 IL DIRETTORE S.G.A Chiara Solari

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