ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Cecco Angiolieri Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado SIENA

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1 Viale Avignone, tel fax URL: siic816p@istruzione.it Casella certificata: siic816p@pec.istruzione.it Prot. n 388/A19 Siena 14/5/213 Ai Revisori dei Conti AMBITO_SI173 Rita Collicelli membro MEF Valter Provenzani membro MIUR OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 212 / 213 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/27 e 23 /1/ 29( biennio economico 28/29); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 28 e del 25/7/28 ; VISTO il decreto legislativo 3 marzo 21, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 211 e n. 7 del 5 aprile 211 ; VISTA l ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 212 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art. 8, comma 14, del Decreto Legge n 78/21, convertito dalla Legge 122/21 e dell art. 4, comma 83 della Legge 183/211, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 213 ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12 ottobre 212, relativa all adozione del POF ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 19 aprile 213 relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola, ai sensi dell art. 88 CCNL 29/11/27, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico; VISTA la comunicazione MIUR prot. n AOODGPFB167 del 18/2/212 (e successivi chiarimenti) a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/7/212 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 13 maggio 213 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue 1

2 Viale Avignone, tel fax URL: siic816p@istruzione.it Casella certificata: siic816p@pec.istruzione.it MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 212/213: sono determinate come segue: 212/ /213. Fondo dell Istituzione Scolastica , ,35 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/27) 1.521, ,41 Incarichi specifici al personale ATA 4.564, ,95 Ore di sostituzione docenti 3.541, ,43 Attività complementari di educazione fisica 4.86, ,23 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari, TOTALE , ,37 SEZIONE II Risorse Variabili Prog. aree a rischio, a forte processo immigratorio ecc. Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 212/213. FIS..1.87,68 Funzioni strumentali.., Incarichi specifici., Ore sost. docenti assenti.., Attività complementari ed. Fisica., 212/213. FIS..819,65 Funzioni strumentali..., Incarichi specifici., Ore sost. docenti assenti.., Attività complementari ed. Fisica., TOTALE COMPLESSIVO. 1.87, ,65 SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo Stato Lordo dipendente a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE , ,37 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 1.87,68 819,65 c. TOTALE DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFIC , ,2 2

3 Viale Avignone, tel fax URL: siic816p@istruzione.it Casella certificata: siic816p@pec.istruzione.it SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione Risorse anno scolastico 212/213 Risorse anno scolastico 212/213 Compenso sostituto DSGA : quota fissa e quota variabile ecc 119,59 9, Compenso quota variabile dell ind. Di direzione del DSGA 5.414,16 4.8, Compenso per ore eccedenti 3.541, ,43 TOTALE 9.74, ,43 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Descrizione Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organ. 212/ /213. Attività aggiuntive di insegnamento 21.47, , Attività aggiuntive funzionali , , Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 4.63, ,5 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 3

4 Viale Avignone, tel fax URL: siic816p@istruzione.it Casella certificata: siic816p@pec.istruzione.it Indennità di bilinguismo e trilinguismo Funzioni strumentali al POF 1.52, ,4 Compensi per attività complementari di ed. fisica 4.86, ,23 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Personale ATA: Descrizione TOTALE COMPLESSIVO , ,13 Risorse anno scol. 212/ /213 Prestazioni aggiuntive del personale ATA , ,5 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 2.985, , Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici 4.564, ,92 Compensi per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio ecc. SEZIONE III Destinazione ancora da regolare Nessuna. TOTALE COMPLESSIVO 2.332, ,97 SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente Risorse anno scol. 212/213 FIS ,63 Funzioni strumentali ,1 Att. Compl. Ed. fisica. 4.86,14 TOT ,78 212/213 FIS ,5 Funzioni strumentali ,4 Att.compl. ed. fisica. 3.79,23 TOT ,13 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ata FIS ,15 Incarichi specifici ,77 TOT. 2.33,93 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate FIS ,5 Incarichi specifici ,92 TOT ,97 4

5 Viale Avignone, tel fax URL: siic816p@istruzione.it Casella certificata: siic816p@pec.istruzione.it specificamente dal contratto sottoposto a certificazione Destinazioni specificamente regolate da contratto Ind. Direzione DSGA ,59 Ind.tà direz. Sostituto DSGA. Ore eccedenti ,1 Ind. Direzione DSGA. 4.17, Ind.tà direz. Sostituto DSGA. Ore eccedenti ,43 TOTALE FONDO IMPEGNATO , ,53 Destinazioni ancora da regolare 28,53.21,49 TOTALE , ,2 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo nessuna SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in ,85 (al netto di 4.17, accantonati relativi all indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA), è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,4 per il personale docente, in percentuale del 7,% ed ,46 per il personale ATA, in percentuale del 3,%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 3% ata e 7% docente. Le unità di personale interessato sono complessivamente n.111 di cui n 88 docenti e n 23 di personale A.T.A. Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie lordo dipendente. Causale Econo mie realizz ate a.s. 211/ 212 Assegnazioni 212/213 Totale disponibilità al 1/9/212 A Impegni per l a.s. 212/213 B Importi non utilizzati C =A-B FIS 819, , , Doc. attiv.funz , Doc. Collab.DS 3.62,5 Progetti , ATA ,5 DSGA+ sost , Totale ,55 21,45 Funzioni Strumentali 7.928, , ,4,1 Incarichi specifici ATA 3.439, , ,92,3 Ore Ecc.Sost.Coll. ass , , ,43, Att. Compl. Ed. Fisica 3.79, , ,23, Totale , ,53 21,49 5

6 Viale Avignone, tel fax URL: siic816p@istruzione.it Casella certificata: siic816p@pec.istruzione.it MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 211/212 ANNO SCOLASTICO 212/213 Fondo Totale 1 Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale 2 Totale poste di destinazione , , , , ,28 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. PROGRAMMA ANNUALE Partitari CEDOLINO UNICO Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza N 5 Fis , ,35 N 5 Funzioni str 7.928, ,41 N 5 Incarichi spec 3.439, ,95 N 6 ore ecc , ,43 N 6 pratica sport. 3.79, ,23 SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Descrizione compenso Risorse disponibili anno Risorse spese scolastico 211/212 Compenso quota variabile dell indennità di direzione DSGA 3.8, 3.8, Compensi per ore eccedenti 3.474, ,63 TOTALE 6.554, ,63 1 I 6

7 Viale Avignone, tel fax URL: siic816p@istruzione.it Casella certificata: siic816p@pec.istruzione.it Personale Docente: Descrizione compenso Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Risorse disponibili a.s. 211/212 Risorse spese AVANZO Attività aggiuntive di insegnamento 23.27, ,2 291,48 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 9.83, , 528,17 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 4.498, ,95 Funzioni strumentali al POF , ,76 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF , ,94 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Compensi per attività complementari di ed. fisica 4.482, ,28 Personale ATA: Descrizione compenso TOTALE COMPLESSIVO 7.144, ,95 819,65 Risorse disponibili a.s. 211/212 Risorse spese Prestazioni aggiuntive del personale ATA , ,2 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 3.987, ,78 Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici 4.998, ,82 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO , ,8 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in ,85 (al netto di 4.17, accantonati relativi all indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA e al suo sostituto), è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,4 per il personale docente, in percentuale del 7,% ed ,46 per il personale ATA, in percentuale del 3,%. La distribuzione in 7

8 Viale Avignone, tel fax URL: siic816p@istruzione.it Casella certificata: siic816p@pec.istruzione.it percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d Istituto in sede di ripartizione del FIS. Per le altre voci del MOF si riporta di seguito il quadro sinottico: Causale Economie realizzate a.s. 211/212 Assegnazioni 212/213 Totale disponibilità Lordo dipendente al 1/9/212 A Impegni per l a.s. 212/213 B Importi non utilizzati C =A-B Funzioni Strumentali 7.928, , ,4,1 Ore eccedenti 2.668, , ,43 Ore Pratica Sportiva 3.79, , ,23 Incarichi specif. ATA 3.439, , ,92,3 totali , ,98,4 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico 212/213, ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 13 maggio 213 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Manuela Pacchiarotti 8