TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA/ SERVIZIO O FORNITURA. IMPORTO SOMME LIQUIDATE al lordo degli Oneri di sicurezza e al

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1 Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e Consulting srl Promo P.A. Fondazione Lucca Consulting srl Delibera CdA del 14/10/14; Publiformez sas Catania Z21125B15B Z5F Area Didattica e Servizi agli Studenti Medicina e Chirurgia del Cavallo Intervento tecnico su fotocopiatrice Toshiba 2330C Acquisto n. 1 congelatore a pozzo. O.D.A. sul 614,76 12/01/ /01/ ,76 380,00 13/01/ /01/ ,00 Affidamento fornitura D.D.G. N. 1 del 08/01/2015 D.D.G. N.2 del 08/01/ /12/14;buono d'ordine n. 1 del ; liquidazione del 17/02/ /06/14; avvio procedure D.D.G. 626 del 24/11/14; Liquidazione del 12/02/15 ZD3129DEFB Area Information and Communication Fornitura di n. 2 batterie per PC portatili Lenovo L530. O.D.A. sul Olidata spa Cesena (FC) Olidata spa Cesena (FC) 178,00 12/03/ /03/2015 Affidamento fornitura D.D.G. 8/01/ /12/2014; Z86129DBE0 Riparazione Lancia Phedra targ. CK 379BE Omniauto Omniauto 278,69 14/01/ /01/ ,69 D.D.G. n. 4 del 08/01/2015 n. 2 del ; liquidazione del 29/01/2015 Z8112B3F6B Fornitura di n pieghevoli, 1000 buste e n. 200 manifesti (Laurea Honoris Causa a Pannella). O.D.A. sul Castellalto Castellalto 535,00 13/01/ /01/ ,00 Affidamento fornitura D.D.G. n. 11 del 13/01/ /01/15; liquidazione del 12/02/2015. ZE212D74D2 Area Affari Generali ed Istituzionali Lavorazione grafica per affrancatrice Pitney Bowes Italia srl Liscate (MI) Pitney Bowes Italia srl Liscate (MI) 139,85 27/01/ /01/ ,85 D.D.G. n. 24 del 27/01/ /01/15; buono d'ordine n. 7 del 27/01/15; liquidazione del 10/03/2015 Z8112B3F6B Fornitura di n pieghevoli, 900 buste e n. 200 manifesti (Laurea Honoris Causa a Pannella).O.D.A. sul Castellalto Castellalto 639,00 28/01/ /01/ ,00 Affidamento fornitura D.D.G. n. 26 del 28/01/ /01/15; liquidazione del 12/02/2015. Z F Noleggio pullman per trasporto studenti per conferenza "La cultura è una: Primo Levi" Abruzzo Touring srl Chieti Capuani Viaggi srl Roseto degli Abruzzi 772,73 29/01/ /01/ ,73 D.D.G. n. 31 del 28/01/ /01/15; buono d'ordine n. 8 del 28/01/15; liquidazione del 01/04/ Cardinale Viaggi e Turismo Pescara Z7E12E9499 Noleggio pullman per trasporto studenti per conferenza "La cultura è una: Primo Levi" Baltour s.r.l. 263,64 29/01/ /01/ ,64 D.D.G. n. 32 del 28/01/ /01/15; buono d'ordine n. 9 del 28/01/15; liquidazione del 06/02/15. Z6F12F45F1 Segreteria del Rettore Fornitura di n pieghevoli, 1500 buste (Ventennale). O.D.A. sul srl Colonnella srl Colonnella 690,00 30/01/ /02/2015 Affidamento fornitura D.D.G. n. 36 del 29/01/2015 Lettera con caratteristiche tecniche del 21/01/2015 Z6F12E54BF Tagliando su autovett. Toyota targ. CG343VB compreso di sostituzione kit distribuzione e pneumatici Omniauto Iacone Ivan Iacone Ivan 1.213,09 02/02/ /02/ ,09 D.D.G. n. 89 del 02/02/2015 n. 10 del 02/02/15; liquidazione del 25/02/ MPIM Sambuceto di San Giovanni Teatino Z6512E96AF Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro- Alimentari e Ambientali Trasferimento di prodotti chimici con corriere autorizzato dalla sede di Viale Crispi alla nuova sede di Piano d Accio Ambiente di MPIM Sambuceto di San Giovanni Teatino 600,00 28/02/ /02/ ,00 D.D.G. n. 95 del 03/02/ /01/15; buono d'ordine n. 12 del 06/02/15; liquidazione fattura del 28/04/ Ecologia Anzuca di Z Segreteria del Rettore Lavori di sartoria su toghe Paolini Camiceria srls Mosciano San Angelo Paolini Camiceria srls Mosciano San Angelo 3.295,80 04/02/ /02/ ,80 D.D.G. n. 97 del 03/02/2015 n. 11 del 04/02/15; liquidazione del 23/03/2015 Z8D1317FD6 Segreteria del Rettore Fornitura di n. 500 cartoncini colore avorio (Ventennale). O.D.A. sul srl Colonnella srl Colonnella 160,00 06/02/ /02/2015 Affidamento fornitura D.D.G. n. 108 del 05/02/2015 D.D.G. n. 108 del 05/02/2015 Z0D12DD558 ZB1130E0E6 ZA91336AC1 Area Servizi Tecnici e Sicurezza Area Risorse Umane e Organizzazione - Area Information and Comunication Segreteria del Rettore Acquisto materiale elettrico per interventi in amministrazione diretta. R.D.O. sul Fornitura software per la gestione informatizzata delle presenze del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca. R.D.O. sul Fornitura di n. 500 inviti pieghevoli con relative buste (Inaugurazione anno accademico). O.D.A. sul Di Battista Elettrof Realtime System srl Ascoli Piceno srl Colonnella Di Battista Elettrof Realtime System srl Ascoli Piceno srl Colonnella 740,00 17/02/ /02/ ,00 Affidamento fornitura ,00 18/02/ /02/2016 Affidamento fornitura 475,00 17/02/ /02/2015 Affidamento fornitura D.D.G. n. 116 del 17/012/2015 Delibera del C.D.A. del 19/11/2014 D.D.G. N. 118 del 17/02/ /01/15; avvio procedura D.D.G. n. 88 del 02/02/15; liquidazione del 17/03/2015 Avvio procedura D.D.G. n. 98 del 04/02/15; aggiudicazione D.D.G. n. 117 del 17/02/15; 13/02/15; Z021336CCE Revisione periodica per autocarro Citroen C15 targ. ZA789GN Omniauto Omniauto 55,46 03/03/ /03/ ,46 D.D.G. n. 119 del 17/02/2015 n. 13 del 17/02/15; liquidazione del 12/03/2015

2 Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e ZE61232E52 Z541341AE1 ZF313409ED Z031232DED ZCF11C7548 Manutenzione Edifici Impianti Area Information and Communication Fornitura reagenti da laboratorio Fornitura materiale antincendio e segnaletica noleggio e gestione audio per gli eventi "Laurea Honoris Causa e Innaugurazione A.A. 2014/15". O.D.A. sul Fornitura di reagenti per laboratorio Acquisto n. 2 toner per stampante Epson. O.D.A. sul Affidamento in Qiagen srl Qiagen srl 641,10 641,10 Affidamento fornitura Bosica srl Martinsicuro Life Technologies Italia Monza (MB) Consulting srl Bosica srl Martinsicuro Life Technologies Italia Monza (MB) 531,90 18/02/ /02/ ,90 Affidamento fornitura 5.610,00 28/02/ /02/ ,00 106,20 23/02/ /02/ ,20 Affidamento fornitura 158,00 19/02/ /02/ ,00 Affidamento fornitura Z5F13453C5 Segreteria del Rettore Noleggio n. 2 pullman per servizio navetta "Laurea Honoris Causa a Marco Pannella" 396,37 20/02/ /02/2015 ZBB1242F61 Sca Abruzzo srl Sca Abruzzo srl Fornitura di 150 lt. Azoto liquido ,00 26/03/ /03/ ,00 Affidamento fornitura ZB311F3F5C Z7B1222EFE Z231232EB5 ZF41232E2C ZCB1352E1C Segreteria Direzione Generale Acquisto tablet. O.D.A. sul Acquisto frigorifero da laboratorio. O.D.A. sul Acquisto monitor a colori. O.D.A. sul Fornitura reagenti da laboratorio Acquisto testi: 1) Il sistema di programmazione e controllo negli Atenei; 2) come, quando perché la formazione non funziona. economia Promega Italia srl Libreria dell'università Promega Italia srl Libreria dell'università 299,00 05/12/ ,00 Affidamento fornitura 232,00 232,00 Affidamento fornitura 422,00 422,00 Affidamento fornitura 593,50 02/03/ ,50 Affidamento fornitura 49,50 10/03/ /03/2015 Affidamento fornitura D.D.G n. 120 del 17/02/2015 D.D.G. n. 122 del 18/02/2015 D.D.G. n. 123 del 18/02/2015 D.D.G. n. 124 del 19/02/2015 D.D.G. n. 125 del 19/02/2015 D.D.G. n. 126 del 19/02/2015 D.D.G n. 127 del 19/02/2015 D.D.G n. 133 del D.D.G n. 134 del D.D.G n. 135 del D.D.G n. 136 del D.D.G n. 137 del buono d'ordine n. 18 del Delibera 26/02/15; CdA liquidazione del 14/10/14; del avvio procedura 16/06/15 D.D.G. n. 634 del Lettera 26/11/14; di ricjiesta Aggiudicaz. del 12/02/15; D.D.G. n. 661 buono del d'ordine 10/12/14; n. 14 del 18/02/15; liquidazione fattura del 22/04/2015 Liquidazione fattura del 23/04/2015 liquidazione del 26/03/15 liquidazione del 16/03/15. Delibera CdA del 11/02/2015; buono d'ordine n. 16 del 19/02/15; buono d'ordine n. 17 del 19/02/15; LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 05/05/ /12/2014; liquidazione fattura del 01/04/ /12/2014; liquidazione fattura del 16/04/ /12/2014; liquidazione fattura del 15/04/2015 buono d'ordine n. 19 del 26/02/15; liquidazione fattura del 01/04/ /02/2015; buono d'ordine n. 20 del 26/02/15; ZD51358BFD Segreteria Direzione Generale Acquisto testi: 1) Le competenze digitali del manager pubblico; 2) Il controllo di gestione. 110,50 11/03/ /03/2015 Affidamento fornitura D.D.G n. 138 del 06/02/2015; buono d'ordine n. 21 del 26/02/15; Z241364E75 Segreteria del Rettore ZD113786CB Z7B13C3F15 Manutenzione Edifici Impianti Noleggio pullman per il trasporto da a dei membri della "Corale Gran Sasso" (innaugurazione A.A. 2014/2015) Noleggio furgone con autista Abbonamento alle riviste "Ingredienti Alimentari " e " Industrie Alimentari" Chiarelli viaggi sas Aquila Soc. Coop. A.R.L. Navelli (AQ) Abruzzo Traslochi snc Chiriotti Editore srl di Pinerolo (TO) Abruzzo Traslochi snc Chiriotti Editore srl di Pinerolo (TO) 345,46 28/02/ /02/ ,46 120,00 120,00 110,00 08/04/ /04/ ,00 D.D.G. n.144 del 27/02/2015 D.D.G n. 154 del 25/02/15; buono d'ordine n. 22 del 27/02/15; liquidazione del 20/04/ /03/2015; buono d'ordine n. 23 del ; liquidazione del 23/03/ del 09/04/15; liquidazionje del 13/07/2015 Z4B13B267A Abbonamento alla rivista "Alimenta Lex" Edizione Scienza e Diritto Edizione Scienza e Diritto 400,00 09/04/ /04/ ,00 35 del 09/04/15; liquidazione fattura del 21/05/2015 Z8613C4016 ZC513BE43C Abbonamento alla rivista "Alimenti e bevande" Abbonamento alla riviste " Il pesce" ed "Eurocarni" Le Point Veterinaire Italie srl Edizioni Pubblicità Italia srl Modena Le Point Veterinaire Italie srl Edizioni Pubblicità Italia srl Modena 68,00 09/04/ /04/ ,00 105,00 09/04/ /04/ ,00 36 del 09/04/15; liquidazione del 23/04/ del 09/04/15; liquidazione del 22/04/2015 Z5F139196F Sostituzione ammortizzatori su Toyota Hilux targ. CG343VB Iacone Ivan Iacone Ivan 495,84 16/03/ /03/ ,84 D.D.G n. 164 del 11/03/2015 n.24 del 12/03/2015; liquidazione del 16/06/ Alfana di Alberto Matone

3 Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e ZAF135B0CF Direzione Generale Affidamento Acquisto materiale del percorso di consumo formativo per denominato le esigenze degli "Miglioramento uffici. R.D.O. dei sul Processi" sas Costa Verde snc Giulianova Datamarket Gimar Italia srl Corropoli Selcocopy Steel Informatica sas Tecnodue di Nardi V. e Di Furia E. Consulting sas srl 5.486,50 24/03/ /03/ ,50 Affidamento fornitura servizio D.D.G Buono n. d'ordine 165 del 12/03/2015 Avvio Delibera procedura CdA del D.D.G. 14/10/14; n.151 avvio del 03/03/2015; procedura D.D.G. liquidazione n. 634 del fattura 26/11/14; del 01/04/2015 Aggiudicaz Ottovolante Cooperativa Sociale Soc. Coop: Alfana di Alberto Matone ZAA135600B Acquisto Materiale di Cancelleria per le esigenze degli uffici del Rettorato. R.D.O. sul sas Costa Verde snc Giulianova Gimar Italia srl Corropoli Tecnodue di Nardi V. e Di Furia E. Tecnolinea snc di De Benedictis G. E C. Mosciano Sant'Angelo Ottovolante Cooperativa Sociale Soc. Coop: 3.015,18 26/03/ /06/ ,18 Affidamento fornitura D.D.G. n. 166 del 12/03/2015 Avvio Procedura D.D.G. n. 132 del ; liquidazione fattura del 07/04/2015 ZB313942B4 Servizio di noleggio e gestione materiale per l'evento Unistem Day O.D.A. sul 1.500,00 13/03/ /03/ ,00 Affidamento Servizio D.D.G. n. 167 del 12/03/2015; 10/03/2015; liquidazione fattura del 23/04/2015 Z85139E1E3 Noleggio pullman per visite didattiche 389, /03/ /03/2015 Affidamento Servizio D.D.G. n. 176 del 16/03/2015; 04/03/15, prot.n del 09/03/15; avvio procedura D.D.G. n. 162 del 09/03/15; buono d'ordine n. 25 del 16/03/15; ZDC1395A80 Area Risorse Econom. e Finanz. e Contr. di Gestione Fornitura di n. 2 prodotti IPSOA. O.D.A. sul Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer Italia Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer Italia 640,00 27/03/ /03/ ,00 Affidamento fornitura D.D.G. n. 177 del 16/03/2015; 05/03/15; liquidazione fattura del 11/05/2015 ZE811AAA4C Fornitura di n. 2 toner per fotocopiatrice. O.D.A. sul Premier Digital Video di A. Palucci S. Nicolò a Tordino Premier Digital Video di A. Palucci S. Nicolò a Tordino 470,00 24/03/ /03/ ,00 Affidamento fornitura D.D.G. n. 178 del 16/03/2015; 22/04/2015 Z1813A19CF Area Didattica e Servizi agli Studenti Servizio di hosting per l'applicativo LLP/MANAGER ERASMUS STUDIO A.A. 2014/2015. O.D.A. sul Aspidea srl Rende (CS) Aspidea srl Rende (CS) 3.260,00 20/03/ /03/ ,00 Affidamento Servizio D.D.G. n. 184 del 20/03/ /03/15; liquidazione del 16/04/2015 Z7D13AE293 Riparazione Lancia Phedra targ. CK 379BE Omniauto Omniauto 319,67 20/03/ /03/ ,67 Affidamento Servizio D.D.G. n. 188 del 20/03/2015 n. 28 del 20/03/15; liquidazione del 07/04/2015 Z0D13A9458 Z2413C47FD Fornitura di n. 4 cartucce per fotocopiatrice Toshiba a colori. O.D.A. sul. Riparazione autocarro Fiat Ducato targ. AH542FB 222,00 07/04/ /04/ ,00 Affidamento fornitura Omniauto Omniauto 303,62 26/03/ /03/ ,62 Affidamento Servizio D.D.G. n. 189 del 20/03/2015 D.D.G. n. 192 del 26/03/ /02/15, prot. N del 27/02/15; avvio procedura D.D.G. n. 157 del 04/03/15; 30/04/2015 n. 29 del 26/03/15; liquidazione del 07/04/2015 Z8413C68BA Rinnovo alla rivista on line "appaltiecontratti.it" 420,00 26/03/ /03/ ,00 Affidamento Servizio D.D.G. n. 193 del 26/03/2015 Lettera di rchiesta del 23/03/2015 buono d'ordine n. 30 del 26/03/15; liquidazione del 21/04/2015 Z6013FECE6 Noleggio n. 2 pullman in occasione della Lectio Magistralis dell'on. Legnini Abruzzo Touring srl Chieti Capuani Viaggi srl Roseto degli Abruzzi Cardinale Viaggi e Turismo Pescara 600,00 09/04/ /04/ ,00 Affidamento Servizio D.D.G. n. 210 del 07/04/ /04/15; buono d'ordine n. 32 del 07/04/15; liquidazione del 22/04/2015 ZE11402C1A Noleggio n. 1 pullman in occasione della Lectio Magistralis dell'on. Legnini 490,00 09/04/ /04/2015 Affidamento Servizio D.D.G. n. 212 del 08/04/ /04/15; buono d'ordine n. 33 del 08/04/15; Chiarelli viaggi sas Abruzzo Touring srl Chieti Z Noleggio pullman per trasporto studenti in occasione del seminario Start Up Innovative 250,00 15/04/ /04/ ,00 Affidamento Servizio D.D.G. n. 213 del 15/04/ /04/2015; buono d'ordine n. 38 del 15/04/15; liquidazione del 27/04/2015

4 Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e Z4E1436F0F ZCF14328EB Fornitura e posa in opera di pannelli oscuranti ignifughi Noleggio n. 2 pullman per visite didattiche a Silvi Marina e ad Ascoli Piceno (AP) Linea Tende sas di Villa Vomano Baltour s.r.l Linea Tende sas di Villa Vomano Consulting srl 3.075,00 21/04/ /05/ ,00 Affidamento fornitura 460,00 23/04/ /04/2015 Affidamento Servizio D.D.G. n. 218 del 21/04/2015 D.D.G. n. 222 del 22/04/ /03/15; buono d'ordine n. 39 del 21/04/15; liquidazione fattura del 29/06/15 Delibera CdA del 14/10/14; 25/03/15, prot. n del 31/03/15; avvio procedura D.D.G. n. 211 del 07/04/15; buono d'ordine n. 40 del 22/04/15; Z0F Delibera del C.D.A. dell'11/03/2015 ZAC143B96B Noleggio n. 2 pullman per trasporto studenti (visita Expò 2015) Abbonamento alla Rivista "Scuola 24" + quotidiano digitale Baltour s.r.l ,27 16/05/ /05/ ,27 Affidamento Servizio 268,40 Affidamento Servizio Delibera del C.D.A. del 11/03/2015 n.41 del 22/04/15 09/04/15 prot. N del 14/04/15; D.D.G. n. 310 del 30/04/15; buono d'ordine n. 43 del 30/04/15; liquidazione fattura del 29/05/15 10/03/2015; ZD11432F57 Abbonamento alla rivista Guida al Diritto (carta + digitale) + DVD ROM 278,92 Affidamento Servizio n.42 del 22/04/15 10/03/2015; ZB Sistema Bibliotecario Intervento tecnico su apparecchiatura 3M modello 955 in dotazione alla biblioteca Visual Imaging srl Trezzano sul naviglio (MI) Visual Imaging srl Trezzano sul naviglio (MI) 545,00 Affidamento Servizio D.D.G. n. 311 del 05/05/ /02/15; buono d'ordine n. 44 del 05/05/15; Z3A146666F Facoltà di Medicina Veterinaria Acquisto di n. 2 dispositivi di assorbimento delle sostanze pericolose (kit antisversamento) O.D.A. sul Rimol srl Rivoli (TO) Rimol srl Rivoli (TO) 459,22 07/05/ /05/ ,22 Affidamento fornitura D.D.G. n. 313 del 05/05/ /04/15; liquidazione Z31146A3BD Segreteria Studenti Z30149C192 Segreteria Studenti Pernottamento per una notte del relatore Dott. Matteo Fini Noleggio pullman per trasporto studenti del CdL in viticoltura ed enologia per progetto "Viaggio di specializzazione e formazione presso aziende enologiche e cantine del Piemonte" Baltour s.r.l. 69,09 07/05/ /05/ ,09 Affidamento Servizio 2.100,00 25/05/ /05/ ,00 Affidamento Servizio D.D.G. n. 314 del 05/05/2015 D.R. n. 241 del 05/05/ /05/2015, prot. N del 06/05/15; buono d'ordine n. 45 del 05/05/15; 23/06/15 07/05/15; D.R. n. 270 del 22/05/15; D.D.G. n. 345 del 25/05/15; buono d'ordine n. 47 del 22/05/15; liquidazione Z41146D71D Acquisto n. 1 stampante multifunzione Canon Sensys MF 8000 e di n. 2 PC HP Prodesk G2. O.D.A. sul Castellalto 1.526,00 19/05/ /05/ ,00 Affidamento fornitura D.D.G. n. 319 del 11/05/ /03/15 prot. N del 18/03/15; avvio procedura D.D.G. n. 190 del 24/03/15; 29/05/15 ZBA Area Affari Generali ed Istituzionali Z76148E33E Realizzazione schede elettorali per elezioni studentesche Fornitura di cartelline con blocco appunti, stampe in quadricomia e manifesti 70x100 per il Carreer Day Unite della Facoltà di Giurisprudenza Tipografia La Teramana di Cioschi Nicolino & C. Tipografia Interamnia srl Colonnella Tipografia Interamnia 599,61 14/05/ /05/ ,61 Affidamento fornitura 1.275,00 18/05/ /05/ ,00 Affidamento fornitura D.D.G. n. 324 del 13/05/2015 D.D.G. n. 325 del 14/05/ /04/15; avvio procedura D.D.G. n. 302 del 28/04/15; 29/05/15; 30/04/15; liquidazione Z97148D691 Corso per Auditor/lead Auditor Sistemi di Gestione SGS Italia spa SGS Italia spa 2.300,00 18/05/ /05/2015 2,300,00 Affidamento Servizio D.D.G. n. 326 del 14/05/ /04/15, prot. N del 23/04/15; buono d'ordine n. 46 del 14/05/15; liquidazione del 13/07/2015 Castellalto Tipografia La Teramana di Cioschi Nicolino & C. Z C Realizzazione guida dello studente e manifesti per la Campagna Orientamento. R.D.O. sul Tipografia Interamnia srl Colonnella Backnet di Colella Christian 6.900,00 14/05/ /06/ ,42 Affidamento fornitura D.D.G. n. 327 del 14/05/ /04/15; avvio procedura D.D.G. n. 312 del 05/05/15;

5 Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e ZCC14A9E10 ZC113DA822 Area Information and Communication Fornitura di n. 3 scanner. O.D.A. sul Datamarket Datamarket 716,79 25/05/ /05/ ,99 Affidamento fornitura Consulting srl sas Alfana di Alberto Matone Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro- Fornitura di n. 5 toner per stampante Canon. Alimentari e 445,00 29/05/2015 R.D.O. sul sas Ambientali Ottovolante Cooperativa Sociale Soc. Coop: Selcocopy 29/05/ ,00 Affidamento fornitura D.D.G. n. 330 del 21/05/2015 D.D.G. n. 331 del 21/05/ /04/15; liquidazione ; liquidazione Delibera CdA del del 13/07/ /10/14; 25/03/15; avvio procedura D.D.G. n. 318 del 11/05/15;liquidazione ZB014B56B0 Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro- Alimentari e Ambientali Sostituzione di n. 5 motori su n. 5 armadi di sicurezza per contenere prodotti infiammabili e reagenti; verifica di n. 2 cappe a flusso laminare; verifica di n. 10 cappe chimiche Cico srl Ancona Cico srl Ancona 4.987,00 15/07/2015 Affidamento fornitura D.D.G. n. 343 del 25/05/ /04/15; buono d'ordine n. 49 del 25/05/15; Z8E14B526D Servizio pubblicitario annuale mediante affitto di n. 11 transenne parapedonali Kosmoservizi Kosmoservizi 2.704,92 Affidamento Servizio D.D.G. n. 344 del 25/05/ /04/15; buono d'ordine n. 48 del 25/05/15; ZD314B5C33 Riparazione Lancia Phedra targ. CK 379BE Europrobo Europrobo 555,74 27/05/ /05/ ,74 Affidamento Servizio D.D.G. n. 349 del 27/05/2015 n. 50 del 27/05/15; liquidazione fattura del 06/07/15 Z2414BB747 Fornitura di n. 2 toner per fotocopiatrice. O.D.A. sul Deba srl Deba srl 654,00 08/06/ /06/ ,00 Affidamento fornitura D.D.G. n /05/15; liquidazione Z961449DD2 ZI7144A8B Z7512ABFAA ZA014CA98A ZC01439F6F Fornitura di materiale da laboratorio. O.D.A. sul. Fornitura di guanti in lattice senza polvere. O.D.A. sul. Acquisto robot lava superficie. O.D.A. sul. Fornitura di n. 300 cartelline con blocchi appunti e n. 10 stampe in quadricomia per il Carrer Day del 05/06/2015.O.D.A sul. Intervento tecnico su pc. O.D.A. sul Steroglass srl Perugia Steroglass srl Perugia 2.773,64 12/06/ /06/ ,64 Affidamento fornitura Farmacia Delle Grazie Farmacia Delle Grazie 130,00 05/06/ /06/ ,00 Affidamento fornitura 298,36 05/06/ /06/ ,36 Affidamento fornitura 1.355,00 04/06/ /06/ ,00 Affidamento fornitura 260,00 03/06/ /06/ ,00 Affidamento Servizio D.D.G. n. 353 D.D.G. n. 354 D.D.G. n. 355 D.D.G. n. 357 del 03/06/2015 D.D.G. n. 358 del 03/06/ /04/15, prot. N del 24/04/15, prot. N del 24/04/15, prot. N del fattura del 29/06/ /04/15; liquidazione 24/04/15, prot. N del fattura DEL 22/06/15 Z2114D0E9D Segreteria del Rettore Pernottamento per una notte dei rappresentanti del Governo Etiopico 87,27 04/06/ /06/ ,27 Affidamento Servizio D.D.G. n. 364 del 04/06/ /06/15; buono d'ordine n. 52 del 04/06/15; liquidazione ZAA14BC4D8 ZD414EE08A Area Servizi Tecnici e Sicurezza Facoltà di Medicina Veterinaria Fornitura di materiale elettrico. R.D.O. sul Noleggio pullman per trasporto studenti Elettrof Di Battista Giuseppe Baltour s.r.l. Elettrof Di Battista Giuseppe 1.080,02 18/06/ /06/ ,02 Affidamento fornitura 2.727,27 13/06/ /06/2015 Affidamento Servizio D.D.G. n. 367 del 09/06/2015 D.D.G. n. 379 del 10/06/ /05/15; avvio procedura D.D.G. n. 356 del 03/06/15; 29/06/15 27/05/15; buono d'ordine n. 53 del 11/06/15; ZF514E0ECA Fornitura di n manifesti per campagna orientamento 380,00 18/06/ /06/2015 Affidamento fornitura D.D.G. n. 380 del 11/06/2015 Lettera di richiesta; avvio procedura D.D.G. n. 366 del 09/06/15; ZC714F6A39 Facoltà di Medicina Veterinaria Acquisto materiale per le attività relative alla Summer School Biosigma Cona (VE) Biosigma Cona (VE) 149,11 22/06/ /06/2015 Affidamento fornitura D.D.G. n. 381 del 16/06/2015 Avvio Procedura D.D.G. n. 365 del 08/06/2015; ZB214DFFAC ZA614E1202 Z35149B91D Facoltà di Giurisprudenza Fornitura di n. 40 camici con logo per le attività relative alla Summer School (Fac. Medicina Veterinaria) Acquisto materiale per le attività relative alla Summer School Noleggio pullman per trasporto studenti Bio-Rad Laboratories srl Segrate (MI) Bio-Rad Laboratories srl Segrate (MI) 500,00 30/06/ /06/2015 Affidamento fornitura 319,20 02/07/ /07/2015 Affidamento fornitura 1.215,00 18/ /07/2015 Affidamento Servizio D.D.G. n. 382 del 16/06/2015 D.D.G. n. 383 del 16/06/2015 D.D.G. n. 386 del 17/06/ /06/15; avvio procedura D.D.G. n. 365 del 08/06/15; 04/06/15; avvio procedura D.D.G. n. 365 del 08/06/15; buono d'ordine n. 54 del 16/06/15; 05/05/2015, prot. N del 06/05/15; buono

6 Adempimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 e Z35149B91D Facoltà di Giurisprudenza Noleggio pullman per trasporto studenti Baltour s.r.l. Consulting srl 1.215,00 18/ /07/2015 Affidamento Servizio D.D.G. n. 386 del 17/06/ /05/2015, prot. N del 06/05/15; buono d'ordine n. 55 del 17/06/15; Delibera CdA del 14/10/14; ZB A Fornitura di n. 40 risme di carta A4 e di 30 risme di carta A Lyreco Italia spa Lyreco Italia spa 990,60 22/06/ /06/ ,60 Affidamento fornitura D.D.G. n. 396 Liquidazione del 13/07/2015 Z31150AB96 Z2D15030EE ZCF Acquisto materiale da laboratorio per le attività relative alla Summer School Fornitura di n. 40 camici con logo per le attività relative alla Summer School (Fac. Bioscienze) Fornitura di n. 200 camici monouso, n, 200 copricapo monouso, n. 200 calzari monouso Steroglass srl Perugia Steroglass srl Perugia 475,00 23/06/ /06/ ,00 Affidamento fornitura 500,00 30/06/ /06/2015 Affidamento fornitura Steroglass srl Perugia Steroglass srl Perugia 468,00 02/07/ /07/2015 Affidamento fornitura D.D.G. n. 397 D.D.G. n. 398 D.D.G. n. 399 Avvio Procedura D.D.G. n. 384 del 16/06/2015; liquidazione del 13/07/2015 Avvio Procedura D.D.G. n. 384 del 16/06/2015; 24/04/15, prot. n del 29/04/15; avvio procedura D.D.G. n. 321 del 11/05/2015 Z78151BDA5 Realizzazione di n. 90 manifesti 6x3 e di n. 30 manifesti 70x100 per la Campagna Orientamento 2015/2016. R.D.O. sul ,00 24/06/ /06/ ,68 Affidamento fornitura D.D.G. n. 402 del 24/06/15 19/06/15; avvio procedura D.D.G. 401 del 23/06/15; liquidazione del 13/07/2015