Finance Transformation, la realtà dell'eyewear con SAP BPC on-cloud

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Guglielmo Savino
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1 Finance Transformation, la realtà dell'eyewear con SAP BPC on-cloud

2 Finance Transformation, la realtà dell'eyewear con SAP BPC on-cloud 1 Il Gruppo Kering Eyewear 2 Obiettivi del Progetto 3 Master Plan di Progetto 4 Processi, dipartimenti, utenti coinvolti 5 HighLevel Landscape: applicazioni, dimensioni e posizione nel sistema 6 Benefici attesi e prossimi passi progettuali 2

Il Gruppo Kering Eyewear Kering Eyewear is part of the Kering Group, a global Luxury group that develops an ensemble of luxury houses in fashion, leather goods, jewellery and watches,

3 Il Gruppo Kering Eyewear Kering Eyewear is part of the Kering Group, a global Luxury group that develops an ensemble of luxury houses in fashion, leather goods, jewellery and watches, developing eyewear collection for Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Pomellato, and Puma. 3

4 Obiettivi di progetto (1/2) Kering Eyewear ha intrapreso un progetto per l implementazione del sistema di Corporate Performance Management al fine di: Supportare Area del CFO nei processi di pianificazione e controllo del business Collegare il modello di accounting con il modello di planning per garantire la corretta analisi degli scostamenti Predisporre una soluzione a supporto della pianificazione e controllo secondo una logica fast Definizione di un reporting Package unificato per dati di consuntivo e di pianificazione Automatizzazione e l integrazione dei sistemi e processi aziendali Misurare e controllare il business con rapidità ed efficacia 4

5 Obiettivi di progetto (2/2) Kering Eyewear ha deciso di approcciare al progetto su una logica multi-stream progettuale attivando una alla volta le diverse applicazioni: 1. Actual Management Reporting; 2. Budget e Forecast del P&L con particolare focus su Ordinato e Vendite; 3. Budget e Forecast del Balance Sheet; 4. Applicazione a supporto del caricamento dati del Gruppo Kering. Kering Eyewear ha scelto SAP BPC 10.1 NW on Hana in cloud versione standard come tecnologia EPM a supporto dei della pianificazione ed il controllo sfruttando altresì l integrazione con SAP ERP. Disegno ed Implementazione di un sistema EPM completo: Soluzione a supporto di una nuova realtà in fase di forte crescita (cloud) Copertura processi dell area del CFO Integrazione modello Actual-Planning con logiche demand planning Analisi delle varianze per le dimensioni di business rilevanti DB Hana a supporto del real time analytics (source SAP ERP) Integrazione con SAP ERP e drill-through (not implemented in KE) 5

6 Master Plan di progetto Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Project Management & Change Management Actual Management Reporting Closing Budget/Forecast Order and Sales FC1 Other Planning P&L lines Legenda Project Managment/Change Management Fasi progettuali Actual Mgmt Balance Sheet FC2 Primi Utlizzi Applicazione Go-Live 12 Mesi di Progetto circa Planning Management BS 6

7 Processi Planning Processi Actual KERING EYEWEAR Processi, dipartimenti, utenti coinvolti Per i processi indicati son stati creati all interno della soluzione i relativi: Business Process Flows a supporto di un processo formalizzato e condiviso Work Status per la gestione del Work flow approvativo # Processo Descrizione Attori coinvolti Frequenza 1 Actual Management Reporting P&L Il processo permette di raccogliere i dati dalle filiali e di HQ per la redazione del reporting gestionale di P&L Il processo collaborativo si articola su circa otto giorni Group Finance (3 utenti) Local Finance Manager (10 utenti) Mensile L i v e 2 Actual Management Reporting BS Il processo permette di raccogliere i dati dalle filiali e di HQ per la redazione del reporting gestionale di BS Group Finance (3 utenti) Local Finance Manager (10 utenti) Mensile W I P 3 Budget/ Forecast P&L* Il processo supporta la pianificazione P&L Il processo viene spinto soprattutto sul processo pianificazione Order and Sales con forte integrazione delle logiche commerciali e di demand planning Il processo collaborativo permette la partecipazione degli attori rilevanti Group Finance (5 utenti) Local Finance Manager (10 utenti) Commercial People (10 utenti) Demand Planning (4 utenti) HR (2 persone) 2 Forecast anno 1 Budget anno L i v e * 4 Budget / Forecast BS Il processo supporta la pianificazione BS Il processo sarà gestito in maniera semplificata ad oggi senza logiche complesse Group Finance (5 utenti) Local Finance Manager (10 utenti) 2 Forecast anno 1 Budget anno W I P *Live: Orders to Sales; WIP the other sections 7

8 SAP BO KERING EYEWEAR HighLevel Landscape: applicazioni, dimensioni e posizione nel sistema (1/3) On-cloud Processo di Actual P&L Reporting Processi di Budget e Forecast di Gruppo SAP BPC SAP Business Warehouse Integration layer Processi Finance SAP FMS Controllo di Gestione Profitability Analysis Processo di Reporting 8

Transfer KE Ownership Rate Allocation Map (WIP) Regole di allocazione per il P&L previsionale Group Reporting YTD Figures Periodic to YTD

9 SAP BPC KERING EYEWEAR HighLevel Landscape: applicazioni, dimensioni e posizione nel sistema (2/3) Questa slide presenta uno schema dei principali modelli e data flows che lo compongono. Transfer KE Ownership Rate Allocation Map (WIP) Regole di allocazione per il P&L previsionale Group Reporting YTD Figures Periodic to YTD Reporting Gestionale Actual Reporting Actual HC/FTE Reporting Actual Profitability Analysis YTD to Periodic Group Planning Periodic Figures Pianificazione degli ordini e vendite P&L Gestionale per Budget and Fcst Profitability analysis per Budget e Fcst 9

HighLevel Landscape: applicazioni, dimensioni e posizione nel sistema (3/3) Il modello di controllo è il fattore chiave per declinare le responsabilità di business

per orientare l'analisi della redditività. Il modello di controllo si declina nello strumento EPM come tecnologia abilitante per supportare il business con l'analisi KPI.

10 HighLevel Landscape: applicazioni, dimensioni e posizione nel sistema (3/3) Il modello di controllo è il fattore chiave per declinare le responsabilità di business nell'organizzazione Sono stati identificati il Prodotto, Brand, Business Responsability e Canale di distribuzione (fino a quando i clienti interessati) come dimensioni principali per orientare l'analisi della redditività. Il modello di controllo si declina nello strumento EPM come tecnologia abilitante per supportare il business con l'analisi KPI. Punti salienti del Modello di Controllo Fashion Dimension type Dimension GL Account Accounting Dimensions Legal Entity Management Reporting Line Product Profitability Dimensions Brand Distribution channel 10

11 Benefici attesi e prossimi passi progettuali Nella slide sono evidenziati i principali benefici che sono stati ottenuti grazie all implementazione del sistema EPM, e quali saranno i prossimi step progettuali in fase di definizione. Integrazione dei sistemi aziendali Modello Planning allineato a Modello Accounting IT come business support Processi Condivisi e Work Flow Approvativo Principali prossimi obiettivi della Road Map Finance Transformation per i prossimi 2 anni: Target Margin Definition Consolidato Statutory 11

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