Preventivo Finanziario Gestionale 2015

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1 Preventivo Finanziario Gestionale 2015 REGIONE CALABRIA Catanzaro(CZ) Firma

2 Area U Servizi generali Programma per UPB U Organi Istituzionali Funzione U Rafforzare il sistema di governo e la capacità amministrativa Unità previsionale di base U Funzionamento del Consiglio Regionale. U Risorse autonome SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, COMPRESE LE INDENNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI E LE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI (LEGGI REGIONALI 14 FEBBRAIO 1996, N.3; 13 MAGGIO 1996, N.8 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) 0, , ,00 Totale Unità previsionale di base U , , ,00 Unità previsionale di base U Funzionamento della Giunta Regionale e della Presidenza U Risorse autonome SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA ,01 0, ,01 U Risorse autonome SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA. 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER VIAGGI, TRASFERTE, MISSIONI PER IL PRESIDENTE E PER GLI ASSESSORI (L.R , N.6) ,00 0, ,00 Pagina 2 di 466

3 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER VIAGGI, TRASFERTE, MISSIONI PER IL PRESIDENTE E PER GLI ASSESSORI (L.R , N.6). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI NUOVI COMPITI ISTITUZIONALI ASSEGNATI ALLA DELEGAZIONE DI ROMA, IVI COMPRESE QUELLE ATTINENTI IL SUPPORTO TECNICO NORMATIVO DI DOCUMENTAZIONE E DI RICERCA AL SISTEMA DELLE CONFERENZE. U Risorse autonome SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI NUOVI COMPITI ISTITUZIONALI ASSEGNATI ALLA DELEGAZIONE DI ROMA, IVI COMPRESE QUELLE ATTINENTI IL SUPPORTO TECNICO NORMATIVO DI DOCUMENTAZIONE E DI RICERCA AL SISTEMA DELLE CONFERENZE. U Risorse autonome SPESE RELATIVE A FORME COLLABORATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (LEGGE REGIONALE , N.13). 87,75 0,00 87,75 0, , , ,35 0, ,35 U Risorse autonome SPESE RELATIVE A FORME COLLABORATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (LEGGE REGIONALE , N.13). 0, , ,00 Totale Unità previsionale di base U , , ,11 Unità previsionale di base U Funzionamento degli organi di controllo U Risorse autonome SPESE DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI INDICATI NEL PIANO ANNUALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N DGR N. 266 DEL 29 LUGLIO 2013) ,86 0, ,86 U Risorse autonome SPESE DESTINATE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI INDICATI NEL PIANO ANNUALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N DGR N. 266 DEL 29 LUGLIO 2013) Totale Unità previsionale di base U ,86 0, ,86 Pagina 3 di 466

4 Area U Servizi generali Unità previsionale di base U Consultazioni popolari U Risorse autonome SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) ,86 0, ,86 U Risorse autonome SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM. (LEGGE REGIONALE , N.13) ,69 0, ,69 Totale Unità previsionale di base U , , ,55 Unità previsionale di base U Rapporti istituzionali U Risorse autonome SPESE PER L'ADESIONE E PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. 0, , ,00 LA SOMMA DI EURO ,00 E' DESTINATA A CINSEDO. LA SOMMA DI EURO E' DESTINATA AL PAGAMENTO DELLE QUOTE PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ANCI E ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE PER EURO ,00 CIASCUNA. Totale Unità previsionale di base U , , ,00 Totale Funzione U , , ,52 Totale Programma per UPB U , , ,52 Pagina 4 di 466

5 Area U Servizi generali Programma per UPB U Risorse Operative di Amministrazione Generale Funzione U Razionalizzare le strutture, riorganizzare e decentrare i processi Unità previsionale di base U Spese per il personale regionale U Risorse autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE , N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE , N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE , N. 14; LEGGE REGIONALE , N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI - retribuzioni (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE , N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE , N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE , N. 14; LEGGE REGIONALE , N.24)(SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER STIPENDI, ALTRI ASSEGNI FISSI E CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE, INERENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE, DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEL PIANO, NONCHE' PER L'INDENNITA' FORFETTIZZATA DEL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE STRUTTURE AUSILIARIE DEI DIPARTIMENTI contributi obbligatori (ARTT. 5 E 8 DELLA LEGGE REGIONALE , N. 7; ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE , N. 8. ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE , N. 14; LEGGE REGIONALE , N.24)(SPESE 0, , ,00 0, , ,00 Pagina 5 di 466

6 Area U Servizi generali OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE (ART.8 DELLA LEGGE REGIONALE , N.7) ,56 0, ,56 U Risorse autonome SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA SANITA' (DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 LUGLIO 2010 E DEL 04 AGOSTO 2010) -CONTRIBUTI 0, , ,00 U Risorse autonome FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI REGIONALI, SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE. 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA REGIONALE (ART.8 DELLA LEGGE REGIONALE , N.7).(SPESE OBBLIGATORIE) U Risorse autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE retribuzioni (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE contributi obbligatori (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , , ,14 0, ,14 0, , ,00 0, , ,00 Pagina 6 di 466

7 Area U Servizi generali U Risorse autonome INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE ,32 0, ,32 U Risorse autonome INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE. 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE REGIONALE ,00 0, ,00 U Risorse autonome SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE REGIONALE. 0, , ,00 U Risorse autonome INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE VARIE A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE E DELLE LORO FAMIGLIE (ART. 1, COMMA 4, LEGGE REGIONALE , N.23 E ART. 1, COMMA 2, LEGGE REGIONALE , N. 15). U Risorse autonome INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE VARIE A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE E DELLE LORO FAMIGLIE (ART. 1, COMMA 4, LEGGE REGIONALE , N.23 E ART. 1, COMMA 2, LEGGE REGIONALE , N. 15). U Risorse autonome SPESE PER EQUO INDENNIZZO E PER CURE DI CUI ALL'ART.29 DELLA LEGGE REGIONALE ,N.9-ART.68 D.P.R , N ,61 0, ,61 0, , , ,08 0, ,08 U Risorse autonome SPESE PER EQUO INDENNIZZO E PER CURE DI CUI ALL'ART.29 DELLA LEGGE REGIONALE ,N.9-ART.68 D.P.R , N. 3. 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE REGIONALE CON ATTIVITA' DIRETTE DELLA REGIONE O TRAMITE ISTITUTI ED UNIVERSITA' CONVENZIONATI ,00 0, ,00 Pagina 7 di 466

8 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE REGIONALE CON ATTIVITA' DIRETTE DELLA REGIONE O TRAMITE ISTITUTI ED UNIVERSITA' CONVENZIONATI. U Risorse autonome SPESE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIZI,IN OCCASIONE DI MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DALL'UFFICIO,DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO (ART.23 DELLA LEGGE REGIONALE ,N.30)(SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIZI,IN OCCASIONE DI MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DALL'UFFICIO,DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO (ART.23 DELLA LEGGE REGIONALE ,N.30)(SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER COMPETENZE ARRETRATE DOVUTE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE,PER EFFETTO DELL'INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE O CONSEGUENZIALI AD ATTI DI TRANSAZIONE, NONCHE' SPESE PER CONTRIBUTI ARRETRATI DOVUTI PER PREVIDENZA E ASSISTENZA ED ASSICURAZIONE. 0, , , ,38 0, ,38 0, , , ,04 0, ,04 U Risorse autonome SPESE PER COMPETENZE ARRETRATE DOVUTE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE,PER EFFETTO DELL'INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE O CONSEGUENZIALI AD ATTI DI TRANSAZIONE, NONCHE' SPESE PER CONTRIBUTI ARRETRATI DOVUTI PER PREVIDENZA E ASSISTENZA ED ASSICURAZIONE. - retribuzioni 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER COMPETENZE ARRETRATE DOVUTE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE,PER EFFETTO DELL'INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE O CONSEGUENZIALI AD ATTI DI TRANSAZIONE, NONCHE' SPESE PER CONTRIBUTI ARRETRATI DOVUTI PER PREVIDENZA E ASSISTENZA ED ASSICURAZIONE. - contributi obbligatori U Risorse autonome SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE , N.34 - SPESE OBBLIGATORIE). 0, , , ,96 0, ,96 Pagina 8 di 466

9 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI (ART.41 DELLA LEGGE REGIONALE , N.34 - SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,00 U Risorse autonome FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI, COMPRESO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE (ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE , N.30). U Risorse autonome FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - retribuzioni personale (ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE , N.30) ,98 0, ,98 0, , ,00 U Risorse autonome FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - contributi obbligatori (ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE , N.30). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIO-PSICO-PEDAGOGICI (LEGGI REGIONALI , N. 57, , N. 2 E , N.23)(SPESE OBBLIGATORIE) ,99 0, ,99 U Risorse autonome SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIO-PSICO-PEDAGOGICI - retribuzioni (LEGGI REGIONALI , N. 57, , N. 2 E , N.23)(SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,20 VEDI ART. 28 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9. L'ULTERIORE QUOTA NECESSARIA E' A CARICO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE (CAPITOLO ). U Risorse autonome SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIO-PSICO-PEDAGOGICI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI (LEGGI REGIONALI , N. 57, , N. 2 E , N.23)(SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER IL RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI STIPENDI DOVUTI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA REGIONE. 0, , ,80 VEDI NOTA CAPITOLO U ,99 0, ,99 Pagina 9 di 466

10 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER IL RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI STIPENDI DOVUTI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA REGIONE. 0, , ,00 U Risorse autonome TRASFERIMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA E ALLE ATERP DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALLA SPESA STORICA ALL' QUALE CONTRIBUTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTI ED ASSUNTO AI SENSI DELLE LEGGI , N.285 E , N.138 E DELLA LEGGE REGIONALE , N.13 (ART.1 LEGGE , N.40 - ART.19, COMMA 3, L.R ,N.14). U Risorse autonome TRASFERIMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA E ALLE ATERP DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALLA SPESA STORICA ALL' QUALE CONTRIBUTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTI ED ASSUNTO AI SENSI DELLE LEGGI , N.285 E , N.138 E DELLA LEGGE REGIONALE , N.13 (ART.1 LEGGE , N.40 - ART.19, COMMA 3, L.R ,N.14). U Risorse autonome FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI REGIONALI, IVI COMPRESE LE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE. U Risorse autonome FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI REGIONALI, IVI COMPRESE LE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE. U Risorse autonome SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEI RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE TECNICO-OPERATIVE DEGLI ENTI DI AMBITO, PARAMETRATO A QUELLO DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE (ART.41, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE , N.10 - ART.9, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE REGIONALE , N.36 - ART. 47, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE , N. 34). U Risorse autonome SPESE PER IL PERSONALE CHE USUFRUISCE DEI BENEFICI DERIVANTI DALLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.13 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N.34 (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER LA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTE REGIONE (ADER) (ART. 3, COMMA 26 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 15) ,87 0, , ,54 0, ,54 0, , ,00 LA QUOTA E' RIFERITA ALL'ANNUALITA' ,51 0, , ,49 0, ,49 0, , ,00 Pagina 10 di 466

11 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9 E ART. 15, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2010, N. 8. (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9 E ART. 15, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2010, N retribuzioni (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA SANITA' (DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 LUGLIO 2010 E DEL 04 AGOSTO 2010) 0, , , ,48 0, ,48 U Risorse autonome SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL PIANO DI RIENTRO DELLA SANITA' (DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 LUGLIO 2010 E DEL 04 AGOSTO 2010) 0, , ,95 U Risorse autonome SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO ALL'UNITA' DI PROGETTO "RIFIUTI" POSTA ALLE DIPENDENZE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE (DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE N DEL 26 MARZO 2013) U Risorse autonome SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO ALL'UNITA' DI PROGETTO "RIFIUTI" POSTA ALLE DIPENDENZE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - competenze (DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE N DEL 26 MARZO 2013) U Risorse autonome SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO ALL'UNITA' DI PROGETTO "RIFIUTI" POSTA ALLE DIPENDENZE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE - contributi obbligatori (DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE N DEL 26 MARZO 2013) U Risorse autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) ,53 0, ,53 0, , ,00 0, , , ,81 0, ,81 Pagina 11 di 466

12 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP A VALERE SULLE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (SPESE OBBLIGATORIE) 0, , ,57 U Risorse autonome SOMME DA EROGARSI A TITOLO DI EMOLUMENTI, ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE REGIONALE PER INCARICHI SVOLTI PRESSO ENTI DIVERSI. U Risorse autonome SOMME DA EROGARSI A TITOLO DI EMOLUMENTI PER IL PERSONALE REGIONALE PER INCARICHI SVOLTI PRESSO ENTI DIVERSI. 0,77 0,00 0,77 U Risorse autonome SOMME DA EROGARSI A TITOLO DI ONERI CONTRIBUTIVI PER IL PERSONALE REGIONALE PER INCARICHI SVOLTI PRESSO ENTI DIVERSI. U Risorse autonome SOMME DA EROGARSI A TITOLO DI ONERI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE REGIONALE PER INCARICHI SVOLTI PRESSO ENTI DIVERSI. U Risorse autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE A TEMPO DETERMINATO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE) U Risorse autonome SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE REGIONALE A TEMPO DETERMINATO POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE) ,12 0, ,12 0, , ,48 U Risorse autonome SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE REGIONALE A TEMPO DETERMINATO POSTI A CARICO DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE) U Risorse autonome SOMME DA EROGARSI A TITOLO DI EMOLUMENTI, ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE REGIONALE PER INCARICHI SVOLTI PRESSO ENTI DIVERSI - SPESE PER IRAP 212,59 0,00 212,59 Pagina 12 di 466

13 Area U Servizi generali Totale Unità previsionale di base U , , ,26 Totale Funzione U , , ,26 Funzione U Implementare il sistema dei controlli Unità previsionale di base U Spese per il funzionamento di nuclei di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE , N.144). U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - irap (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE , N.144). U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - contributi obbligatori (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE , N.144). 0, , ,43 U Risorse autonome SPESE PER LA formazione DI UNITA' TECNICHE costituite per il SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE , N.144). U Risorse autonome SPESE di indennità di missione e di trasferta Delle UNITA' TECNICHE cosituite per il SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE , N.144). Pagina 13 di 466

14 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI - retribuzioni (ART.1, COMMI 1 E 8, DELLA LEGGE , N.144). U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEPUTATE AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA CONTABILITÀ ANALITICA (ARTT. 33,34,35 E 36 DELLA LEGGE REGIONALE , N.8). U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEPUTATE AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA CONTABILITÀ ANALITICA - collaborazioni coordinate e continuative (ARTT. 33,34,35 E 36 DELLA LEGGE REGIONALE , N.8). U Risorse autonome SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL , N. 36) ,24 0, ,24 0, , , ,52 0, ,52 U Risorse autonome SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - Prestazioni professionali e specialistiche (DELIBERAZIONE CIPE DEL , N. 36). U Risorse autonome SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - Utenze e canoni (DELIBERAZIONE CIPE DEL , N. 36). U Risorse autonome SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - Altri beni di consumo (DELIBERAZIONE CIPE DEL , N. 36). U Risorse autonome SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA' ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005) ,26 0, ,26 Pagina 14 di 466

15 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA' ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI - retribuzioni (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005). U Risorse autonome SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA' ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI - contributi obbligatori (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005). U Risorse autonome SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA' ALLA RETE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER IL COFINANZIAMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITA' CHE ALCUNI NUCLEI SVOLGONO A FAVORE DI TUTTI GLI ALTRI - irap (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144 DEL 17 MAGGIO PUNTO 8 DELLA DELIBERA CIPE N. 54 DEL 27 MAGGIO 2005). U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNA UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA DENOMINATA SERVIZIO DI CONTROLLO SUI FONDI COMUNITARI, CON FUNZIONI DI CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO, DI LEGALITA' SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, E CON L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI COMPITI DI CONTROLLO PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA (REGOLAMENTO (CE) N. 438/2001 DELLA COMMISSIONE DEL 2 MARZO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.493 DEL 30 GIUGNO 2003). U Risorse autonome SPESE PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE IL GEMELLAGGIO FRA I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI, PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE REGIONALE DI ESPERIENZE DI SUCCESSO DENOMINATE A.G.I.R.E. POR (PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA E AZIONI DI SISTEMA ). U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DEL CONTROLLO STRATEGICO (ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE , N. 1). 0, , ,02 0, , ,66 Pagina 15 di 466

16 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ARTICOLO 14 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N ARTICOLO 11LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2012, N. 3) (SPESE OBBLIGATORIE) U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ARTICOLO 14 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N ARTICOLO 11LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2012, N. 3) (SPESE OBBLIGATORIE) U Risorse autonome SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL , N. 36) - SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE PER COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE ED ALTRI ONERI U Risorse autonome SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI REGIONALI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" (DELIBERAZIONE CIPE DEL , N. 36) - SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE PER IRAP U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEPUTATE AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA CONTABILITA' ANALITICA (ARTT. 33, 34, 35 E 36 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2002, N. 8) - SPESE PER IRAP U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ARTICOLO 14 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N ARTICOLO 11LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2012, N. 3) - SPESE PER IRAP U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (ARTICOLO 14 DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N ARTICOLO 11LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 2012, N. 3) - SPESE PER COMPETENZE E ONERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA ,93 0, ,93 0, , , ,12 0, ,12 229,39 0,00 229,39 997,08 0,00 997,08 772,27 0,00 772, ,43 0, ,43 Pagina 16 di 466

17 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEPUTATE AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA CONTABILITÀ ANALITICA -ONERI(ARTT. 33,34,35 E 36 DELLA LEGGE REGIONALE , N.8). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER LA COSTITUZIONE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEPUTATE AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA CONTABILITÀ ANALITICA - IRAP (ARTT. 33,34,35 E 36 DELLA LEGGE REGIONALE , N.8). 0, , ,00 Totale Unità previsionale di base U , , ,35 Totale Funzione U , , ,35 Funzione U Realizzare un sistema informativo regionale adeguato Unità previsionale di base U Sistema informativo regionale U Risorse autonome SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI. (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI - utenze e canoni (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI. -Prestazioni professionali e specialistiche (SPESE OBBLIGATORIE) ,10 0, ,10 0, , ,00 Pagina 17 di 466

18 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER LA GESTIONE DEGLI APPARATI CENTRALI DI ELABORAZIONE IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO, DELL'INFRASTRUTTURA DI DISASTER RECOVERY, DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E PER LO SVILUPPO DEI PROGRAMMI. - software (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CARTOGRAFIA(DELIBERA G.R. N.833 DELL' CONVENZIONE TRA REGIONE BASILICATA E REGIONE CALABRIA SOTTOSCRITTA IN DATA ). U Risorse autonome SPESE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO REGIONALE ,64 0, ,64 U Risorse autonome SPESE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO REGIONALE. Prestazioni professionali e specialistiche U Risorse autonome SPESE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO REGIONALE. Software U Risorse autonome SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI E SERVIZI TELEMATICI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI E PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTEROPERABILITA', COOPERAZIONE ED ACCESSO TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI E SERVIZI TELEMATICI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI E PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTEROPERABILITA', COOPERAZIONE ED ACCESSO TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE). U Risorse autonome SPESE PER L'ACQUISTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE ED APPARATI DI INPUT- OUTPUT AD ESSE CONNESSE ,29 0, ,29 0, , ,20 Pagina 18 di 466

19 Area U Servizi generali U Risorse autonome SPESE PER L'ACQUISTO DI POSTAZIONI INFORMATICHE ED APPARATI DI INPUT- OUTPUT AD ESSE CONNESSE. 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER LA DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 109 DEL ). U Risorse autonome SPESE PER LA DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 109 DEL ). U Risorse autonome SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO DALL'ENTE NAZIONALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DGR N. 618 DEL ) ,66 0, ,66 0, , ,00 0, , ,55 U Risorse autonome SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CARTOGRAFICO REGIONALE ,00 0, ,00 U Risorse autonome SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CARTOGRAFICO REGIONALE - Prestazioni professionali e specialistiche LO STANZIAMENTO E' PARI ALLE ENTRATE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI ENTRATA U Risorse autonome SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CARTOGRAFICO REGIONALE - Hardware VEDI NOTA CAPITOLO U Totale Unità previsionale di base U , , ,44 Totale Funzione U , , ,44 Pagina 19 di 466

20 Area U Servizi generali Funzione U Razionalizzare e contenere le spese Unità previsionale di base U Spese generali di funzionamento U Risorse autonome SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE) ,77 0, ,77 U Risorse autonome SPESE CONTRATTUALI PER FITTO LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,30 U Risorse autonome SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE) ,26 0, ,26 U Risorse autonome SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER CONSUMI DI ACQUA E RISCALDAMENTO LOCALI AD USO UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE) ,15 0, ,15 U Risorse autonome SPESE PER CONSUMI DI ACQUA E RISCALDAMENTO LOCALI AD USO UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE). 0, , ,00 U Risorse autonome SPESE PER LA VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE) ,04 0, ,04 Pagina 20 di 466

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