ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO Loc: Pianacce Camigliano Capannoni LUCCA Telefono Fax

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2 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO Loc: Pianacce Camigliano Capannoni LUCCA Telefono Fax RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA A.S 2013/2014 Contratto integrativo d Istituto Il contratto integrativo dell Istituto Comprensivo Camigliano, stipulato dal Dirigente Scolastico e dalla delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta e operante nell Istituzione Scolastica e dai rappresentanti sindacali di categoria firmatari del C.C.N.L., prevede,fra le materie oggetto della contrattazione, la definizione dei criteri di impiego delle risorse del Fondo dell Istituzione scolastica e la misura dei compensi da destinare al personale in relazione allo svolgimento delle attività aggiuntive previste per la realizzazione del Piano dell Offerta Formativa del corrente anno scolastico 2013/2014. Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l a. s. 2013/2014, sono determinate come segue; Voce Parametro finanziario Moltiplicatore Totale lordo Stato FONDO D ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 lordo Stato Totale lordo Dipendente Per ogni addetto individuato in organico di diritto personale docente/educativo e ATA 250,31 n ,96 4/ ,65 8/ , ,90 4/ ,63 8/ , ,38 N ,42 4/ ,14 Saldo , ,33 4/ ,11 8/ , , , , , , ,42 Per ogni punto di erogazione del servizio Totale Fondo a. s. 2013/2014 Quota variabile indennità di direzione al DSGA Economie f/do istituto a.s. 2012/2013 TOTALE GENERALE FONDO D ISTITUTO , ,65 Lordo Stato Lordo Dipendente

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4 FONDO ISTITUTO: Ripartizione Fondi tra Personale Docente e Personale ATA Personale docente in organico di diritto n. 90 Personale ATA in organico di diritto n. 26 Calcolo percentuale 100 : x = 116 : 90 x = 100 x 90 = 77,59% percentuale personale Docente : x = 116 : 26 x = 100 x 26 = 22,41 % percentuale personale ATA 116 FONDO ISTITUTO PERSONALE DOCENTE ,65 x 77,59% = ,08 lordo dipendente FONDO ISTITUTO PERSONALE ATA ,65 x 22,41% = 9.425,57 lordo dipendente ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI Lordo Stato Lordo Dipendente Funzioni Strumentali al POF 5.288,57 4/ ,86 8/ , ,37 4/ ,46 8/ ,91 Ore eccedenti infanzia e primaria 2.002,60 4/12 667,53 8/ , ,12 4/12 503,04 8/ ,08 Ore eccedenti Secondaria di primo grado 1.343,98 4/12 447,99 8/12 895, ,80 4/12 337,60 8/12 675,20 Economie ore eccedenti a. s. 2012/ ,11 483,88 Pratica sportiva 1.277,28 962,53 Pratica sportiva 8,30 28,86 Incarichi specifici personale ATA 2.475,00 4/12 825,00 8/ , ,11 4/12 621,70 8/ ,41 Economie incarichi specifici personale ATA 126,56 95,37

5 Totale , ,04

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7 Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili pari a ,69 lordo dipendente (compresa la quota variabile dell indennità di direzione al D.S.G.A. pari a 4.230,00 lordo dipendente) sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola in correlazione con il POF. Le risorse disponibili verranno corrisposte nel modo seguente: SPESA PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DOCENTE (Lordo Dipendente) Compensi attribuiti al personale che collabora col Dirigente Scolastico 8.750,00 Compensi relativi al personale docente al quale sono stati attribuiti incarichi e al personale impegnato nelle commissioni per il miglioramento dell offerta formativa ,00 Compensi relativi al personale docente impegnato nei progetti per attività aggiuntive d insegnamento ,00 Compenso relativo alle Funzioni strumentali al POF ,37 Compensi per ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 3.005,80 Pratica Sportiva 991,39 Totale ,56 SPESA PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE ATA ( Lordo Dipendente) Compensi per prestazioni aggiuntive personale ATA 9.415,50 Quota variabile indennità di direzione al DSGA 4.230,00 Incarichi aggiuntivi personale ATA 1.960,47 Totale ,97 A fronte di una disponibilità finanziaria complessivamente quantificata in ,69 (lordo dipendente) è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,54 corrispondente al 99,96. Le risorse, pari a 14,08 (lordo dipendente) relative al fondo istituto del personale docente e a 10,07 relative al fondo istituto del personale ATA, non impegnate verranno destinate per ulteriori necessità qualora si presentassero nel corso dell esercizio finanziario nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente contratto integrativo d istituto così come nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell istituzione scolastica ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente contratto tali somme verranno utilizzate nel rispetto dei criteri stabiliti. Si dichiara che quanto previsto dal contratto integrativo di istituto siglato in data 10 marzo 2014 è compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi. Camigliano, 10 marzo 2014 IL DIRETTORE S.G.A. Giuliana Della Maggiora