PIANO DELLE PERFORMANCE I QUADRIMESTRE 2011

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1 PIANO DELLE PERFORMANCE I QUADRIMESTRE 2011 RESPONSABILE: AGUERITI ORIETTA PROGRAMMA 1: GOVERNO DELL'AZIENDA "COMUNE" PROGETTO 1: AMMINISTRAZIONE GENERALE Performance individuali MODIFICA ASSETTO DEGLI UFFICI COMUNALI Nel 1 quadrimestre è stato effettuato il trasloco di alcuni uffici comunali per un uso più razionale degli spazi e delle strutture. Sono state effettuate le seguenti operazioni: Messa a norma stanza del nuovo archivio comunale Trasporto archivio comunale dalla sede di Viale Resistenza 2 al Centro Umberto I Trasloco della sala radio in altra stanza della sede comunale Trasloco ufficio polizia municipale dal Centro Umberto I al 2 piano della sede comunale di Viale Resistenza 2 PROGETTI DI E-GOVERNMENT Implementazione del sito comunale. Il sito comunale viene aggiornato giornalmente. Maggior utilizzo della Posta Elettronica Certificata Accreditamento dell'ente all'ipa Albo pretorio on-line Protocollo informatico gestione documentale Software per gestione sito comunale Software per gestione albo pretorio on-line Software per protocollo informatico Gestione documentale Agueriti Orietta Responsabile della gestione di tutta la rete comunale Zambianchi Monica Gestore del sito comunale Marchesi Francesca Protocollo informatico e Albo pretorio on-line Scrivano Elena Protocollo informatico e Albo pretorio on-line Indicatori n. documenti pubblicati albo pretorio 402 n. atti protocollati n accessi internet n. spedizioni mail certificata 65 n postazioni informatiche seguite 25 n.pubblicazioni sul sito (delibere, news, eventi, varie) 225 1

2 Costi trasloco uffici COMUNE DI SARMATO causale importo ditta Tinteggiatura uffici Acquisto scaffalature Ditta che ha effettuato il trasloco Software e Harware 15 ore Trasferimento sala radio 1.476,00 Sar 1.837,00 Olivieri Ferramenta 3.096,00 Scabelli 594,00 Zero Informatica 1.331,00 Comel personale interno - media categoriamedia C 100 ore 1.396,00 personale interno - oneri riflessi 35,18 (26,68+8,5) 491,00 totale ,00 Costi informatica contratti di assistenza software ,54 acquisto software 0,00 acquisto hardware 1.866,12 connettività 4.468,88 manutenzione hw e sw 1.536,76 totale costi informatica ,30 PROGETTO 2: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE Emissione accertamenti ICI: si effettueranno i controlli dell anno 2007 Emissione accertamenti TOSAP anno 2010 Emissione accertamenti imposta di pubblicità anno 2010 Effettuazione relazioni per controllo di gestione Applicazione riforma fiscale in senso federale Controlli contabili vari con cadenza quadrimestrale Software specifico per gestione ICI Software generico Excel e Word per gestione TOSAP e PUBBLICITA Software specifico per gestione contabilità 2

3 Agueriti Orietta Responsabile della gestione di tutta la rete comunale Zambianchi Monica Addetto informatico Indicatori n. richieste chiarimenti ICI 150 n. accertamenti ICI 0 da fare n. accertamenti TOSAP 3 n. accertamenti PUBBLICITA 0 da fare PROGETTO 3: SERVIZI VARI E GENERALI Sviluppo Carta dei Servizi U.R.P Controllo pagamenti dei servizi a domanda individuale quali lo scuolabus, la mensa scolastica, l'asilo nido, la mensa anziani e l'assistenza domiciliare Servizi dell'anagrafe gestione dei contratti cimiteriali organizzazione per referendum amministrativi Software specifico per gestione servizi demografici ed elettorali Software specifico per gestione delibere/determine Software generico di Excel e Word per gestione pratiche amministrative varie di segreteria generale Anselmi Roberto Marchesi Francesca Rangognini Luciano Zambianchi Monica N. delibere, decreti ed ordinanze adottati 92 N. sedute del consiglio comunale 3 N. contatti ricevuti dall'urp (utenti, telefonate, mail) 200 PROGETTO 4: BILANCIO PARTECIPATO E BUDGET A BASE ZERO Stesura Bilancio di Previsione a BUDGET A BASE ZERO Stesura Bilancio partecipato 3

4 Software specifico per gestione contabilità Agueriti Orietta Responsabile della gestione di tutta la rete comunale Zambianchi Monica Addetto informatico VEDI REPORT ECONOMICI ALLEGATI 4

5 PROGRAMMA 4: CULTURA E BENI CULTURALI PROGETTO 1: BIBLIOTECA Acquisto di circa 150 nuovi libri Acquisto riviste e DVD da mettere a disposizione degli utenti. Miglioramento prestito bibliotecario con accesso da casa al catalogo e al servizio di prestito. Eventi per l'avvicinamento dei giovani alla lettura. Presentazione di libri e riviste con autori. Programmazione di film per ragazzi e adulti.. Locale nel fabbricato delle scuole medie quale sede della biblioteca. Dotazione di circa volumi. 4 personal Computer, stampante a colori, stampante multifunzione e connessione a Internet. Software specifico del polo bibliotecario. Misso Gianluca - Convenzione con una cooperativa per 1 Bibliotecario con presenza di 15 ore settimanali Costo ,00 PROGETTO 2: CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DI ARTE VISIVA ED ESPRESSIVA Organizzazione di spettacoli teatrali. Organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni DATA 7-gen 16-gen 17-gen 22-gen 27-gen 7-feb 9-feb 21-feb TIPO DI MANIFESTAZIONE Anniversario tricolore Benedizione degli animali (Proloco) Sant'Antonio Inaugurazione servizio internet biblioteca Giorno della memoria Riunione per la ricostituzione del club fotografico Incontro con Giorgia Bronzini Un'ipotesi di via storica Sarmato-Bobbio 5

6 25-feb 2-mar 6-mar 8-mar 16-mar 16-mar 17-mar 19-mar 25-mar 1-apr 1-apr 4-apr 8-apr 9-apr 15-apr 16-apr 16-apr 17-apr 22-apr 27-apr 29-apr 30-apr Convocazione congiunta Commissioni Consiliari AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, ASSETTO DEL TERRITORIO, INTERVENTI SOCIALI e SVILUPPO ECONOMICO Consiglio comunale Carnevale sarmatese Conferenza Sarogni + festa della donna Mostra 'Mappe e cimeli storici' Cena unità d'italia Alzabandiera per unità d'italia Festa del papà Consiglio comunale Mercato in arte Presentazione del libro 'La Primogenita' Assemblea pubblica: Compostaggio di Berlasco Mercato in arte Letture sulla musicofilia Mercato in arte Convegno sulla musicoterapia Rappresentazione teatrale - musicoterapia Corale di Sarmato Mercato in arte Consiglio comunale Mercato in arte Intitolazione biblioteca a Giovanni Paolo II. mezzi comunali e noleggio attrezzature da terzi.. Rabeschi Alfio organizzazione feste popolari Mela Fabrizio Razza Vincenzo Passerini Franco per la gestione feste popolari Motisi Giacomo per la vigilanza feste popolari Marchesi Francesca per gestione inviti e predisposizione degli atti Zambianchi Monica per predisposizione volantini e manifesti 6

7 data CREDITORE manifestaz. MANIFESTAZIONE costo Circolo ANSPI 09/02/2011 festa Giorgia Bronzini 500,00 economato 176,26 Leon d'oro Stage Self defende 105,00 Circolo ANSPI evento 150 anni 60,00 Twm 29/05/2011 pubblicità festa salame 156,00 Maggioli acquisto costituzione italiana 43,16 Centro prem. Sportive maglie e targhe carnevale 498,00 B&B service 16/03/2011 musicoterapia 2.880,00 Milani Daniele assistenza manifestazioni 1.560,00 Centro prem. Sportive intestazione biblioteca 300,00 costi interni operai + oneri 35, ,00 TOTALE SPESE ,42 PROGETTO 3: MANIFESTAZIONI MUSICALI Performance individuale. Realizzazione degli eventi musicali della Fondazione "Val Tidone Musica".. Mezzi comunali e noleggio attrezzature da terzi.. Corti Enrico Segretario comunale per parte burocratica Marchesi Francesca per gestione amministrativa Agueriti Orietta per gestione contabile; Rabeschi Alfio organizzazione eventi Mela Fabrizio Razza Vincenzo Passerini Franco per la gestione delle manifestazioni Motisi Giacomo per la vigilanza; Anselmi Roberto per il rilascio delle licenze. Eventi Val Tidone Festival 1 evento musicale - Sarmato, Castello Piazza Roma 7

8 Mercoledì 06 luglio 2011, ore The Manhattan Transfer (U.S.A.) 2 evento musicale - Sarmato, Rocchetta Castello Zanardi Landi Sabato 24 settembre 2011, ore Storia dell Opera Italiana a pilucchi Spettacolo diretto da Lorenzo Arruga Summer Camp COSTI FONDAZIONE VAL TIDONE MUSICA causale importo ditta Contributo Fondazione ,00 costi esterni organizzazione manifestazione - preventivo 2.500,00 personale per gestione contabilità 3.100,00 personale per gestione amministrativa 500,00 personale interno - media categoriamedia C 50 ore 698,00 personale interno - oneri riflessi 35,18 (26,68+8,5) 1.512,04 totale ,04 PROGETTO 4: EVENTI PER I "150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA" Organizzazione eventi Mezzi comunali. Marchesi Francesca per gestione amministrativa Zambianchi Monica per la parte grafica Agueriti Orietta per gestione contabile; Rabeschi Alfio organizzazione eventi Mela Fabrizio Razza Vincenzo Passerini Franco per la gestione delle manifestazioni Motisi Giacomo per la vigilanza; Anselmi Roberto per il rilascio delle licenze. FARE 8

9 PROGRAMMA 6: TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO PROGETTO 1: TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO FESTE POPOLARI ASSOCIAZIONE CASTELLI VAL TIDONE VAL LURETTA IAT E TURISMO RELIGIOSO PRODOTTI DE.CO. GUINNES DEI PRIMATI Rabeschi Alfio organizzazione feste popolari Mela Fabrizio Razza Vincenzo Passerini Franco per la gestione feste popolari Motisi Giacomo per la vigilanza feste popolari Personale esterno dello IAT di Borgonovo Val Tidone Marchesi Francesca per gestione inviti e predisposizione degli atti Anselmi Roberto predisposizione degli atti Mezzi comunali e noleggio attrezzature da terzi Software di windows per la redazione dei volantini Mezzi propri per divulgazione volantini e pubblicità varia 9

10 PROGRAMMA 10: ATTIVITA' PRODUTTIVE PROGETTO 1: COMMERCIO, SERVIZI PRODUTTIVI E SETTORE ARTIGIANATO Performance individuale. Attivazione SUAP (Sportello Unico attività produttive) mercato settimanale attraverso Software generico word - excel Anselmi Roberto N. autorizzazioni all utilizzo di bene pubblico rilasciate nell anno N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell anno N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell anno 10