«La sfida della pianificazione integrata» Palazzo delle Stelline Milano, 23 Aprile 2015

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1 «La sfida della pianificazione integrata» Palazzo delle Stelline Milano, 23 Aprile 2015

2 AGENDA

3 Dalla Distinta Base al Profit&Loss 23 Aprile 2015

4 Agenda Piacere, ABIC Perchè pianificare in modo integrato La soluzione di ABIC... il P 3 EE I vantaggi della soluzione ABIC Q&A

5 Chi siamo Storia Costituita nel 2001 e focalizzata sulle tematiche del bilancio consolidato, da diversi anni ha ampliato la propria gamma di servizi a tutta l area del Corporate Performance Management. ABIC si distingue per le spiccate competenze funzionali e di processo nell area del financial management. Key Drivers Aiutiamo ad ottenere, gestire e ottimizzare le informazioni contabili e gestionali di sintesi necessarie per le decisioni strategiche e organizzative. Il nostro intervento è sia funzionale, che organizzativo e indirizzato all adeguamento, al miglioramento e all innovazione per mezzo di software specializzati. Offerta estesa sulle diverse aree del Enterprise Performance Management (EPM) Conoscenza processi e sviluppo soluzioni core per specifiche Tematiche & Industry Management imprenditoriale con un team di professionisti esperti e con forte specializzazione Innovazione e sviluppo del Know-How attraverso un investimento continuo sulle persone e sulle tecnologie Partnershipesclusiva con Oracle, Software Vendor leader di settore Focus costante alla Customer Satisfaction e alla Qualità della Delivery Progetti realizzati alla data: 97

6 Le aree di Business storiche

7 Le aree Funzionali

8 Le nuove linee di Business

9 Portafoglio Servizi professionali di consulenza ABIC Bilancio consolidato Modelli di reporting consolidato Finanza e Tesoreria Bilancio separato della capo-gruppo Bilancio di sostenibilità Controllo di gestione e analisi Sistemi di controllo Tableau de bord & Scorecard Strategy & Planning Budgeting & Planning Modelli di pianificazione Processi BI Business Process Management (BPM) Fatturazione elettronica Gestione Investor Relators

10 Agenda Piacere, ABIC Perchè pianificare in modo integrato La soluzione di ABIC... il P 3 EE I vantaggi della soluzione ABIC Q&A

11 Perchè pianificare in modo integrato Top Management FP&A Group Pianificazione e Budget, sintomi tipici Tempo richiede molto tempo, in parte speso su attività a basso valore Qualità non riflette le reali esigenze di business, tread-off tra cosaho bisognoe cosa possofare Costi processopocoefficiente, molto lavoro manuale, manutenzione molto costosa Flessibilità difficile reagire velocemente ai cambiamenti Dept A Dept B Dept C

12 Perchè pianificare in modo integrato Centralizzato, non sparso Cicli di Budget brevi Collaborazione Assunzioni, drivers, regole consistenti Accuratezza di dati e previsioni Accountability Top-down e bottom-up allineati Rolling forecasting

13 Agenda Piacere, ABIC Perchè pianificare in modo integrato La soluzione di ABIC... il P 3 EE I vantaggi della soluzione ABIC Q&A

14 La soluzione di ABIC... il P 3 EE P 3 EE (Plant Product Planning Enterprise Edition) è la soluzione ABIC per la pianificazione economica, patrimoniale e di Cash-Flow a livello Enterprise.

15 il P 3 EE... In pillole DATA MODEL Modello Dati per ogni area aziendale Set di dimensioni fisse Dimensioni custom personalizzabili Gestione centralizzata delle dimensioni MODELLO DI CALCOLO Integrazione con SAP, ORACLE, altri sistemi, FlatFile Set di regole di calcolo predefinite customizzabili CONTENUTO DELLA SOLUZIONE 7 applicazioni Oracle Hyperion Planning Predisposizione per altri moduli 1 add-on(motore di calcolo DiBa) REPORTING e DATA ENTRY Report e maschere di inserimento dati predefiniti e customizzabili

16 il P 3 EE... Planning Process P&L BS-CF- Varianze Calcolo Varianze P&L Natura P&L Riallocazioni P&L Destinazione BS CF Sales Purchase HR Costo Pers. Logistic Capex Opex Fatturato Costo MP Costo C/Lav. Trasp. Acq. Fabbisogno Deficit/esubero Ore Prodotte Tempi Ciclo Trasp. Interni Trasp. Su Vend. Ammortam. Progetti WCM Costi Fissi Prezzi Volumi Costi Unitari Piano Inv. DiBa STAGING R D B M S Input Utente No Input Flussi di caricamento Elaborazioni Varianze DIBA Piano Invest.

17 il P 3 EE... Le funzionalità Sales Proiezioni su serie storiche Delta prezzi comm. Mensilizz. Purchase Delta prezzi comm./tecnici mensilizz. Stima acquisti in base a vendite Gestione servizi di lavor. esterna HR Gestione ore di produzione Calcicolo fabbisogno Gestione qualifiche Altri Moduli Inserimento altri moduli per calcolo di KPI o indicatori cross-funzione DiBa(Add-on) Gestione DiBa Multilivello Gestione Varianze tecniche Acquisizione dati Entr. Merci/Magazz. Capex Gestione piani investimenti Gestione progetti WCM Calcolo ammortamenti per cespiti esistenti e pianificati Logistic Gestione costo tratta e incrementi per legge o carburante Gestione parametri di carico Calcoli differenziati per trasporti su vendita e intecompany Opex Calcolo per serie storiche Applicazione di maggiorazioni in base alla produzione

18 Agenda Piacere, ABIC Perchè pianificare in modo integrato La soluzione di ABIC... il P 3 EE I vantaggi della soluzione ABIC Q&A

19 I vantaggi della soluzione ABIC Unica soluzione a supporto del processo di pianificazione esteso Applicazione che si può adottare a step in modo modulare Si può integrare con i sistemi aziendali esistenti Set di oggetti(dimensioni/algoritmi) già disponibili Possibilità di introdurre customizzazioni su singole funzionalità Tempi di attivazione brevi e cost-saving Possibilità di integrare ulteriori moduli/datamart Utilizzo di Oracle Hyperion, tecnologia leader di mercato, che garantisce scalabilità e flessibilità alla soluzione

20 Agenda Piacere, ABIC Perchè pianificare in modo integrato La soluzione di ABIC... il P 3 EE I vantaggi della soluzione ABIC Q&A

21 Q&A

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