SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA NELLE TECNOLOGIE DELL INFORMAZIONE (ISMS) CERTIFICAZIONE ISO 27001

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1 STEMA DI GESTIONE PER LA CUREZZA NELLE ME AZIENDA/ COMPANY NAME PARTITA IVA/Vat no. CODICE FISCALE INDIRIZZO SEDE LEGALE (INDIRIZZO, CAP, CITTÀ, PROVINCIA) ME DEL REFERENTE/CONTACT NAME TELEFO/PHONE no. POZIONE/POS. FAX WEB Site SEDI OPERATIVE DA CERTIFICARE/ COMPANY ADDRESSES TO BE CERTIFIED INDIRIZZO, CAP, CITTÀ, PROVINCIA PROCES OPERATIVI E GESTIONALI GESTITI N. ADDETTI UTILIZZARE UN ALLEGATO NEL CASO DI ULTERIORI SEDI OPERATIVE PER LE ORGANIZZAZIONI MULTITO/ MULTITE APPLICANTS: NUMERO COMPLESVO DI SEDI DA CERTIFICARE/ TOTAL NUMBER OF TES TO BE REGISTERED AS A MULTITE TUTTE LE SEDI HAN UN STEMA DI GESTIONE COMUNE? (INDICARE O )/ COMMON SYSTEMS PER LO SVILUPPO DEL STEMA DI GESTIONE VI è STATA FORNITA ASSTENZA DA UN CONSULENTE? PER CORTEA INDICARE IL ME /NAME OF CONSULTANT (IF USED) AVETE GIÀ OTTENUTO ALTRE CERTIFICAZIONI? SE INDICARE CORTESEMENTE QUALI (DI SEGUITO) ED IL ME DELL ORGANISMO UTILIZZATO/ OTHER CERTIFICATIONS HELD AVETE RICEVUTO FORMAZIONE O ALTRI SERVIZI DA AJA NEI 2 ANNI PRECEDENTI? SE INDICARE DATE E DETTAGLI DEL SERVIZIO/TRAINING OR OTHER SERVICES FROM AJA IN THE PRECEDING 2 YEAR PERIOD TIPO DI RICHIESTA (SELEZIONARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI) / TYPE OF APPLICATION NUOVA CERTIFICAZIONE NEW RINVO RENEWAL TRASFERIMENTO TRANSFER IN CASO DI TRASFERIMENTO DA UN ALTRO ORGANISMO, E NECESSARIO FORNIRE UNA COPIA DEL CERTIFICATO IN CORSO DI VALIDITÀ ESTENE DI SCOPO SCOPE EXTEN UNA COPIA DEI PRECEDENTI REPORT CON ALLEGATI EVENTUALI N CONFORMITA ED OSSERVAZIONI IN CASO DI TRASFERIMENTI DA ALTRO ORGANISMO L AZIENDA DICHIARA DI N AVER CON LO STESSO PENDENZE/PROCEDIMENTI IN CORSO Document: Questionnaire ISMS Page : Page 1 of 5

2 STEMA DI GESTIONE PER LA CUREZZA NELLE TOTALE ADDETTI COINVOLTI NEI PROCES OGGETTO DI CERTIFICAZIONE TOTAL NUMBER OF EMPLOYEE FULL TIME PART TIME TEMPORANEI TEMPORARY TURNAZIONE (/) TOTALE ADDETTI COINVOLTI NEI PROCES DI CONTROLLO DELLA CUREZZA INFORMATICA (DIPENDENTI RESPONSABILI A GARANTIRE L INTEGRITA, LA RISERVATEZZA E LA DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI) Total Number of employees in information security control based areas N. DI TURNI NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI IN GRADO DI ACCEDERE AI STEMI IT, DATI SENBILI, DOCUMENTI, ETC Total number of employees able to access sensitive IT systems, data, documents etc. N. DI ADDETTI PRESENTI AD OGNI TUR DESCRIVERE IL CAMPO DI APPLICAZIONE GENERALE CHE INTENDETE INCLUDERE NELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE, INCLU GLI ELEMENTI DEL STEMA DI GESTIONE DELLA CUREZZA DELLE INFORMAZIONI. LE INFORMAZIONI QUI RIPORTATE SARAN UTILIZZATE PER FORMULARE LO SCOPO DI CERTIFICAZIONE DELLA VS. AZIENDA GENERAL SCOPE OF OPERATIONS WHICH YOU INTENDED TO INCLUDE WITHIN THE SCOPE OF REGISTRATION, INCLUDING THE ISMS ELEMENTS INDICARE I SERVIZI SPECIFICI, CON LE RELATIVE FUNZIONI, PER I QUALI GARANTITE L APPLICAZIONE DEL STEMA DI GESTIONE DELLA CUREZZA DELLE INFORMAZIONI DESCRIBE THE BUNESS FUNCTIONS AND ACTIVITIES THAT ARE RESPONBLE FOR THE SECURITY OF INFORMATION (SCOPE OF THE ISMS) USUFRUITE DI SERVIZI DI FACILITIES QUALI STEMI TELEFONICI CENTRALIZZATI, SERVIZI DI CONNETTIVITA CENTRALIZZATI, ECC, CON ALTRE ORGANIZZAZIONI, FORNITORI E/O CLIENTI? ELENCATE DI SEGUITO O ALLEGATE ALTRO DOCUMENTO. LIST OF THE MAIN TYPES OF PRODUCTS Document: Questionnaire ISMS Page : Page 2 of 5

3 STEMA DI GESTIONE PER LA CUREZZA NELLE DATI RELATIVI AL VS STEMA INFORMATIVO INFORMATION (DETTAGLI SUI DATABASE, TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI GESTITE, STEMA DI ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI: DATI PERSONALI Nome, Cognome, Indirizzi, Contatti telefonici, DATI FINANZIARI Dati relativi a carte di credito, Risultati di analisi su situazione creditizie e finanziarie, dati bancari, proprietà intellettuale, altro) SOFTWARE (STEMI OPERATIVI, APPLICAZIONI, TOOLS DI SVILUPPO ED UTILITIES) PHYCAL (STRUTTURA RETE, NUMERO DI SERVERS, DELLE WORKSTATIONS E DEI PC E LAPTOPS) - (usare altri fogli per registrare ulteriori informazioni) INFORMATION databases? Gestite dati finanziari del cliente Gestite dati personali del cliente (Nome, Cognome, Indirizzi, Contatti telefonici) Gestite proprietà intellettuale del cliente durante l'elaborazione del prodotto o del servizio. SOFTWARE PHYCAL Sistemi operativi Server? server? LAN WAN VPN databases sviluppati internamente? desktop PCs e Laptops? Tecnologie Cloud S/N? licenze per sistemi operativi di desktop e laptop? I punti di accesso sono tutti opportunamente protetti (doors, windows, skylights etc.)? Indicare dove avviene il backup dei dati? Sviluppate internamente software? Utilizzate firewall routers? On-site Off-site Remoto ELENCATE QUALA DOCUMENTO, CHE PER RAGIONI DI CUREZZA, N PUO ESSERE VIONATA DALL AUDITOR PLEASE LIST ANY DOCUMENTATION THAT FOR SECURITY REASONS CANT BE ACCESSED BY THE AUDITOR: QUANTI UTENTI ACCEDO AL VS STEMA INFORMATIVO DALL ESTER? APPROXIMATELY HOW MANY EXTERNAL USERS GESTITE INFORMAZIONI RITENUTE RISERVATE? (/) TOP SECRET/GOVERNMENT CLASFIED INFORMATION ELENCATE GLI STANDARD SPECIFICI PER IL VS SETTORE PRODUTTIVO A CUI ETE CONFORMI (ES. APACS STANDARD 55) INDICATE QUALI OBIETTIVI DI CONTROLLO E CONTROLLI DELL ANNEX A ISO 27001:2005 INTENDETE ESCLUDERE E PERCHE. ISO 27001:2005 ANNEX A CONTROL OBJECTIVES AND CONTROLS THAT YOU FEEL CAN BE JUSTIFIED AS EXCLUONS Document: Questionnaire ISMS Page : Page 3 of 5

4 STEMA DI GESTIONE PER LA CUREZZA NELLE INDICARE EVENTUALI ALTRI CERTIFICAZIONI ALLE QUALI LA VS. AZIENDA POTREBBE ESSERE INTERESSATA ISO OHSAS ISO ISO ISO BS 8555 ALTRO COME ETE VENUTI A COSCENZA DI AJA? ORIENTATIVAMENTE IN QUALE PERIODO VOLETE PIANIFICARE LA VERIFICA? TIMBRO AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ME E COGME DATA Firmando il presente modulo dichiaro che i dati qui riportati sono, corretti e completi. La firma in calce al modello è necessaria per poter formalizzare l emissione dell offerta e non comporta per l azienda nessun tipo di impegno contrattuale. PER RICEVERE UNA QUOTAZIONE, RESTITUITE IL PRESENTE MODULO A: AJA Registrars Fax: Tel: r.a. e.mail: SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL LEAD AUDITOR DEGNATO PER LO STAGE 1 TO BE COMPLETED BY AJA REGISTRARS STAGE 1 AUDITOR ONLY CONFERMO LE INFORMAZIONI FORNITE ME: NEL PRESENTE DOCUMENTO. ULTERIORI INFORMAZIONI SO RIPORTATE NEL REPORT DI STAGE 1 FIRMA: IMPEG DI RISERVATEZZA AJA e i suoi dipendenti si impegnano a tenere segrete e confidenziali tutte le informazioni fornite attraverso questo questionario. AJA non informerà persone fisiche o giuridiche sulle informazioni forniteci (salvo al personale AJA Registrars a cui sarà necessario fornire tali informazioni nel corso del lavoro), se non autorizzati per iscritto da voi a farlo. Document: Questionnaire ISMS Page : Page 4 of 5 Issue: N

5 STEMA DI GESTIONE PER LA CUREZZA NELLE AJA accetta le disposizioni di cui sopra e la riservatezza imposta, tale riservatezza continuerà ad essere vincolante anche in caso di cessazione di contratti o accordi con AJA Registrars. Su richiesta, AJA si impegna a restituire i documenti da Voi forniti nel corso di preparazione di offerta, audit o qualsiasi altra attività per cui tale documentazione potrà essere necessaria a AJA per adempiere ai suoi obblighi. Per conto di AJA Registrars Paul French Operations Director Document: Questionnaire ISMS Page : Page 5 of 5

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