GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE
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- Ambrogio Serra
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1 GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE Il riferimento al manuale è il menu REDDITI, STAMPE, paragrafo VERSAMENTI F24, sottoparagrafo GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE. Questa funzione consente di generare il file telematico F24 da inviare all Agenzia delle Entrate, contente una o più deleghe F24. E possibile quindi inviare il file direttamente dal programma all Agenzia delle Entrate, oppure copiare il file in locale e procedere all invio all Agenzia delle Entrate con altro software. Dopo avere creato la delega F24 accedere quindi al menu: Lato contabile: Stampe Fiscali contabili/deleghe.. Delega unificata F24 - Generazione archivio F24 ag. entrate Lato redditi: DR- Redditi XXX Versamenti F24 Generazione archivio F24 ag. entrate OPERAZIONI PRELIMINARI PER CREARE F24 PREDISPOSTO Preventivamente è opportuno impostare il campo Modalità Invio F24 telematico e le relative coordinate bancarie, in modo tale che tali dati confluiscano nel flusso. Il campo INVIO F24 TELEMATICO è da indicarsi in: Lato contabile: Aziende Anagrafica azienda Dati aziendali [F4] Parametri contabili; Lato redditi : Dati generali pratica [F8], Parametri pratica [F8]. Si precisa che, se la delega è già stata creata, per acquisire la modifica del campo sopra citato, occorre ricalcolare le deleghe F24. I dati delle COORDINATE BANCARIE : Lato contabile : Aziende Parametri di base Tabelle e codici tributo F24 - Mittenti del servizio CBI; Lato redditi : Dati generali pratica [F8], Parametri pratica [F8], F24CBI/Entratel [F6], Gestione c/c pratica [F4]. Le coordinate bancarie sono indispensabili in caso dell opzione E -F24 Intermediari (se delega non a zero). Non sono necessarie in caso dell opzione O - F24 Contribuente e dell opzione Y - F24 Intermediari Studio (in quest ultimo caso vengono richieste in fase di generazione del flusso). Si precisa che, se la delega è già stata creata, per acquisire la modifica del campo sopra citato, occorre ricalcolare le deleghe F24. Se nella delega era presente altre coordinate bancarie, per acquisire le nuove occorre accedere al Relativo modello delega F24 [F8], pagina 6/6 e premere il comando Ricerca c/c pratica [F3]. NOTA BENE: E possibile modificare tali campi, Modalità invio F24 e Coordinate bancarie, anche direttamente in delega F24, premendo il pulsante Relativo modello delega F24 [F8], utilizzando apposita forzatura a pagina 6/6. Pagina 1 di 6
2 CREAZIONE FILE TELEMATICO DELEGA F24 Dopo avere creato la delega F24 accedere quindi all apposito menu sopra descritto per generare il file telematico da inviare all Agenzia delle Entrate. Indicare il campo INTERMEDIARIO/CONTRIBUENTE/STUDIO con uno dei seguenti valori: E - F24 Intermediari (Entartel)= Delega F24 da spedire tramite Entratel da parte degli intermediari abilitati, con addebito sui conti correnti dei contribuenti O - F24 Contribuente (Online)= Delega F24 da spedire tramite File internet (Fisconline) da parte del contribuente oppure tramite Entratel, per i soli soggetti abilitati. Y - F24 Int. Studio (Entratel)= Delega F24 da spedire tramite Entratel da parte degli intermediari abilitati, con addebito sul conto corrente dell intermediario. Completare i restanti campi, quali COD. INTERMEDIARIO, desumibile dalla tabella premendo il comando di campo Ricerca [F2]. Indicare poi ANNO e MESE. L anno proposto è quello di ingresso nel programma ed il campo è obbligatorio. Il mese è facoltativo. Indicando questi due campi, vengono visualizzate le forniture già create con tali riferimenti. Confermando la videata di selezione con Salva le modifiche [F10] viene visualizzato l elenco delle forniture già esistenti. Ogni riga corrisponde ad una fornitura ed una fornitura può contenere più deleghe. Le forniture che riportano l indicazione UNI, U50, U60, ENC sono state generate dal modulo redditi; le forniture che riportano l indicazione CON sono state generate da contabilità. Ogni fornitura è modificabile dal menu dal quale è stata creata (contabile/redditi). Per creare una nuova fornitura posizionarsi su una riga vuota e premere Scelta [Invio]. Verrà visualizzata la videata di Selezione parametri di generazione archivio F24 agenzia entrate (tipo invio E, O). Pagina 2 di 6
3 Impostare il campo GENERAZIONE DEFINITIVA DELL ARCHIVIO TELEMATICO = S per rendere la creazione definitiva (sarà sempre possibile eventualmente cancellarla se necessario). In SELEZIONE DELEGHE (GIORNO, MESE, ANNO, PROSPETTO NUMERO) indicare i riferimenti del prospetto di compensazione da includere nella fornitura. Il campo ANNO è obbligatorio. Quindi verranno visualizzate solo le deleghe relative al periodo indicato. Come valore predefinito viene proposto il mese e l anno della data d'ingresso. Se non si specifica nessun giorno, nessun mese e nessun numero di prospetto, vengono selezionate tutte le deleghe dell anno immesso. In NUMERO TRASMISSIONE indicare un numero da attribuire alla trasmissione non ancora utilizzato e in DATA DI VERSAMENTO, campo obbligatorio, indicare la data di addebito del flusso. Per l invio con di tipo Y occorre indicare in aggiunta l IBAN di studio per l addebito delle deleghe : Confermare la videata di selezione con OK [F10]. Viene richiesta la selezione delle pratiche, effettuare la opportuna selezione e premere nuovamente Ok [F10]. Il programma elaborerà tutte le pratiche in base ai parametri di selezione precedentemente impostati, ed al termine visualizzerà l elenco delle deleghe rilevate: Pagina 3 di 6
4 Se il programma rileva alcune deleghe che non hanno coordinate bancarie o una modalità di invio telematico diversa da quella prevista, non le include nell elenco e visualizza dei messaggi di avvertimento. Selezionare con Scelta [Invio] le deleghe che si desidera trasmettere; quelle selezionate saranno contrassegnate da un * a fianco alla sigla pratica. Per selezionare tutte le deleghe utilizzare il comando in basso a sinistra Includi tutte le deleghe [F7], per escluderle tutte, utilizzare quello a fianco Escludi tutte le deleghe [F8]. L eventuale lettera A presente in prima colonna, identifica che si tratta di una delega Accise. Nel caso venga selezionata almeno una delega (asterisco al suo fianco), alla conferma verrà richiesto se procedere con la creazione del file telematico. Al termine della creazione del file viene effettuata la stampa del brogliaccio (se richiesta in precedenza) e la procedura si posiziona sulla trasmissione appena creata. Dopo avere creato la fornitura, per i soggetti che predispongono i flussi F24 con modalità invio E Y F24 Intermediari Agenzia Entrate, è possibile trasmettere il file telematico al Agenzia delle Entrate direttamente dal programma (si veda Pillola INVIO DIRETTO F24 AGENZIA ENTRATE ). Pagina 4 di 6
5 COPIA FILE TELEMATICO AGENZIA ENTRATE In alternativa all invio diretto, si può copiare il file in locale e trasmetterlo autonomamente con altro software. Per copiare il file in locale, si procede attraverso il pulsante Copia File Telematico [F6]. Nel caso in cui, non sia ancora stato definito il percorso di salvataggio del file, utilizzare il pulsante Comandi di copia [F7]. Effettuata la copia del file, lo stato della fornitura risulterà a D. CASI D USO Riportiamo alcuni casi d uso frequenti. INTEGRAZIONE FORNITURA CON L AGGIUNTA DI ALTRE DELEGHE F24 Per integrare una fornitura creata, aggiungendo altre deleghe F24 precedentemente non incluse nella fornitura, con stessa selezione precedentemente impostata per la creazione della fornitura, occorre premere Cambio Stato Accorpamento [Shift +F8] per portare lo stato ad X, selezionare la fornitura con Scelta [Invio] ed utilizzare il pulsante Aggiungi altre deleghe [F2]. Viene riproposta la videata di Selezione parametri generazione archivio F24 remote banking, nella quale sono già preimpostate le selezioni precedentemente indicate. In questa fase è possibile modificare eventualmente lo stato delle generazione dell archivio e la data di versamento. Verranno visualizzate nuovamente le deleghe che rispecchiano i parametri indicati (giorno, mese, anno, prospetto numero ). Se è presente una nuova delega da includere, selezionarla e confermare la rigenerazione. ELIMINAZIONE DI UNA O PIU DELEGHE F24 INCLUSE IN UNA FORNITURA Per eliminare una o più deleghe da una fornitura precedentemente creata, occorre premere Cambio Stato Accorpamento [Shift +F8] per portare lo stato ad X, premere Scelta [Invio] sulla fornitura in esame e smarcare con Scelta [Invio] le deleghe che non devono più essere incluse (verrà tolto l * a fianco alla sigla pratica). Confermare con Ok [F10] per ricreare il file telematico in base alla nuova selezione. ELIMINAZIONE INTERA FORNITURA Per cancellare una intera fornitura, occorre premere Cambio Stato Accorpamento [Shift +F8] per portare lo stato ad X, premere Scelta [Invio] su quella desiderata, smarcare tutte le deleghe con il comando Escludi tutte le deleghe [F8] e confermare due volte con Ok [F10]. Il programma visualizzerà il messaggio: Pagina 5 di 6
6 Rispondendo affermativamente verrà eliminata sia la fornitura. Pagina 6 di 6
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