Segreteria e Direzione Generale Servizio Sistemi Informativi. Determinazione n. 222 del 13/02/2014

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1 Segreteria e Direzione Generale Servizio Sistemi Informativi PROP. N. 307/2014 Determinazione n. 222 del 13/02/2014 Oggetto: AFFIDAMENTO, IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO COMUNALE AD ARNET SOLUTION S.R.L. (CIG Z660DB0425) Il Segretario e Direttore Generale Visto l art.183 sulle fasi della spesa, del D.Lgs , n.267 denominato T.U.E.L.. Visti gli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. e ritenuta la propria competenza in materia. Richiamate - la deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del di approvazione del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi ; - la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del relativa alla modifica della struttura organizzativa dell Ente ed alla ripartizione delle competenze tra dipartimenti, servizi ed uffici; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 14/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015; - la delibera della Giunta Comunale n. 279 del , immediatamente eseguibile, di approvazione del P.E.G., costituito dal Piano degli Obiettivi e dalle Schede Risorse Finanziarie attribuite, relativo all esercizio finanziario il Decreto del Ministero dell Interno del 19 Dicembre 2013 con il quale e stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2014; - la deliberazione di Giunta comunale n. 279 del di approvazione del PEG 2013; - la deliberazione di Giunta comunale n.6 del di approvazione del PEG provvisorio Visto il provvedimento del Sindaco del protocollo n con il quale sono state conferite al Segretario e Direttore Generale dott. Mauro Di Rocco le funzioni dirigenziali riguardanti i servizi Supporto Organi Istituzionali e Politiche della Sanità, Sistemi Informativi, E-Government, Politiche Innovative e U.R.P. e l U.O.C. Affari Legali, Gare e Contratti. Vista la disposizione dirigenziale del protocollo n con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa per il Servizio Sistemi Informativi, E-Government, Politiche Innovative e U.R.P. all ing. Simone Satta. Verificata la circolare del Segretario e Direttore Generale, prot. n del , avente ad oggetto: : acquisto di beni e servizi dopo la spending review Disposizioni operative in attuazione del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012. Considerato: - che si rende necessario assicurare al sistema PBX (centralino) comunale un servizio continuativo di assistenza e manutenzione; - che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura e che tali servizi sono presenti nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), avendo effettuato opportuna verifica sul sito

2 - che l offerta tecnica ed economica presentata in data sul MEPA dalla Arnet Solution S.r.l., con sede in via Giuseppe Scartabelli n Roma-P.IVA n , recepita dall Ente in data con nota protocollo , avente ad oggetto il servizio di manutenzione hd e sw centrale ip enable selta sae 300 per il 2013 alle apparecchiature del pbx comunale installate presso l Ente e pari ad un costo di euro 2.000,00 oltre IVA; - che l art. 10, comma 4, del Regolamento per l acquisto di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del consente l affidamento diretto per le forniture e servizi indicati nell art. 2 dello stesso regolamento per importi non superiori ad euro ,00., IVA esclusa. Ritenuto - di affidare alla Arnet Solution S.r.l. quanto di cui in oggetto; - di dover pertanto assumere il relativo impegno di spesa per un importo pari ad euro 2.440,00 compresa i.v.a.. Visto l art. 3 della Legge , n. 136 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n. 187 convertito con Legge , n Vista altresì la recente determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti. Dato atto che l importo dell affidamento è di euro 2.000,00 iva esclusa e che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall A.V.C.P. è: Z660DB0425. Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell intervento ed individuato il creditore dell Ente. Dato atto che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l apposizione del visto ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo , n. 267, attestante la copertura finanziaria. Dato atto che nel caso di specie, trattandosi di spese derivanti da contratti continuativi finalizzati a garantire il regolare svolgimento dei servizi comunali essenziali e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, non può essere rispettato il limite di cui all art. 163, comma 1, del T.U.E.L. Ritenuto necessario di pubblicare l atto approvato relativo alla presente proposta, sull opportuna sezione dell Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale dell Ente come da D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Visto il vigente Regolamento di Contabilità. Visto l art. 125, comma 8 del D.Lgs , n.163 per le acquisizioni in economia tramite affidamento diretto. Determina 1. di affidare la realizzazione del servizio di cui in oggetto, alla Arnet Solution S.r.l., P. IVA n e sede in via Giuseppe Scartabelli n.6, Roma, come da l offerta tecnica ed economica presentata in data sul MEPA e recepita dall Ente in data con nota protocollo , avente ad oggetto il servizio di manutenzione hd e sw centrale ip enable selta sae 300 per il 2014 alle apparecchiature del pbx comunale installate presso l Ente e pari ad un costo di euro 2.000,00 oltre IVA; 2. di assumere a tal fine un impegno di spesa complessivo di euro 2.440,00 compresa i.v.a. al 22% per il costo del servizio di cui alle premesse, a valere sul cap del bilancio in corso, con cod. SIOPE 1306; 3. di aver comunicato presso l Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici l affidamento in oggetto e di aver ottenuto il seguente CIG Z660DB0425 ;

3 4. di assumere come schema contrattuale l offerta tecnica ed economica presentata dalla Arnet Solution S.r.l. in data sul MEPA e recepita dall Ente in data , allegata al presente atto come parte integrante; 5. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata; 6. di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 151 comma 4 del decreto legislativo n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 7. di dare atto che ai sensi dell art. 10 del vigente contratto di tesoreria: a. le spese e le tasse inerenti l esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario; b. il tesoriere è autorizzato a trattenere dall importo nominale del mandato l ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l indicazione del titolo che del netto pagato; 8. di pubblicare la presente determinazione approvata: c. entro cinque giorni dall adozione all Albo Pretorio on-line dell Ente e per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art. 17 del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi; d. nella opportuna sezione dell Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale a norma del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Monterotondo, 10 febbraio 2014 Il Responsabile del Servizio ing. Simone Satta Il Dirigente del Dipartimento dr. Mauro Di Rocco

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5 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Provvedimento senza rilevanza contabile. Provvedimento che comporta impegno di spesa: si appone visto di regolarità contabile, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267, e si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta affidamento con imputazione a residui: si attesta la copertura finanziaria. Provvedimento che comporta impegno di spesa: non è possibile apporre visto di regolarità contabile per attestazione della copertura finanziaria per i seguenti motivi: Atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche (Dr.ssa Laura Felici)