Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Guida all utilizzo del Servizio

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1 Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione Guida all utilizzo del Servizio Versione 1.1 del 03/04/2015

2 Di seguito vengono illustrati i passi da seguire utilizzare il Servizio di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione predisposto da Promofarma. 1. Accedere all area riservata del sito inserendo le proprie credenziali. Se non si fosse registrati, effettuare la registrazione cliccando sull apposito pulsante presente in home page, avendo cura di selezionare il profilo riservato ai titolari di farmacia aderenti a Federfarma; 2

3 2. Una volta effettuato l accesso all area riservata del sito, sarà possibile cliccare sul pulsante Fattura elettronica nella sezione Digitalcare Farma; 3. Per effettuare il caricamento di una fattura, fare click sul pulsante sotto raffigurato; 3

4 4. Compare la schermata dalla quale è possibile, tramite il pulsante Aggiungi file selezionare il file XML della fattura che si intende caricare, preventivamente salvato in apposita cartella del gestionale, secondo le indicazioni della software house che produce il file; 4

5 5. Una volta selezionato il file è possibile inserire una descrizione per consentire una ricerca più agevole dei file caricati; 6. Al click del pulsante Carica, il file viene caricato sul sistema; 7. Al termine del caricamento si verrà avvisati con un messaggio a video dell esito dell operazione; 5

6 8. Nel caso di errori comparirà uno dei seguenti messaggi: Tipo Errore XSD non coerente Estensione del file non corretta Partita IVA non corretta Suggerimento per la risoluzione Il formato del file caricato non è valido, poiché non conforme alla normativa. Chiedi una verifica alla tua software house Il tipo di file caricato non è una fattura elettronica PA. Verificare il file caricato. La Partita IVA indicata nella fattura caricata è diversa da quella registrata all atto dell adesione. Fattura caricata correttamente Il file è stato caricato correttamente. Puoi visualizzare lo stato delle fatture emesse nella sezione Archivio (link ad Archivio). 6

7 9. Una volta caricata correttamente la fattura, è possibile consultare, tramite il pulsante Archivio fatture emesse, lo stato dell invio al Sistema di Interscambio e... lo storico delle fatture caricate. 7

8 In questa pagina verranno anche indicati gli eventuali errori che si riceveranno dal SdI e che si possono riassumere in 5 casi: CASO N. 1 Trasferimento in corso La fattura è stata acquisita dal nostro sistema ma non sono ancora stati completati i controlli volti alla verifica della regolarità formale del file xml. AZIONE: ATTENDERE IL PASSAGGIO AGLI STATI SUCCESSIVI CASO N. 2 Documento rifiutato e non inviabile al SDI - Il documento non ha superato i controlli di validazione. Verificare i contenuti del file XML In questo caso la software house ha prodotto un file xml che non corrisponde allo schema previsto per la fattura PA. Bisogna pertanto rivolgersi alla software house che ha prodotto il file per chiedere di fare un controllo. 8

9 Per avere un immediata visualizzazione dell errore, è possibile scaricare il file xml e verificarlo sul sito ufficiale della fattura elettronica: dove è disponibile un apposita funzione che effettua tutti i controlli necessari alla validazione del file.xml, oltre alla funzione che segnala con precisione in quale riga/campo si è presentata l anomalia. Tale tool è disponibile al link: AZIONE: COMUNICARE ALLA SOFTWARE HOUSE CHE HA PRODOTTO IL FILE LA NECESSITA DI VERIFICARE L ERRORE E DI RIPRODURRE UN FILE CORRETTO. SARA POSSIBILE RINVIARE LA FATTURA CON LO STESSO NUMERO E DATA DI QUELLA SCARTATA. 9

10 CASO N. 3 Inviata al sistema di interscambio La fattura è stata acquisita dal nostro sistema e inviata al Sistema di Interscambio che ha 48 ore di tempo per comunicare l esito che può essere di trasmissione all ente destinatario oppure di rifiuto. AZIONE:ATTENDERE IL PASSAGGIO AGLI STATI SUCCESSIVI; CASO N. 4 Rifiutata dal Sistema di interscambio La fattura è stata rifiutata dal sistema di interscambio. Nella ricevuta è indicata la motivazione del rifiuto. 10

11 AZIONE: DIPENDE DAL TIPO DI MESSAGGIO (SOPRA SOLO DUE ESEMPI) CONTENUTO NELLA NOTIFICA DI SCARTO. SE SI TRATTA DI ERRORI DI ANAGRAFICA DEL DESTINATARIO DELLA FATTURA, PUO ESSERE UTILE FARE UNA VERIFICA DEI DATI SULL INDICE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php). IN OGNI CASO E NECESSARIO COMUNICARE ALLA SWH CHE IL FILE DEVE ESSERE RIPRODOTTO. SARA POSSIBILE CORREGGERE LA FATTURA E RINVIARLA CON STESSO NUMERO E DATA. 11

12 CASO N. 5 Rifiutata dalla pubblica amministrazione Anche in questo caso occorre verificare subito il tasto Ricevuta PA. I casi di scarto da parte della Pubblica Amministrazione possono essere diversi. Pertanto, per la risoluzione dello scarto, bisognerà seguire le indicazioni presenti nel campo DESCRIZIONE nella Notifica Esito. Di seguito alcuni esempi di scarto da parte della PA: 12

13 ATTENZIONE! QUANDO LA NOTIFICA DI ESITO (RIFIUTO) E GENERICA COME NEL CASO SOTTOINDICATO, BISOGNERA CONTATTARE L UFFICIO DESTINATARIO DELLA FATTURA (ASL, SCUOLA, COMUNE, ECC ) PER CONOSCERE IL MOTIVO DEL RIFIUTO AZIONE: VERIFICARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA LE MOTIVAZIONI DEL RIFIUTO PER STABILIRE SE REINVIARE LA FATTURA CON LE OPPORTUNE CORREZIONI OPPURE PRODURRE UNA NOTA DI CREDITO CHE ANNULLI LA PRECEDENTE FATTURA ED EMETTERNE UN ALTRA CON UNA NUOVA NUMERAZIONE. 13

14 SI RICORDA: Ai fini della comunicazione obbligatoria dei luoghi di conservazione delle scritture contabili, la farmacia deve indicare al proprio commercialista, che le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione sono conservate al seguente indirizzo: Gestione Archivi S.r.l. (Gestore Tecnico del Servizio) Cod. Fisc. e P.IVA Via XVI Strada 70/74, Zona Industriale CAP Catania (CT) 14

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