Pegorer Luigi s.a.s. di Pegorer Enzo & C.
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- Olimpia Pozzi
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1 Modifiche apportate in Mago.Net con le Release LOGISTICA / COMMERCIALE Supporto per la PEC Nei paremetri del protocollo SMTP del MailConnector è stato aggiunta una casella di spunta per impostare il tipo di <autenticazione SSL Implicita> richiesta da vari server di posta elettronica certificata (tipo es. Aruba). Selezionare tale opzione comporta che l'invio delle mail utilizzera una libreria differente da quella usata precedentemente. Gli indirizzi inseriti nelle varie colonne del database potranno essere prefissati dal tag "[C]", la lettera C è l'iniziale della parola Certificata. Nei parametri del MailConnector del protocollo SMTP è possibile censire un secondo account di posta SMTP che sarà utilizzato per gli invi agli indirizzi prefissati dal tag "[C]" Nel caso di un invio a destinatari eterogenei cioè con indirizzi sia taggati che normali, il Mail Connector suddividerà in automatico i destinatari nelle due tipologie di invio in modo da utilizzare i due differenti account (e quindi le due differenti librerie) Invio documenti via posta certificata (PEC) Gestione invio documenti via posta certificata (PEC) Nelle procedure batch di invio massivo (fatturazione differita, stampa e registra, evasione ordini ed invio estratti conto clienti/fornitori) oltre ad invia è possibile indicare a quale tipo indirizzo mail spedire: Tutti Posta Certificata, Normali. Gli indirizzi PEC utilizzati possono essere definiti, nelle anagrafiche clienti/fornitori e relative sedi, aggiungendo il prefisso [C] in testa all'indirizzo mail o quelli letti dal campo PEC aggiuntivo nella sede principale Fincati per cliente/fornitore Si richiede di poter associare un diverso fincato a seconda del cliente/fornitore. Deve essere possibile associare un fincato per ogni tipo documento al singolo cliente/fornitore o alla categoria cliente/fornitore. ANAGRAFICHE Calcolo scadenze e calendario aziendale Nelle Condizioni di pagamento è ora possibile definire un nuovo tipo di calcolo delle scadenze, cioè in base al Calendario aziendale. Tale calendario è definibile nelle Anagrafiche Azienda Calendari e permette di indicare i giorni della settimana, i mesi, ed eventualmente altri periodi dell'anno esclusi, cioè non lavorativi Croazia in Unione Europea A seguito dell'ingresso della Croazia in Unione Europea (1 luglio 2013), aggiornati i datafile per cui in Anagrafica Codici ISO stati, indicando in iserimento il codice ISO stato HR viene impostato il flag "Paese CEE" Importazione cambi divise da web E' stata aggiunta una nuova procedura che permette di effettuare il download dei fixing da web (Menu' Parametri e servizi Servizi Anagrafiche Download fixing da web) CONTABILITA 5482 Registrazione assestamento previsionale ratei/risconti [3.9.8] Nella registrazione contabile previsionale generata in automatico dalla procedura "Generazione movimenti previsionali di assestamento ratei e risconti" è ora possibile accorpare in una unica riga contabile lo storno del costo/ricavo totale con la quota di competenza: l'importo viene calcolato per differenza, la nota di riga riporta i riferimenti al documento originale. Per attivare il nuovo comportamento, è presente un nuovo parametro "Raggruppa storno Ratei/Risconti in assestamenti automatici Previsionale " nei Parametri Contabilià, scheda Generali Visualizzazione Grafica schede contabili [3.9.8] Nella Visualizzazione grafica schede contabili per data di registrazione, è ora possibile lavorare con intervallo di selezione date diverse dall'esercizio attuale, le date devono comunque appartenere allo stesso esercizio Filtro per tipo mastro nelle contropartite anagrafiche [3.9.8] Impostando i default di filtro per le contropartite di vendita/acquisto nei Parametri Anagrafiche Piano dei Conti viene ora impostato in automatico il filtro per tipo mastro anche nelle contropartite di vendita/acquisto richieste in: - anagrafica contatti/fornitori potenziali - anagrafica clienti/fornitori - anagrafica articoli - anagrafica clienti/fornitori dell'articolo - anagrafica categorie merceologiche - anagrafica clienti/fornitori della categoria merceologica - anagrafica categorie merceologiche/categorie clienti fornitori Spesometro 2014 [3.9.7] Se la comunicazione polivalente viene inviata tramite un intermediario, attualmente nella stampa su carta Mago.Net stampa una X nel campo "Impegno a presentare in via telematica", mentre nel file viene specificato 1 o 2 rispetivamente se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente o dall'intermediario. 14/07/14 release 3.9.doc Pagina 1 di 5
2 D'ora in poi anche nella stampa cartacea verrà indicato 1 o 2, in conformità al software di compilazione dell'ade Comunicazioni Polivalenti IVA: Black List - Limite operazioni 500 euro [3.9.6] Nei Parametri Contabilità, scheda Comunicazione Polivalente, è stato aggiunto il limite fino al quale non comunicare le operazioni Black List. Attualmente tutte le operazioni vengono comunicate (con il parametro impostato a zero), mentre impostando ad es. 500 euro, verranno comunicate solo le operazioni che hanno un imponibile superiore a detto importo (senza considerare il segno). Il parametro viene considerato solo dalla nuova procedura Black List facente parte della Comunicazione Polivalente. Anche la lista di spunta è stata adeguata al nuovo parametro, pertanto le fatture escluse non vengono stampate. Inoltre le due colonne Non imponibile ed Esente sono state eliminate in quanto non più presenti nel quadro BL della Comunicazione Polivalente, mentre la colonna degli importi Non soggetti non viene compilata per le note di variazione. 2) Black List - comunicazione su più invii: se viene generato un unico file da trasmettere, i campi presenti all'interno del record A relativi alla comunicazione su più invii sono ora valorizzati con 0 Comunicazioni Polivalenti IVA: Acquisti da San Marino [3.9.6] Con il provvedimento del direttore dell'ade del 2 agosto 2013 (lo stesso dello Spesometro) sono state definite le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione degli acquisti effettuati da fornitori di San Marino (in precedenza questo adempimento era richiesto solo in forma cartacea). Vengono considerati fornitori di San Marino, solo quelli aventi in codice ISO Stato che ha un codice UIC uguale a 037. La struttura del file è uguale a quella dello Spesometro 2013 (quadro SE). E' prevista anche la stampa dei modelli, frontespizio, totali e quadro SE, nonchè una lista di spunta I dati di San Marino sono estratti direttamente dalle primenote IVA, senza bisogno di una fase di generazione. Dato che il quadro SE accetta solo importi positivi non è previsto l'invio dei dati relativi alle note di credito. La periodicità di presentazione è Mensile. Nonostante il file generato per lo Spesometro, per la BlackList e per San Marino abbia una struttura uguale, la generazione dello stesso avviene con un'apposita procedura in quanto per San Marino non è ammesso l'invio di altri dati al di fuori di quelli effettuati con questo Stato. Gli acquisti da San Marino sono comunicati tramite il file generato da questa procedura. Le cessioni verso San Marino sono invece comunicate attraverso i modelli INTRA semplificati. Le cessioni e gli acquisti con San Marino vengono attualmente anche comunicati nella BlackList. Dal momento in cui si inizieranno a comunicare gli acquisti tramite questa procedura, se necessario, sarà possibile escludere tali operazioni dalla Black List semplicemente indicando nel codice ISO Stato di San Marino che non si tratta di un paradiso fiscale. Spesometro 2013 Con il provvedimento del direttore dell'ade del 2 agosto 2013 sono state definite le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate a partire dal Tali operazioni potranno essere inviate dettagliatamente o in forma aggregata, cioè indicando soltanto il totale annuo di tutte le operazioni fatte con lo stesso soggetto. Per ciascun cliente e fornitore, per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura, bisogna comunicare l'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, indipendentemente dall importo. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. La prima scadenza, per i dati relativi all anno 2012 è il 12/11/2013. Per i dati del 2013 la scadenza sarà il 10 aprile Con lo stesso file, in appositi moduli, sarà possibile inviare anche i dati relativi alla BlackList e alle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; le scadenze e la periodicità sono però diverse rispetto a quelle dello spesometro Schede carburanti Lo Spesometro 2013 (rel 3.9.5) è ora in grado di elaborare ed inviare le schede carburante come se fossero dei documenti riepilogativi, così come indicato dalle istruzioni di compilazione del modello di comunicazione polivalente. Dal momento che l'agenzia delle entrate non distingue la scheda carburante da altri documenti riepilogativi e che per essi non si deve comunicare né la partita IVA né il codice fiscale, è stata adottata la seguente soluzione: in anagrafica clienti/fornitori, scheda Comunicazione IVA, è ora possibile identificare il soggetto utilizzato per registrare documenti riepilogativi tramite un apposito parametro "Soggetto per documenti riepilogativi"; inoltre è stata aggiunta una colonna di tipo logico "documento riepilogativo" nelle righe della scheda Comunicazione IVA. La procedura di aggiornamento dati dello Spesometro solitamente non estrae i soggetti privi di partita IVA e codice fiscale, se però è stato impostato il parametro "Soggetto per documenti riepilogativi" il soggetto viene considerato e per tutti i suoi documenti viene impostata automaticamente la colonna "documento riepilogativo" nella scheda Comunicazione IVA. Se è attivo il parametro "documento riepilogativo", sia nel file che in stampa non vengono compilati i campi relativi alla partita IVA e al codice fiscale. Un documento di tipo autofattura non può essere riepilogativo, pertanto non è possibile la selezione sia della casella autofattura (impostata se la partita IVA del cliente/fornitore è uguale a quella dell'azienda dichiarante) che della casella documento riepilogativo. Un documento in reverse charge può essere riepilogativo, pertanto è possibile la selezione sia della casella reverse charge (impostata in base al modello contabile) che della casella documento riepilogativo. Si precisa che il campo "Numero delle fatture oggetto di riepilogo" presente nelle istruzioni dei quadri FR e FE non è presente ne' nei modelli cartacei ne' nel tracciato file. 14/07/14 release 3.9.doc Pagina 2 di 5
3 5359. Black List 2014 Adeguamento della BlackList alle nuove specifiche Con il provvedimento del direttore dell'ade del 2 agosto 2013 (lo stesso dello Spesometro) sono state definite le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni effettuate con i paradisi fiscali (BlackList). L'invio dei dati con le nuove modalità diventerà obbligatorio a partire dalle operazioni effettuate dal primo gannaio La normativa relativa alla BlackList non ha subito modifiche sostanziali, le modifiche riguardano solo la generazione del file e la stampa dei modelli (frontespizio, quadro BL, quadro TA dei totali) che sono stati adeguati alle nuove normative. La nuova struttura del file è uguale a quella dello Spesometro 2013 (quadro BL). Come in precedenza, la generazione dei dati salva le informazioni nelle anagrafiche Clienti/Fornitori nella scheda BlackList divisi per mese (a prescindere dalla periodicità). La periodicità della BlackList viene desunta da quanto indicato nell'anagrafica Azienda. Non essendo più richiesta la distinzione tra la note di variazione: anno precedente, periodo precedente e stesso periodo (che diminuivano direttamente l'importo delle fatture), i due campi presenti in anagrafica Clienti/Fornitori, cioè NV periodo prec. e NV anno prec. dal 2014 assumeranno rispettivamente il significato di Note Credito o Note Debito. Tutte le note di variazione verranno conteggiate a parte e, anche se appartenenti allo stesso periodo delle fatture, non verranno portate in diminuzione delle stesse, come accadeva in precedenza. La lista di spunta è stata adeguata di conseguenza Addebito Spese per insoluto Nella registrazione automatica in prima nota dell'insoluto si chiede che le spese per insoluto sia possibile registrarle separatamente dall'addebito dell'insoluto stesso sul conto della banca. In anagrafica banche azienda è ora possibile indicare di registrare separatamente l'addebito delle spese, tale parametro viene utilizzato in sede di contabilizzazione dell'insoluto per generare una riga di addebito sul conto banca separata Regime IVA per Cassa Così come disposto dal Decreto attuativo pubblicato dal Ministero dell economia e delle finanze, a partire dal 1 dicembre 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni sull IVA per cassa. Adeguato il programma alle nuove disposizioni di legge Percentuali Enasarco con 3 decimali A partire dal 2013 le percentuali Enasarco previdenza a carico azienda e a carico agente avranno 3 decimali. E' stato pertanto necessario modificare il programma per permettere l'inserimento del terzo decimale nei Parametri agenti, nei Modelli parcelle, nelle Parcelle, nel report Schede parcella e nel report Modelli parcella Modello F24 (Identificativo Operazione) A partire dal 01/07/2013 il modello F24 viene aggiornato, con l'inserimento del nuovo campo "Identificativo Operazione" da inserire nelle righe della sezione IMU F24 On Line - Nuovi codici Altri Enti In base alle nuove specifiche CBI, il codice Ente da inserire nella sezione "Altri enti previdenziali", può assumere anche i valori 0005 e 0006, mentre prima erano ammessi solo i valori da 0001 a 0004 (ENPALS, INPDAI ecc.). Anche il relativo messaggio di errore è stato modificato. GESTIONE PARTITE Modifica Banca Cliente in presentazione effetti [3.9.8] Nella griglia di presentazione effetti è ora possibile indicare la banca cliente Presentazione effetti/mandati per CIG e CUP [3.9.8] Nelle procedure di presentazione effetti/emissione mandati è ora possibile considerare anche CIG e CUP come criterio di rottura in accorpamento. Inoltre nella griglia "effetti da presentare/mandati da emettere" le colonne codice CIG e codice CUP sono ora presenti, di default non visualizzate Mandati per RID SEPA [3.9.7] A partire dal 1/2/2014 il nuovo strumento di incasso SEPA Direct Debit (SDD) sostituisce il vecchio strumento di incasso nazionale RID. Per facilitare il passaggio al nuovo SDD, la normativa prevede che sia possibile convertire automaticamente le vecchie deleghe RID nel nuovo sistema di incasso europeo, senza la necessità di ottenere un nuovo mandato firmato dalla propria clientela (principio di continuità delle deleghe) Calcolo scadenze da fine mese successivo data fattura Nelle Condizioni di pagamento è ora disponibile un nuovo tipo scadenza "Da fine mese successivo data fattura" utile a spostare alla fine del mese successivo l'inizio calcolo delle scadenze quando l'invio, e di conseguenza la ricezione della fattura, avviene nel mese successivo alla data emissione della fattura 14/07/14 release 3.9.doc Pagina 3 di 5
4 VENDITE Progetto Nr.5454 [3.9.9] Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione Il nuovo modulo FEPAConnector consente di interfacciare Mago.net con il programma Fatturazione Elettronica PA (FATEL) di Zucchetti, dedicato alla gestione completa delle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione Ulteriori funzionalità in caso di gestione beni deperibili Aggiunta la possibilità di poter legare, nei documenti di trasporto e nelle ricevute fiscali non incassate, le righe di tipo nota o riferimento a specifiche righe di tipo merce e servizi presenti nello stesso documento, al fine che siano correttamente distribuite nelle fatture generate dalla procedura di fatturazione differita. Art.62. Inserimento documento con articoli agroalimentari In fase di compilazione di Fattura o Fattura Accompagnatoria in modo manuale, sia inserendo manualmente righe di merce che travasando uno o più Ordini Cliente, è necessario essere guidati a non includere sullo stesso documento merce con diversa deperibilità, e ad impostare la corretta condizione di pagamento se diversa da contanti o "carta di credito". È comunque sempre possibile effettuare una forzatura manuale. Il controllo si attiva tramite apposito parametro nei Servizi (Controlla Tipo Deperibilità), e scatta solo se la condizione di pagamento del documento è diversa da contanti o "carta di credito". Se il controllo è attivato, inserendo il primo articolo viene verificato che la condizione di pagamento sia coerente con il tipo di deperibilità dell articolo; in caso contrario si viene invitati ad allinearla (avvertimento non bloccante). Questo controllo scatta anche nel caso in cui il tipo di deperibilità è Altro (oppura l'articolo non ha associata alcuna categoria merceologica) e viene usata una delle condizioni di pagamento impostata per i beni deperibili entro ed oltre i 60 gg. MAGAZZINO Funzione Copia Articolo [3.9.8] Si richiede che la funzione copia articolo preveda la copia anche delle Note dell'articolo da visualizzare nei Documenti di Acquisto e Vendita. Attualmente copia solo Nota pubblica e Nota privata Valorizzazione a costi con selezione sul tipo [3.9.6] Nel report Valorizzazione a costi con selezione sul tipo si richiede di aggiungere un parametro per considerare anche articoli con giacenza attuale a zero ma con giacenza iniziale diversa da zero Default per Sede e Operatore Poichè diverse aziende hanno più sedi e più operatori vi è di conseguenza la necessità che anche i parametri di default siano differenziati. Un chiaro esempio è la proposizione del deposito che dovrà sicuramente essere diverso nella sede di Genova piuttosto che nella sede di Milano. Per fornire al programma la massima elasticità viene data la possibilità di differenziare i default relativi a Ordini Vendite Acquisti e Magazzino. Nell'anagrafica Matricola è aggiunto il codice della Sede di appartenenza. Nelle diverse anagrafiche dei parametri è possibile specificare se tali default sono validi per tutti (*,*), per una sede (Sede,*), per una matricola (*,matricola), per la matricola se associata ad una particolare sede (sede,matricola). E' possibile impostare dei default per sede/matricola anche nei Parametri Documenti Attivit/Passivi per tipo in modo da differenziare le opzioni in salvataggio dei diversi utenti, piuttosto che i blocchi o gli avvertimenti sulle varie operazioni Unità di Misura di Default Con l'introduzione della miglioria 4426 non è più possibile modificare l'unità di misura dell'articolo. Per semplificare l'inserimento dei dati e poiché è consigliabile che per ogni articolo sia specificata l'unità di misura nei Parametri Articoli è ora possibile specificare l'unità di misura di default da proporre in inserimento di un nuovo articolo Proposizione causale per Correzione costo del venduto (CIG correction) Poiché in alcune particolari condizioni è necessario differenziare la causale di magazzino da utilizzare per la correzione del costo del venduto sulle diverse causali di magazzino, viene nuovamente resa disponibile la possibilità di inserire la causale per la Correzione del costo venduto nell'anagrafica delle Causali di Magazzino. Se non compilata viene utilizzata quella dei Parametri Chiusura magazzino In fase di chiusura di magazzino si richiede di allineare l'aggiornamento del contatore attuale dei lotti a quello dei dati fiscali e di togliere il messaggio in cui si raccomanda di lanciare la ricostruzione lotti di magazzino 14/07/14 release 3.9.doc Pagina 4 di 5
5 AGENTI Procedure agenti [3.9.8] Nelle procedure Eliminazione Movimenti Agenti e Ricalcolo Provvigioni, presenti in Parametri e Servizi Servizi Agenti, è stata aggiunta la possibilità di filtrare per codice Agente Calcolo Enasarco sulle provvigioni acquisite Attualmente l'enasarco viene calcolato in base alle parcelle inserite oppure in base alle provvigioni maturate. La maturazione delle provvigioni può avvenire Alla Scadenza Rata, Sul Fatturato o Sull'Incassato, in base al momento in cui si desidera liquidare l'agente. In base a recenti risoluzioni dell'ade è stato chiarito che il momento impositivo delle provvigioni si verifica già al momento dell'emissione della fattura di vendita, a nulla importa il fatto che le provvigioni vengano liquidate in un momento successivo (es. all'incasso della fattura). Come conseguenza l'enasarco va versato in base al fatturato anche se l'utente sceglie il calcolo delle provvigioni sull'incassato. Per gestire questa situazione è stato reso disponibile un terzo metodo di calcolo dell'enasarco (da impostare nei parametri Agenti) che si basa sulle provvigioni acquisite, tale informazione è già presente nei saldi agenti a fianco del campo relativo alle provvigioni maturate. Le provvigioni acquisite vengono aggiornate con la Generazione provvigioni. Le procedure di calcolo del FIRR e dell'indennità alla clientela permettono ora di specificare se il relativo calcolo deve essere effettuato sulle provvigioni maturate o su quelle acquisite. AMMORTAMENTI Eliminazione record esercizio successivo per cespiti dismessi Nel caso di ammortamento di cespiti dismessi nell'esercizio, la procedura di ammortamento automatico cancella ora l'eventuale record di ammortamento presente nel nuovo esercizio. Analogamente la procedura di riporto valori iniziali cespiti Disattivazione calcolo Ammortamento Si ha la necessità di sospendere l'ammortamento di alcuni cespiti e di riprenderlo al verificarsi di determinate condizioni, la soluzione di impostare la percentuale di ammortamento personalizzata a 0 (fiscale e di bilancio) non rende l'idea della sospensione. Aggiunta una scheda per disabilitare il calcolo dell'ammortamento fiscale e o di bilancio sul singolo esercizio fiscale. N.B. la disabilitazione vale solo per gli ammortamenti su aliquota e NON per la durata TaskBuilder Gestione documenti recenti, link a documento E' adesso possibile attivare una scheda di menu contenente l'elenco dei documenti visitati di recente (Menu 'Attività Visualizza storico documenti'). Dalla lista è possibile aprire il documento desiderato cliccando sul link associato. Da un documento aperto, è possibile copiare negli appunti la stringa di testo che indentifica quella particolare istanza (menu 'Attività Copia collegamento documento'), per poi copiarlo in un documento di testo. Da quest'ultimo, selezionando la stringa e trascinandola all'interno del menu, il documento viene aperto Microsoft Windows 8 e Microsoft Windows 2012 Supporto a Microsoft Windows 8 e Microsoft Windows Collegamenti esterni ad oggetti di Mago.net (MA-HyperCall) Dal menù Attività >> copia link (documento o report) oppure dallo "Storico documenti" (click su icona) è possibile copiare il link ad un oggetto di Mago (documento, batch o report) ed incollarlo in un'applicazione esterna Avvertimento raggiungimento dimensioni database ai 2GB Conai Calcolo CONAI per clienti in esenzione [3.9.8] Per un corretto calcolo del CONAI nel caso di clienti in esenzione è necessario poter definire delle date di validità per la percentuale di esenzione, in modo che anche se le percentuali si modificano nel tempo entrando in modifica di un vecchio documento il CONAI sia sempre calcolato applicando le corrette percentuali 14/07/14 release 3.9.doc Pagina 5 di 5
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