Sistema Web. Gestione Documenti Elettronici

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1 GUIDA RAPIDA Sistema Web CONSORZIO CO.D.IN. M A R C H E Gestione Documenti Elettronici

2 INDICE Capitolo 1: Avvio Applicazione Capitolo 2: Autenticazione Utente e Accesso al Sistema Capitolo 3: Navigazione Menù Principale Capitolo 4: Acquisizione Ordini Cliente 4.1 Introduzione Alla Sezione 4.2 Ricerca Ordini 4.3 Dettaglio Ordini 4.4 Nuovo Ordine 4.5 Nuova Riga Ordine 4.6 Annullamento Riga d Ordine 4.7 Annullamento Ordine 4.8 Conferma Ordine Capitolo 5: Interrogazione DDT Cliente 5.1 Introduzione Alla Sezione 5.2 Ricerca DDT Cliente 5.3 Download DDT Cliente + Esempio. Capitolo 6: Interrogazione Fatture/Note Accredito Cliente 6.1 Introduzione Alla Sezione 6.2 Ricerca Fatture/Note Accredito Cliente 6.3 Download Fatture/Note Accredito Cliente + Esempio

3 CAPITOLO 1: AVVIO APPLICAZIONE In questo capitolo verrà spiegato come avviare il Sistema Web per la Gestione Dei Documenti Elettronici CO.D.IN Marche. Per lanciare l applicazione fare doppio click con il mouse sull icona del Vostro browser internet (come Internet Explorer oppure Firefox ) che generalmente si trova sul Desktop o nel menù Start di Windows. Una volta aperto il browser internet digitare nella barra degli indirizzi: quindi premere Invio. Dopo aver premuto Invio la pagina iniziale dell applicazione comparirà nel Vostro browser (vedi pag. successiva)

4 SISTEMA WEB PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI ELETTRONICI CO.D.IN. MARCHE

5 CAPITOLO 2: AUTENTICAZIONE UTENTE E ACCESSO AL SISTEMA Una volta avviata l applicazione, per poter accedere al sistema di gestione sarà necessario autenticarsi attraverso un nome utente (il codice regionale della Farmacia) ed una password (forniti da CO.D.IN) che dovranno essere inseriti dove indicato dalle voci: Nome Utente e Password * * * * * Nel riquadro in centro alla pagina (qui sopra riportato ingrandito), sarà necessario inserire un NOME UTENTE ed una PASSWORD. Queste informazioni verranno fornite da CO.D.IN. Dopo aver scritto utente e password sarà necessario cliccare con il mouse sul pulsante Accedi oppure premere il tasto Invio.

6 CAPITOLO 3: NAVIGAZIONE MENU PRINCIPALE Dopo aver effettuato l accesso, l applicazione proseguirà mostrando le voci del menù principale del sistema (a centro pagina), con le quali si potrà navigare nelle varie sezioni. La videata inoltre visualizza l utente che ha effettuato l accesso (A sinistra, al di sotto del logo) ed in più 2 voci: Menù Principale e Scollegamento (in alto a destra) con le quali sarà possibile, rispettivamente, tornare a questa pagina o uscire dall applicazione. Qui a sinistra vi è un immagine del menù principale con le varie voci navigabili del sistema, ciò significa che su ognuna sarà possibile cliccare con il mouse ed accedere all area di lavoro interessata. Volendo accedere alla sezione Acquisizione ordini cliente basterà cliccare sulla voce corrispondente ed il sistema visualizzerà la pagina relativa.

7 CAPITOLO 4: ACQUISIZIONE ORDINE CLIENTE 4.1: INTRODUZIONE ALLA SEZIONE Dal menù principale dopo aver cliccato su Acquisizione ordini cliente, apparirà questa schermata che può presentare una lista di ordini con il loro numero, data di emissione e stato (se vi sono ordini già emessi). Sarà possibile da questa pagina vedere il dettaglio di ogni ordine cliccando sul link [Dettaglio], inserire un nuovo ordine tramite il bottone Nuovo Ordine e fare una ricerca degli ordini, premendo il pulsante Cerca. Per spostarsi tra le pagine della lista degli ordini sarà sufficiente premere su Successivo> o <Precedente (A fondo lista).

8 4.2: RICERCA ORDINI Un ordine può essere cercato per numero oppure per data di immissione. Questi parametri di ricerca possono anche essere combinati fra di loro Se volessi trovare tutti gli ordini dal in avanti inserirò nella casella di testo N. Ordine dal: il numero 71492, e quindi cliccherò con il mouse sul bottone Cerca. Il risultato della ricerca saranno tutti quegli ordini che avranno numero uguale e superiore a nell intervallo di tempo impostato nei campi Data dal: e Data al:, come mostrato dall immagine Risultato Ricerca. Inserire un valore numerico Errore Comune Risultato ricerca Le caselle di testo per la ricerca accettano solo numeri. Qualsiasi altro valore inserito come lettere, simboli, etc. interromperà la ricerca, e vicino alla casella interessata comparirà un asterisco rosso. Puntando l asterisco con il mouse apparirà un pop up che darà la spiegazione dell errore.

9 Cliccare sulle frecce per cambiare mese Cliccare sulla freccia per cambiare anno Pulsanti per la definizione dell intervallo di date Se volessi trovare tutti gli ordini immessi tra il 1 agosto 2009 e l 8 settembre 2009 dovrò lasciare vuote le caselle per la selezione del numero d ordine ( N. Ordine dal: e Al: ) e impostare, cliccando sul pulsante cerchiato di rosso, la data ( Data dal: ) dalla quale far partire la ricerca. La data di fine periodo viene inserita nella casella Al: sottostante. Cliccare con il mouse sul bottone Cerca, come nell esempio precedente. Il risultato della ricerca saranno tutti quegli ordini immessi nell intervallo di tempo selezionato. Risultato ricerca Se volessi inoltre trovare tra l intervallo di date impostato precedentemente una serie di documenti specifici, per esempio quelli che vanno dal compreso al compreso dovrò impostare nella casella N. Ordine dal: il valore di inizio intervallo cioè 70678, e nella casella Al: il valore di fine intervallo cioè

10 4.3: DETTAGLIO ORDINI La sezione Acquisizione Ordini Cliente dà la possibilità anche di controllare il dettaglio di un ordine mostrato dalla lista. Questo permetterà di controllare quante righe di ordine, quali prodotti, quali quantità caratterizzano l ordine preso in esame. Per entrare nel dettaglio di un ordine basterà cliccare con il mouse sulla voce [Dettaglio], cioè l ultima colonna della lista. Prendiamo il risultato della ricerca precedente. Se volessimo vedere il dettaglio di uno degli ordini, ci basterà cliccare sul link [Dettaglio] con il mouse. A questo punto il sistema ci porterà nella schermata del dettaglio dell ordine, visibile nella pagina successiva. Il dettaglio di un ordine non è modificabile. Lo stato di un ordine viene mostrato con degli elementi grafici che contribuiscono ad una più veloce comprensione delle informazioni. Ecco la legenda degli elementi grafici legati agli ordini. Legenda Icone Ordine Annullato con righe Ordine in fase di immissione da parte dell operatore. Ordine Annullato ma vuoto, cioè senza righe Ordine Valido

11 Esempio Schermata del Dettaglio di un Ordine Avendo cliccato sul link dettaglio dell ordine apparirà la descrizione relativa Descrizione del prodotto nell ordine Cliccare per tornare alla lista ordini Quantità ordinata per il prodotto Quantità mancante in rapporto a quella ordinata Numero della riga dell ordine Rappresentazione grafica dello stato

12 4.4: NUOVO ORDINE Premendo il pulsante Nuovo Ordine dalla schermata principale della sezione Acquisizione nuovo ordine, l applicazione rimanda ad una pagina dove è possibile inserire un ordine con uno o più prodotti attraverso la voce Nuova Riga. Prima di occuparci dell inserimento vero e proprio, è necessario sapere che l ordine verrà annullato dopo 15 min qualora non venisse confermato. Questo limite temporale verrà comunicato all utente, in fase d ordine, tramite un appunto ad inizio pagina, come verrà mostrato nella pagina successiva. Un altra particolarità è che ogni ordine iniziato dopo un determinato orario (es ), non sarà allestito in giornata ma il giorno feriale successivo. (vedi pag successiva) Perchè un ordine viene annullato dopo 15 minuti? Il sistema fornisce in tempo reale la disponibilità o l indisponibiiltà di un prodotto, per garantirne la consegna (se dichiarato disponibile) viene effettuata una prenotazione della merce sottraendola ad altre Farmacie alle quali potrebbe servire. Se un utente non conferma l ordine entro 15 minuti, questa quantità prenotata viene liberata e messa a disposizione di altri clienti e di conseguenza l ordine viene annullato. Questo meccanismo evita che ordini dimenticati (aperti ma non confermati) sottraggano prodotti al bacino di utenza.

13 4.4: NUOVO ORDINE Nell immagine in basso esempio di ordine aperto dopo l orario prestabilito.

14 4.4: NUOVO ORDINE La schermata di inserimento ordini: Le azioni possibili sono: Nuova Riga, Conferma Ordine e Annulla Ordine. Nei prossimi paragrafi verranno illustrate queste opzioni. Cliccare su nuova riga per inserire un nuovo prodotto nell ordine Cliccare su Conferma Ordine per validare l ordine una volta inserita la merce da ordinare Per Annullare un ordine cliccare sulla voce Annulla Ordine. Come accennato nella pag. precedente, l utente avrà questo appunto su ogni pagina d ordine fino alla conferma

15 4.5: NUOVA RIGA Per Inserire un prodotto nell ordine cliccare con il mouse su Nuova riga. Apparirà una schermata che darà la possibilità di ricercare un prodotto tramite il bottone Cerca Prodotto e l inserimento di una descrizione (o parte di essa) o un codice ministeriale. Es: FLUXUM 3200 UI 0,3ML come descrizione oppure per il codice ministeriale.

16 4.5: NUOVA RIGA Ricerca Prodotto Cercare il prodotto per descrizione: FLUXUM. FLUXUM Risultato della ricerca Per ricercare il prodotto FLUXUM sarà necessario inserire nella casella di testo Descrizione il nome del prodotto (o parte di esso) e cliccare con il mouse su Cerca Prodotto. Il risultato della ricerca saranno tutti quei farmaci che nel nome conterranno FLUXUM. Per iniziare una ricerca è necessario inserire nella casella Descrizione, almeno 3 caratteri.

17 4.5: NUOVA RIGA Ricerca Prodotto La ricerca dei prodotti per l inserimento delle righe nell ordine è di facile comprensione. Es. Cerchiamo un prodotto tramite il codice ministeriale: Risultato della ricerca Per ricercare un prodotto tramite il codice ministeriale sarà necessario inserire nella casella di testo Codice Ministeriale il codice e cliccare con il mouse su Cerca Prodotto. Il risultato della ricerca sarà il prodotto che avrà come codice Per iniziare una ricerca è necessario inserire nella casella Codice Ministeriale, almeno 3 caratteri.

18 4.5: NUOVA RIGA Ordine Prodotto Dopo aver trovato il prodotto (prendiamo come es. il FLUXUM cercato in precedenza) oltre alla descrizione ed il codice ministeriale viene mostrato lo stato che può essere Disponibile o Non disponibile. In parte sono presenti 2 opzioni: [Ordina] ed [Equivalente]. La prima voce fa accedere alla schermata in cui sarà possibile scegliere la quantità da ordinare mentre la seconda farà apparire una lista di farmaci equivalenti a quello trovato durante la ricerca (se esistenti), ma con lo stesso principio attivo. Ordiniamo il FLUXUM cliccando su [Ordina]: La sezione [Ordina] verrà mostrata nella pagina successiva.

19 4.5: NUOVA RIGA Ordine Prodotto Dopo aver cliccato su [Ordina] apparirà la seguente schermata che conterrà le seguenti informazioni: Descrizione, codice ministeriale ed il suo stato. Oltre a questi dati, la sezione permetterà tramite i tasti + e di aumentare o diminuire la quantità da ordinare (viene sempre proposta una quantità 1 ) e di confermare la riga d ordine tramite il bottone Conferma. Il bottone Annulla serve per ritornare alla schermata precedente, cioè quella di ricerca prodotto per l inserimento di una nuova riga. Confermiamo la nostra selezione - nella prossima pagina il risultato della conferma.

20 4.5: NUOVA RIGA Ordine Prodotto Dopo aver confermato la riga d ordine, il sistema ritorna alla schermata principale, cioè quella in cui l applicazione ci porta quando clicchiamo sul pulsante Nuovo Ordine. In più, rispetto a prima, la sezione ci presenta una lista con le righe d ordine che sono state inserite (il corpo dell ordine). Ogni volta che cliccheremo su Nuova Riga e la confermeremo dopo aver deciso le quantità, la lista del corpo dell ordine aumenterà (vedi immagine sottostante):

21 4.5: NUOVA RIGA Prodotto Non Disponibile [Ordina] In fase di ordine potrebbe essere necessario ordinare dei farmaci non disponibili (prenotazione). Il sistema dà la possibilità di farlo, ma durante il processo di conferma riga verrà visualizzato un messaggio di avviso. Per confermare la prenotazione cliccare sul pulsante OK del messaggio. Per annullare la prenotazione è sufficiente cliccare sul pulsante Annulla del messaggio

22 4.5: NUOVA RIGA Prodotto Non Disponibile Cosa succede ordinando un prodotto non disponibile? Se viene confermato un ordine contenente uno o più prodotti non disponibili, gli operatori di CO.D.IN. Vengono avvisati dal sistema periodicamente (circa ogni ora) durante gli orari di apertura del magazzino. L operatore CO.D.IN. provvederà quindi a contattare la Farmacia fornendo la presunta data di arrivo del prodotto (comunicata dal fornitore) e la Farmacia potrà decidere se lasciare il prodotto in ordine (in questo caso verrà automaticamente allestito e consegnato alla Farmacia non appena il prodotto sarà disponibile) oppure richiedere l invio a mezzo fax dell autorizzazione all acquisto sui canali alternativi. Nota bene: quando il prodotto non è disponibile nel Progetto Marche ma è sostituibile da un prodotto del PM, il farmacista deve dare quello del Co.D.IN. Marche. Se il cittadino non vuole il prodotto sostituito, il cittadino deve pagare la differenza di prezzo, calcolato in base al prezzo al pubblico del farmaco meno il prezzo al pubblico ASUR per lo stesso prodotto. Se il prodotto è mancante e non sostituibile, la Farmacia può spedire la ricetta fino a coprire una settimana di terapia nel caso in cui nella ricetta vengano richiesti più pezzi.

23 4.5: NUOVA RIGA Prodotto Equivalente In caso di indisponibilità di un prodotto il sistema dà all utente la possibilità di ordinare i prodotti detti Equivalenti, in quanto contenenti lo stesso principio attivo, che potrebbero sostituire il prodotto non disponibile. Per ordinare un prodotto equivalente si dovrà cliccare sulla voce Equivalente corrispondente al prodotto per il quale se ne vuole richiedere uno equivalente. ATTENZIONE: il prodotto equivalente viene determinato dal sistema in maniera automatica. Vengono indicati i prodotti equivalenti presenti nella lista AIFA e nel Progetto Marche in ordine di prezzo di acquisto ASUR, per i prodotti in comarketing vengono indicati quelli contenuti nella banca dati di riferimento e approvata dal tavolo regionale.

24 4.5: NUOVA RIGA Prodotto Equivalente La schermata della lista dei prodotti equivalenti è pressoché uguale a quella di tutti i prodotti, differisce per la mancanza nella lista, della voce [Equivalente] e per la dicitura Prodotti equivalenti al di sopra della lista. Sarà possibile abbandonare questa videata cliccando su Torna a Ricerca Prodotti. Per ordinare un prodotto equivalente si segue la stessa procedura di un prodotto normale, per cui ci troveremo dopo aver cliccato su [Ordina] nella stessa schermata di conferma riga vista nei paragrafi precedenti Settore prodotti equivalenti Torna a Ricerca Prodotti Porzione di schermata relativa alla scelta della quantità e alla conferma della selezione del prodotto da ordinare. Come è possibile notare è del tutto uguale a quella incontrata nelle pagine precedenti.

25 4.6: ANNULLAMENTO RIGA D ORDINE In questo paragrafo vedremo l annullamento di una riga d ordine. E possibile annullare una riga dell ordine (durante l immissione) tramite la voce [Annulla riga] (Immagine 1) presente nell ultima colonna della lista che ci espone tutte le righe di un ordine. Se cliccato, il sistema evidenzia la riga in questione e chiede conferma con un messaggio (Immagine 2). La conferma dell annullamento viene data cliccando sull OK del messaggio. Se si volesse cancellare l annullamento cliccare su Annulla. (Immagine 1) Il risultato dell annullamento della riga è riportato nella pag. seguente. (Immagine 2)

26 4.6: ANNULLAMENTO RIGA D ORDINE Dopo l annullamento della riga d ordine, quest ultima non sparirà dalla lista ma sarà comunque visibile. La riga sarà caratterizzata da un icona diversa (un cerchio rosso con una x bianca) rispetto alle altre come mostrato dall immagine in basso.

27 4.7: ANNULLAMENTO ORDINE L ordine in via di compilazione può essere annullato dall utente. Gli ordini annullati compariranno comunque in fase di ricerca ordini, marcati però da un icona rossa. Per annullare un ordine è necessario cliccare sulla voce Annulla Ordine nella schermata principale di inserimento ordini (figura 1). Cliccando su Annulla Ordine apparirà un messaggio che chiederà una conferma o l annullamento della richiesta.(pagina successiva) Figura 1

28 4.7: ANNULLAMENTO ORDINE Schermata con messaggio di richiesta azione. Per confermare cliccare su OK mentre per annullare l azione premere cliccare su Annulla. Dopo aver annullato l ordine, il sistema ritorna alla schermata principale della sezione Acquisizione Ordini Cliente. Premendo OK l Ordine verrà cancellato.

29 4.7: ANNULLAMENTO ORDINE Schermata principale della sezione Acquisizione Ordini Cliente dopo l annullamento di un ordine. L ordine annullato. Compare nella lista degli ordini.

30 4.8: CONFERMA D ORDINE Per far si che l ordine venga allestito da CO.D.IN. e consegnato quindi in Farmacia, è necessario confermarlo. Per confermare un ordine cliccare sulla voce Conferma Ordine nella schermata principale di inserimento ordini (figura 1). Cliccando su Conferma Ordine apparirà un messaggio che chiederà la conferma o l annullamento della richiesta.(pagina successiva) Figura 1

31 4.8: CONFERMA D ORDINE Schermata con messaggio di richiesta azione. Per confermare cliccare su OK mentre per annullare l azione cliccare su Annulla.

32 4.8: CONFERMA D ORDINE Successivamente alla conferma d ordine, il sistema mostrerà una pagina di conferma andata a buon fine. Per ritornare alla pagina principale della sezione Acquisizione Ordini Cliente cliccare su [Fine] [Fine] Cliccare su [Fine] per ritornare alla schermata principale della sezione Acquisizione Ordini Cliente Il numero d ordine che viene mostrato è quello attribuito automaticamente dal sistema di gestione di magazzino di CO.D.IN. Per qualsiasi necessità, contattando CO.D.IN. e fornendo il numero d ordine, l operatore potrà richiamarlo sul proprio terminale e fornire tutte le informazioni a riguardo.

33 4.8: CONFERMA D ORDINE Schermata principale della sezione Acquisizione Ordini Cliente dopo la conferma di un ordine. Il nostro ordine confermato. Compare nella lista degli ordini.

34 CAPITOLO 5: INTERROGAZIONE DDT CLIENTE 5.1: INTRODUZIONE ALLA SEZIONE Dal menù principale dopo aver cliccato sul link Interrogazione DDT Cliente, apparirà questa schermata che presenta una lista di DDT con il loro numero, data di emissione e stato più una rappresentazione grafica di quest ultimo. Sarà possibile da questa pagina scaricare per ogni DDT della lista il file PDF (Adobe Acrobat Reader) tramite il link [Download pdf], che contiene il documento elettronico vero e proprio e fare una ricerca dei DDT, premendo il pulsante Cerca dopo l inserimento dei parametri di ricerca nelle caselle di testo per l immissione dei numeri DDT e delle date. Per spostarsi tra le pagine della lista dei DDT sarà sufficiente premere su Successivo> o <Precedente quando presenti, come per la sezione ricerca ordini. L interrogazione dei DDT ha una particolarità e cioè la lista presenta i DDT fino al giorno prima della data attuale, per cui non verranno mai visualizzati i DDT fino ad oggi, ma fino a ieri.

35 5.2: RICERCA DDT CLIENTE La ricerca dei DDT nel Sistema Web per la Gestione Dei Documenti Elettronici CO.D.IN è molto semplice ed intuitiva, come quella per gli ordini, vista prima. Il funzionamento di quest ultima necessita l inserimento di pochi parametri quali il num. di DDT e la data. Questi dati possono essere combinati per una ricerca tra un intervallo di date e/o di numeri DDT. Esempi: Se volessi trovare tutti i DDT dal in avanti inserirò nella casella di testo N. Doc dal: il numero , e quindi cliccherò con il mouse sul bottone Cerca. Il risultato della ricerca saranno tutti quei DDT che avranno numero uguale e superiore a nell intervallo di tempo impostato nei campi Data dal: e Data al:, come mostrato dall immagine Risultato Ricerca. Inserire un valore numerico Errore Comune Risultato Ricerca Le caselle di testo per la ricerca accettano solo numeri. Qualsiasi altro valore inserito come lettere, simboli, etc. interromperà la ricerca, e vicino alla casella interessata comparirà un asterisco rosso. Puntando l asterisco con il mouse apparirà un pop up che darà la spiegazione dell errore.

36 Cliccare sulle frecce per cambiare mese Cliccare sulla freccia per cambiare anno Pulsanti per la definizione dell intervallo di date Se volessi trovare i DDT immessi dal n compreso, tra il 8 agosto 2009 e l 8 settembre 2009 dovrò impostare nella casella N. Doc dal: il valore e lasciare vuota la casella Al: A questo punto dovrò impostare, cliccando sul pulsante cerchiato di rosso, la data ( Data dal: ) dalla quale far partire la ricerca. La data di fine periodo viene inserita nella casella Al: sottostante. Cliccare con il mouse sul bottone Cerca, come nell esempio precedente. Il risultato della ricerca saranno tutti i DDT dal nell intervallo di tempo selezionato. Risultato Ricerca

37 5.3: SCARICO DOCUMENTI DDT Oltre alla ricerca dei DDT, la sezione Interrogazione DDT Cliente offre la possibilità di scaricare in PDF una copia del documento mostrato nella lista. Per scaricare il documento è necessario cliccare con il mouse sulla voce [Download pdf] che si trova nell ultima colonna della lista. Una volta cliccato su [Download pdf] apparirà un messaggio che chiederà se aprire direttamente il file o salvarlo su computer, come se stessimo scaricando un normalissimo file, guida o modulo da internet Aprire o Salvare il file su computer; oppure annullare l operazione.

38 Esempio DDT Cliente:

39 CAPITOLO 6: INTERROGAZIONE FATTURE/NOTE ACCREDITO CLIENTE 6.1: INTRODUZIONE ALLA SEZIONE Dal menù principale dopo aver cliccato sul link Interrogazione fatture/note accredito cliente, apparirà questa schermata che presenta una lista di fatture con il loro numero, data di emissione e stato più una rappresentazione grafica di quest ultimo. Sarà possibile da questa pagina scaricare per ogni fattura della lista il file PDF (Adobe Acrobat Reader) tramite il link [Download pdf], e fare una ricerca delle fatture, premendo il pulsante Cerca dopo l inserimento dei parametri di ricerca nelle caselle di testo per l immissione dei numeri di fattura e delle date. Per spostarsi tra le pagine della lista delle fatture sarà sufficiente premere su Successivo> o <Precedente quando presenti, come per la sezione ricerca ordini. Le Fatture vengono rese visibili nel sito web a partire dal 6 del mese successivo a quello della data di competenza.

40 6.2: RICERCA FATTURE CLIENTE La ricerca delle fatture nel Sistema Web per la Gestione Dei Documenti Elettronici CO.D.IN è molto semplice ed intuitiva, come quella per gli ordini e i DDT, viste prima. Il funzionamento di quest ultima necessita l inserimento di pochi parametri quali il num. di Fattura e la data. Questi dati possono essere combinati per una ricerca tra un intervallo di date e/o di numeri fattura. Esempi: Pulsanti per la definizione dell intervallo di date Se volessi trovare tutte le fatture immesse tra il 1 agosto 2009 e l 10 settembre 2009 dovrò lasciare vuote le caselle per la selezione del numero di fattura ( N. Doc dal: e Al: ) e impostare, cliccando sul pulsante cerchiato di rosso, la data ( Data dal: ) dalla quale far partire la ricerca. La data di fine periodo viene inserita nella casella Al: sottostante. Cliccare con il mouse sul bottone Cerca, come nell esempio precedente. Il risultato della ricerca saranno tutte quelle fatture immesse nell intervallo di tempo selezionato. Inserire un valore numerico Errore Comune Risultato Ricerca Le caselle di testo per la ricerca accettano solo numeri. Qualsiasi altro valore inserito come lettere, simboli, etc. interromperà la ricerca, e vicino alla casella interessata comparirà un asterisco rosso. Puntando l asterisco con il mouse apparirà un pop up che darà la spiegazione dell errore.

41 6.3: SCARICO DOCUMENTI FATTURE Oltre alla ricerca delle fatture, la sezione Interrogazione fatture/note accredito cliente, offre la possibilità di scaricare in PDF una copia dei documenti mostrati nella lista. Per scaricare il documento è necessario cliccare con il mouse sulla voce [Download pdf] che si trova, per ogni documento, nell ultima colonna della lista. Una volta cliccato su [Download pdf] apparirà un messaggio che chiederà se aprire direttamente il file o salvarlo su computer, come se stessimo scaricando un normalissimo file, guida o modulo da internet Aprire o Salvare il file su computer; oppure annullare l operazione.

42 Esempio Fattura Cliente:

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