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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...1 MODALITA DI AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 04_2015 DI LINEA AZIENDA...2 Attivazione collegamento in Contabilità ( contenitore unico ) da Parametri Azienda..2 Gestione Split Payment...2 Anagrafica clienti...2 Variazione multipla clienti...3 Emissione fatture Differite...3 Variazione multipla DDT...3 Gestione Ordini Immissione e Variazione...4 Gestione Ordini Stampa...4 Consegna Ordini...5 Fattura elettronica XML PA...6 Apposizione firma digitale Modalità definita in anagrafica del cliente...6 Fattura elettronica EDIFACT...7 Specifiche di esportazione fatture in formato elettronico...7 Generazione fatture elettroniche in formato EDIFACT...7 Causali contabili...7 Proposta Causali contabili ( Parametri Azienda e Attività / Filiali )...8 Codice CD identificativo dell Aggiornamento : A VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Modulo Versione Versione minima richiesta Librerie Modulo Base Modulo Base Contabile Modulo Base di Linea Fatturazione e Magazzino Fatturazione Vendita al banco Vendita al banco touch screen Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori Gestione provvigioni agenti Gestione Varianti Gestione Lotti e Partite Gestione Distinta Base Gestione ecommerce Esportazione fatture elettroniche Pagina 1 di 8

2 MODALITA DI AGGIORNAMENTO Installazione da parte dell amministratore del sistema Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000, Windows Xp e Windows Vista, e' necessario essere amministratori del sistema per poter effettuare la prima installazione. AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 04_2015 DI LINEA AZIENDA Attivazione collegamento in Contabilità ( contenitore unico ) da Parametri Azienda Per le aziende già presenti all interno del modulo Contabilità (contenitore unico), è stata effettuata una modifica per consentire di attivare, dai parametri Azienda, il collegamento a tale modulo, passando quindi da N - Nessun collegamento a C - Contabilità, anche nel caso in cui negli archivi di fatturazione risultavano già emessi documenti a partire dalla data di inizio del periodo contabile (o di travaso) indicata in Contabilità. Gestione Split Payment Con il presente aggiornamento sono stati effettuati ulteriori interventi per completare la Gestione Split Payment. Anagrafica clienti E stata abilitata la selezione del campo Split Payment anche nel caso di Gestione IVA per Cassa attiva nei parametri azienda. Pagina 2 di 8

3 Variazione multipla clienti E stata prevista la possibilità di selezionare anche il campo Split Payment per eventuali modifiche massive. Emissione fatture Differite Con il presente aggiornamento, nella fase di Emissione della fattura differita, anche in presenza di Regime IVA per Cassa attivo nei parametri azienda, saranno considerate le impostazioni definite nella testata dei DDT da elaborare ai fini dell attribuzione, in fattura, dell opzione IVA ad esigibilità differita ( IVA per cassa o IVA in sospensione ) e dello Split Payment. Si terrà conto di tali impostazioni anche nel caso in cui si gestisce il raggruppamento dei DDT in un unica fattura al fine di generare fatture con regolamentazioni omogenee. Attenzione!! Questo comporta che, se ad esempio con la versione precedente, a prescindere da quanto previsto nelle testate dei vari DDT da elaborare, la fattura veniva emessa con regime IVA per cassa, perché nei parametri azienda era prevista l attivazione di questo regime, oppure veniva emessa con Split Payment, perché nel cliente era selezionato il campo che ne attivava la relativa gestione, adesso, a partire dal presente aggiornamento, la fattura sarà emessa con IVA per Cassa se i relativi DDT sono stati emessi con il valore D - IVA per Cassa nel campo IVA ad esigibilità differita oppure sarà emessa con Split Payment solo se anche i relativi DDT sono stati emessi con il campo Split Payment selezionato. Si consiglia pertanto, prima di effettuare l emissione delle fatture differite, di verificare le corrette impostazioni delle testate dei DDT emessi con le versioni precedenti affinché vengano correttamente riportati i valori in questione nelle fatture differite generate. Variazione multipla DDT Il programma in questione è stato modificato per consentire, tramite il nuovo bottone IVA / Split Payment, la modifica dei campi IVA ad esigibilità differita e Split Payment della testata dei DDT per i documenti selezionati. Tale modifica può essere effettuata o indicando direttamente il valore che si vuole attribuire a tali campi, oppure impostando una modalità di modifica che consente di attribuire in automatico il valore seguendo gli stessi meccanismi di proposta adottati nella fase di immissione di un nuovo documento. Nella griglia che riporta l elenco dei DDT da selezionare per le modiche da apportare, sono state previste due nuove colonne che riportano, per ogni ddt, il campo Split Payment ed il campo IVA ad esigibilità differita registrato nella testata degli stessi documenti. Pagina 3 di 8

4 Gestione Ordini Immissione e Variazione Anche nella testata degli ordini è stato previsto il campo Split Payment con gli stessi controlli e calcoli previsti nella gestione documenti. La valorizzazione del campo in questione è stata prevista in tutti i casi di emissione ordine da cliente (da comunicazione verbale o scritta, da offerte, da comunicazione elettronica) con riporto dall anagrafica del cliente. Gestione Ordini Stampa Anche nella stampa degli ordini con Split Payment, come per documenti, è stata prevista la possibilità di esporre l annotazione che riporta il riferimento normativo ed il campo che viene detratto dal Netto a Pagare ( Totali: Totale imposta split payment ). L immagine sotto riportata illustra come effettuare la modifica nel formato di stampa che si utilizza. Tramite l Editor di stampa selezionare il formato, prevedere l inserimento di un nuovo campo testo in cui specificare la descrizione che si vuole riportare in stampa e poi inserire, nelle proprietà dello stesso campo, la funzione NotaIvaSplitPayment. Si consiglia inoltre di verificare che nel formato di stampa sia presente anche il campo Netto a Pagare e non solo il Totale Ordine (Fattura). Pagina 4 di 8

5 Consegna Ordini Nella consegna ordini ed emissione documento, anche in presenza di Regime IVA per Cassa attivo nei parametri azienda, saranno considerate le impostazioni definite nella testata degli ordini da elaborare ai fini dell attribuzione, all interno del documento di evasione, del campo IVA ad esigibilità differita ( IVA per cassa o IVA in sospensione ) e Split Payment. Anche nel caso in cui si gestisce il raggruppamento degli ordini in un unico documento si terrà conto di tali campi al fine di generare documenti con regolamentazioni omogenee. Attenzione!! Questo comporta che, se ad esempio con la versione precedente, a prescindere da quanto previsto nelle testate dei vari ordini da evadere, il documento generato dalla consegna veniva emesso con regime IVA per cassa, perché nei parametri azienda era prevista l attivazione di questo regime, oppure veniva generato con Split Payment, perché nel cliente era selezionato il campo che ne attivava la relativa gestione, adesso, a partire dal presente aggiornamento, il documento sarà generato con IVA per Cassa se i relativi ordini sono stati emessi con il valore D - IVA per Cassa nel campo IVA ad esigibilità differita oppure sarà generato con Split Payment solo se anche i relativi ordini sono stati emessi con il campo Split Payment selezionato. Si consiglia pertanto, prima di effettuare la consegna dei documenti, di verificare le corrette impostazioni delle testate degli ordini emessi con le versioni precedenti affinché vengano correttamente riportati i valori in questione nei documenti generati. Pagina 5 di 8

6 Fattura elettronica XML PA Apposizione firma digitale Modalità definita in anagrafica del cliente Con il presente rilascio sono stati completati gli interventi per gestire la firma digitale delle Fatture XML PA in modalità XAdES-BES o CAdES-BES sulla base di quanto indicato in anagrafica del cliente. I programmi oggetto di modifica per questa implementazione sono stati i seguenti : Anagrafica del cliente Nella sezione Altri Dati dell anagrafica dei clienti, è stato previsto un nuovo campo per la selezione della tipologia di firma da applicare in automatico dai vari contesti. Dopo aver effettuato l aggiornamento a questa versione di programma, per tutti i clienti sarà gestita la firma in modalità XAdES-BES, pertanto per le PA che richiedono la firma nella modalità CAdES-BES si dovrà modificare questa impostazione all interno delle relative anagrafiche prima di eseguire la funzione in questione. Variazione multipla cliente Nell elenco dei campi selezionabili per la modifica massiva è stato previsto il nuovo campo Tipologia firma per la PA. E stato altresì previsto, per i clienti a cui si indica una specifica di esportazione in formato XML PA, la valorizzazione automatica del campo Tipologia firma per la PA con il valore Tipologia di firma (default) definito nei Parametri Azienda. Gestione Documenti (Immissione / Variazione) Note di Variazione Emissione Fatture Differite Consegna Ordini Esportazione delle Fatture Elettroniche XML PA (creazione massiva) Da tutti i contesti sopra esposti, selezionando il bottone di firma delle fatture XML PA emesse, sarà automaticamente considerata la tipologia di firma definita nelle anagrafiche dei singoli clienti intestatari delle fatture da firmare. Pagina 6 di 8

7 Gestione documenti elettronici PA Anche da questo programma sarà possibile effettuare la firma delle fatture XML PA sulla base della modalità indicata nell anagrafica dei relativi clienti. A tal proposito si precisa che non sarà possibile selezionare contemporaneamente fatture e parcelle nell ambito della stessa elaborazione di firma e che solo per le parcelle sarà mantenuta la selezione della modalità di firma tramite le due opzioni accessibili dal formino proposto per la firma. Fattura elettronica EDIFACT Specifiche di esportazione fatture in formato elettronico Nella tabella in questione, per la modalità di esportazione in formato Edifact, è stata prevista la nuova opzione Riporta segmento NAD per ogni documento che consente, se selezionata, di ripetere per ogni singolo documento, anche se emesso allo stesso cliente, le informazioni del segmento NAD. Generazione fatture elettroniche in formato EDIFACT Se nelle specifiche di esportazione è stata selezionata l opzione Riporta segmento NAD per ogni documento, nel file generato dall elaborazione saranno riportati tutti i dati relativi alle seguenti informazioni : Dati Sede Legale (NAD+SU) Dati del Domicilio Fiscale se diverso dalla Sede Legale (NAD+II) Dati Anagrafici del Cliente (NAD+IV) per ogni singolo documento, anche se emesso allo stesso cliente. Causali contabili Nell archivio delle causali contabili blindate sono state aggiunte le seguenti ulteriori nuove causali : Pagina 7 di 8

8 Proposta Causali contabili ( Parametri Azienda e Attività / Filiali ) La funzione di proposta delle causali contabili blindate è stata modificata per consentire il riporto anche delle nuove causali split payment 113 e 114 relative alle note di variazione. Pagina 8 di 8

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