Integrazione alla guida utente

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1 RELEASE Versione GAMMA EVOLUTION Gestione Applicativo: scadenze Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM MULTI Versione F24 Versione LICENZE 2009 GAMMA EVOLUTION Versione Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W Versione SysIntGateway Versione Runtime Versione 7.0 INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE

2 Amministrazione Gestione portafoglio/estratto-conto Gestione/stampa portafoglio Gestione movimenti di portafoglio E stato modificato il modello di stampa STEFM1 degli ordini di pagamento predisponendo una dicitura più coerente con la tipologia di operazione (veniva riportato un testo più adatto ad un bonifico che ad un ordine di pagamento). Utilità gestione-effetti Allineamento elettronico RID Nella generazione del file AEA relativo all allineamento elettronico dei clienti soggetti a Rid, vengono ora estratte le informazioni relative al codice CIN ed al codice di controllo relativi all IBAN del cliente (da inserire nella scheda Rid del cliente tramite la procedura CLIGEST). Gestione/stampa estratti-conto Stampa estratti-conto clienti/fornitori Nel caso di utilizzo di un modello word personalizzato non venivano valorizzate le descrizioni della categoria, della sottocategoria, dell area e della zona del cliente. Nel modello word non veniva mai esposto il totale a scadere. Amministrazione Elaborazioni periodiche, contabilità e IVA Gestione prima nota altre modifiche connesse alla gestione delle scadenze Con le versioni precedenti di MULTI era possibile gestire le scadenze attive senza attivare da MPRI i pagamenti / riscossioni semplicemente attivando la licenza del portafoglio attivo, senza attivarne la gestione. Alla luce di una riorganizzazione complessiva del pacchetto si è data visibilità alla gestione. Attivando la

3 licenza del portafoglio ed attivando i relativi parametri sulla ditta la procedura gestisce sia la generazione delle scadenze in sede di registrazione delle fatture, sia la gestione dei pagamenti/riscossioni. Sarà comunque possibile disabilitare quest ultima agendo sul parametro Riscossioni/Pagamenti di GESARC Nel caso di emissione fattura a fronte di un cliente registrato come anagrafica condominio la procedura rileva la ritenuta del 4% registrando il portafoglio al netto della ritenuta e l estratto-conto al lordo, simulando quanto già avviene nella gestione delle fatture di acquisto con ritenuta. Da questa versione, in sede di pagamento di una fattura attiva con ritenuta (es. fattura ad un condominio) la procedura può chiudere in automatico la ritenuta attiva. Affinché si attivi l automatismo è necessario in GESARC 1, 27, 3 impostare a S il parametro Chiusura ritenute attive. Si illustra con un esempio il funzionamento del programma. Dopo aver emesso delle fatture attive con ritenuta d acconto riceviamo l assegno per il pagamento di una o più fatture. Rileviamo quindi la riscossione per la parte effettivamente riscossa (nell esempio 3000 euro).

4 Durante la registrazione la procedura verifica la presenza di ritenute non ancora chiuse legate agli effetti pagati. Se presenti le ricalcola in base alla parte effettivamente riscossa e alla conferma della registrazione apre un ulteriore maschera con il riepilogo delle ritenute attinenti agli effetti riscossi. Nella pagina delle ritenute versate sono esposte le seguenti colonne: Numero documento. Numero del documento riscosso. Vengono esposti solamente i documenti con ritenuta ancora da versare. Totale documento. L informazione viene attinta direttamente dall effetto. Importo riscosso. Importo dell effetto che si sta riscuotendo nella registrazione. Totale ritenuta. Totale della ritenuta calcolata originariamente sul documento. Ritenuta Già rilevata. Quota parte di ritenuta già chiusa in precedenza. Ritenuta da rilevare. Ritenuta da versare riproporzionata in base all effetto riscosso. Ritenuta residua. Parte di ritenuta ancora da versare per il documento in essere dopo la riscossione della ritenuta. L utente potrà confermare la ritenuta proposta, modificare l importo tramite il bottone Varia o azzerare la registrazione automatica della ritenuta tramite il bottone Abbandona. In caso di variazione delle ritenute, nel dettaglio del campo Ritenute da versare è disponibile la funzione F6=Residuo per proporre il residuo della ritenuta del documento. Confermando la registrazione verrà rilevata la scrittura aggiuntiva da Erario c/ritenute a Cliente.

5 Il conto erario utilizzato nella registrazione sarà attinto dalla tabella di GESARC Conto ritenute d acconto su vendite. In contabilità sarà registrata sia la parte effettivamente riscossa, sia la chiusura delle ritenute.

6 L automatismo funziona sia nel caso di ditta con gestione del portafoglio che nel caso di ditta con gestione del solo estratto-conto. Si tenga conto che nel caso di attivazione della chiusura automatica delle ritenute attive la procedura mostrerà tra gli effetti/partite la quota effettiva da riscuotere al netto della ritenuta. L automatismo è stato previsto solamente per le fatture di vendita, non viene gestito per le fatture di acquisto dove bisogna adottare la causale 10, né per le note di credito dove verrà mostrato a parte la quota delle ritenute. Gestione prima nota altre modifiche connesse alla gestione delle scadenze Con le versioni precedenti di MULTI era possibile gestire le scadenze senza attivare da MPRI i pagamenti / riscossioni semplicemente attivando la licenza del portafoglio attivo, senza attivarne la gestione in GETA02. Alla luce di una riorganizzazione complessiva del pacchetto si è data visibilità alla gestione. Attivando la licenza del portafoglio ed attivando i relativi parametri sulla ditta la procedura gestisce sia la generazione delle scadenze in sede di registrazione delle fatture, sia la gestione dei pagamenti/riscossioni. Sarà comunque possibile disabilitare quest ultima agendo sul parametro Gest. pagamenti/riscossioni da Mpri di GESARC

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