Come gestire l omaggio in caso di fattura IVA per cassa.
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- Amando Silvestri
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1 Si distinguono tre tipologie di omaggio che devono essere gestite su e/satto in modo diverso seguendo le istruzioni date per ogni casistica. - Omaggio senza rivalsa Iva (Omaggio Totale) - Omaggio con rivalsa Iva (Omaggio Imponibile) - Omaggio con Iva esente 1- Omaggio senza rivalsa Iva (Omaggio Totale) Esempio fattura con due righe di cui una omaggio aliquota 4% senza rivalsa iva. Imponibile 100,00 IVA 21% Imponibile 100,00 IVA 4% Omaggio senza rivalsa di IVA Totale fattura 225,00 Omaggio 104,00 Netto a pagare 121,00 Fiscalmente si ritiene che l Iva relativa all omaggio fatturato senza rivalsa divenga immediatamente esigibile al momento della sua rilevazione in contabilità, in quanto a questa fattispecie non segue nessun movimento di tipo finanziario di incasso. Per contabilizzare correttamente una fattura che presenta questo tipo di casistica omaggio, sono necessarie le scritture illustrate sotto: - Registrazione fattura: per il totale del documento (generata automaticamente dal programma di elaborazione fatture ) - Rilevazione omaggio di imponibile e IVA: chiusura conto cliente rilevazione costo per il valore imponibile e per il valore dell IVA (generata automaticamente dal programma di elaborazione fatture ) - Rilevazione Iva registro vendite- giroconto iva per cassa a iva vendite (inserita manualmente dall utente): Registrazione fattura Pag. 1
2 Rilevazione omaggio di imponibile e IVA: Rilevazione Iva registro vendite giroconto iva per cassa a iva vendite: La registrazione del giroconto iva per cassa a iva vendite per parte di iva omaggio deve essere fatta manualmente dall utente utilizzando un apposita causale che abbia le seguenti caratteristiche (verificare causale GC distribuita nell azienda dimostrativa ESA): - Tipo registro = Ven./chius. IVA cassa - Tipo causale = Incas./Pag. fattura IVA cassa Nella maschera che si apre Fattura IVA per cassa selezionare la fattura presa in esame e digitare nell importo il totale della riga omaggio presa in esame (nell esempio 104,00): Pag. 2
3 Poiché il programma ripartisce in maniera proporzionale l importo indicato su tutte le aliquote presenti nel documento originario e nel caso in questione si deve prendere in considerazione solo la riga relativa all omaggio, sarà cura dell utente modificare le righe e i valori della registrazione come nell esempio sotto: - eliminando la riga relativa al cliente - eliminando la riga IVA relativa al codice IVA normale (con IVA al 21%) - modificando i valori della riga omaggio indicando il valore dell imponibile e dell IVA corretti (nell esempio 100 di imponibile e 4 di IVA) - modificando il valore dell IVA nella parte contabile indicando il valore dell IVA omaggio (nell esempio 4) Righe compilate automaticamente dal programma: Registrazione finale con modifiche effettuate manualmente dall utente: Pag. 3
4 Nota bene In fase di incasso poiché il programma ripartisce in maniera proporzionale l importo indicato su tutte le aliquote presenti nel documento originario e nel caso in questione si incasserà solo la parte relativa all IVA normale, sarà cura dell utente modificare le righe e i valori della registrazione come nell esempio sotto: - eliminando la riga relativa IVA relativa all omaggio (con IVA al 4%) - modificando i valori della riga con IVA normale indicando il valore dell imponibile e dell IVA corretti (nell esempio 100 di imponibile e 21 di IVA) - modificando il valore dell IVA nella parte contabile indicando il valore dell IVA normale (nell esempio 21) Righe compilate automaticamente dal programma: Pag. 4
5 Registrazione finale con modifiche effettuate manualmente dall utente: Pag. 5
6 2- Omaggio con rivalsa Iva (Omaggio Imponibile) Esempio fattura con due righe di cui una omaggio aliquota 4% con rivalsa iva. Imponibile 100,00 IVA 21% Imponibile 100,00 IVA 4% Omaggio con rivalsa di IVA Totale fattura 225,00 Omaggio 100,00 Netto a pagare 125,00 Fiscalmente l Iva relativa all omaggio diviene esigibile secondo le regole dell Iva per cassa all atto dell incasso della relativa fattura. Per contabilizzare correttamente una fattura che presenta questo tipo di casistica omaggio, sono necessarie le scritture illustrate sotto: - Registrazione fattura: per il totale del documento (generata automaticamente dal programma di elaborazione fatture ) - Rilevazione imponibile omaggio: chiusura conto cliente rilevazione costo per il valore dell imponibile (generata automaticamente dal programma di elaborazione fatture ) - Rilevazione Imponibile registro vendite solo ai fini iva (inserita manualmente dall utente) Registrazione fattura Pag. 6
7 Rilevazione imponibile omaggio Rilevazione Imponibile registro vendite solo ai fini iva; (manuale) In questo caso si deve inserire la registrazione solo iva della parte dell imponibile dell omaggio, fondamentale al fine di registrare la fattura in modo corretto sui registri iva. La registrazione deve essere fatta manualmente dall utente utilizzando un apposita causale che abbia le seguenti caratteristiche (verificare causale GC distribuita nell azienda dimostrativa ESA): - Tipo registro = Ven./chius. IVA cassa - Tipo causale = Incas./Pag. fattura IVA cassa Nella maschera che si apre Fattura IVA per cassa selezionare la fattura presa in esame e digitare nell importo il totale della riga omaggio presa in esame (nell esempio 100,00): Poichè il programma ripartisce in maniera proporzionale l importo indicato su tutte le aliquote presenti nel documento originario e nel caso in questione si deve prendere in considerazione solo la riga relativa all omaggio, sarà cura dell utente modificare le righe e i valori della registrazione come nell esempio sotto: - eliminando la riga relativa al cliente - eliminando la riga IVA relativa al codice IVA normale (con IVA al 21%) - modificando i valori della riga omaggio indicando il valore dell imponibile e mettendo a zero il campo relativo all IVA (nell esempio 100,00 di imponibile e 0,00 di IVA) - modificando il valore dell IVA nella parte contabile indicando 0,00 (nell esempio 4) Righe compilate automaticamente dal programma: Pag. 7
8 Registrazione finale con modifiche effettuate manualmente dall utente: Nota bene In fase di incasso poiché il programma ripartisce in maniera proporzionale l importo indicato su tutte le aliquote presenti nel documento originario e nel caso in questione si incasserà solo la parte relativa all IVA normale + la parte di IVA della riga omaggio, sarà cura dell utente modificare le righe e i valori della registrazione come nell esempio sotto: - modificando i valori della riga omaggio indicando 0,00 nella parte di imponibile e il valore dell IVA della riga omaggio (nel caso descritto 4,00) - modificando i valori della riga con IVA normale indicando il valore dell imponibile e dell IVA corretti (nell esempio 100,00 di imponibile e 21,00 di IVA) - modificando il valore dell IVA nella parte contabile indicando il valore dell IVA normale + l IVA della riga omaggio (nell esempio 25,00) Pag. 8
9 Righe compilate automaticamente dal programma: Registrazione finale con modifiche effettuate manualmente dall utente: Pag. 9
10 3- Omaggio esente. Esempio fattura con due righe di cui una omaggio esente iva Articolo 15. Imponibile 100,00 IVA 21% normale (no omaggio) Imponibile 100,00 IVA esente Omaggio con o senza rivalsa di IVA Totale fattura 221,00 Omaggio 100,00 Netto a pagare 121,00 Questa situazione è riconducibile al caso di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali che sono esclusi da Iva ai sensi dell art. 15 del decreto Iva. L operazione, se contabilizzata, per la parte esclusa da Iva verrà rilevata nella liquidazione Iva del mese/trimestre di rilevazione contabile con la relativa norma di esclusione. Per contabilizzare correttamente una fattura che presenta questo tipo di casistica omaggio, sono necessarie le scritture illustrate sotto: - Registrazione fattura: per il totale del documento (generata automaticamente dal programma di elaborazione fatture ) - Rilevazione imponibile omaggio: chiusura conto cliente rilevazione costo per il valore dell imponibile (generata automaticamente dal programma di elaborazione fatture ) - Rilevazione Imponibile registro vendite solo ai fini iva (inserita manualmente dall utente) Registrazione fattura Pag. 10
11 Rilevazione imponibile omaggio Rilevazione Imponibile registro vendite solo ai fini iva; (manuale) In questo caso si deve inserire la registrazione solo iva della parte dell imponibile dell omaggio, fondamentale al fine di registrare la fattura in modo corretto sui registri iva. La registrazione deve essere fatta manualmente dall utente utilizzando un apposita causale che abbia le seguenti caratteristiche (verificare causale GC distribuita nell azienda dimostrativa ESA): - Tipo registro = Ven./chius. IVA cassa - Tipo causale = Incas./Pag. fattura IVA cassa Nella maschera che si apre Fattura IVA per cassa selezionare la fattura presa in esame e digitare nell importo il totale della riga omaggio presa in esame (nell esempio 100,00): Poichè il programma ripartisce in maniera proporzionale l importo indicato su tutte le aliquote presenti nel documento originario e nel caso in questione si deve prendere in considerazione solo la riga relativa all omaggio, sarà cura dell utente modificare le righe e i valori della registrazione come nell esempio sotto: - eliminando la riga relativa al cliente - eliminando la riga IVA relativa al codice IVA normale (con IVA al 21%) - modificando i valori della riga omaggio indicando il valore dell imponibile e mettendo a zero il campo relativo all IVA (nell esempio 100,00 di imponibile e 0,00 di IVA) - modificando il valore dell IVA nella parte contabile indicando 0,00 (nell esempio 4) Righe compilate automaticamente dal programma: Pag. 11
12 Registrazione finale con modifiche effettuate manualmente dall utente: Nota bene In fase di incasso poiché il programma ripartisce in maniera proporzionale l importo indicato su tutte le aliquote presenti nel documento originario e nel caso in questione si incasserà solo la parte relativa all IVA normale + la parte di IVA della riga omaggio, sarà cura dell utente modificare le righe e i valori della registrazione come nell esempio sotto: - eliminando la riga relativa all IVA omaggio (nell esempio con codice IVA 04) - modificando i valori della riga con IVA normale indicando il valore dell imponibile e dell IVA corretti (nell esempio 100,00 di imponibile e 21,00 di IVA) - modificando il valore dell IVA nella parte contabile indicando il valore dell IVA normale (nell esempio 21,00) Pag. 12
13 Righe compilate automaticamente dal programma: Registrazione finale con modifiche effettuate manualmente dall utente: Pag. 13
e/ - Iva per cassa casi particolari
INDICE 1. PREMESSA... 1 2. Omaggi... 2 2.1 Omaggio senza rivalsa Iva (Omaggio Totale).... 2 2.2 Omaggio con rivalsa Iva (Omaggio Imponibile)... 4 2.3 Omaggio esente... 6 3. Anticipi... 8 4. Acconto/Abbuono...
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