ISISS " F. DAVERIO - N. CASULA "

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1 da /01/ A03-02 / 01 / 002 A03-02 / 01 / 005 A03-02 / 01 / 006 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE saldo supplenze brevi 2006 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) , , /01/ A03-02 / 04 / 034 P11-07 / 04 / 001 P11-07 / 04 / 002 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE saldo esami di stato a.s. 1999/ / / /2003 ex istituti "Daverio" e "Nervi" a.s. 2002/ /2004 I.S. "Daverio" (Ex N , , /01/ A03-02 / 04 / 034 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE esami di stato conclusivi del corso di studi a.s. 2004/2005 saldo netto+ire, irap, inps (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) , , /01/ A03-02 / 04 / 034 A03-02 / 04 / 062 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE saldo esami di stato conclusivi del corso di studi (ex maturità) a.s. 2005/2006 cap (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 9.880, , /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / 032 A03-02 / 01 / 033 A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / 032 assegnazione finanziaria D.M. n. 21 del finanziamento per supplenze brevi al (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Finanziamento ministeriale saldo spese statali a.f (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Finanziamento ministeriale ASSEGNAZIONI FONDI PER ORE ECCEDENTI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2009 (8/12) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Finanziamento ministeriale a saldo a.f per spese supplenze brevi docenti periodo settembre-dicembre 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) , , , ,14 2,04 2, , ,01

2 da /11/2013 P01-05 / 02 / 014 EDENRED ITALIA SRL rimborso RIMBORSO DI N. 7 BUONI DOTE SCUOLA UTILIZZATI DA ALUNNI DIVERSI PER PARTECIPAZIONE TEATRO IN LINGUA FRANCESE 70,00 70, /11/2013 A02-07 / 04 / 005 EDENRED ITALIA SRL rimborso RIMBORSO DI N. 13 BUONI DOTE SCUOLA UTILIZZATE DA CHORNA TETIANA CL. 2 AT PER LIBRI DI TESTO DIGITALI SCARICATI DALL'ISTITUTO PER SUO NOME E CONTO 130,00 130, /11/2013 A01-05 / 01 / 001 EDENRED ITALIA SRL rimborso RIMBORSO DI N. 12 BUONI DOTE SCUOLA UTILIZZATI DA ALUNNA AYDIN FATIH CL. 5 A ORD. PER CONTRIBUTO SCOLASTICO 2013/ ,00 120, /12/2013 P01-05 / 02 / 014 contributo PRELIEVO DA CCP POSTALE DELLE QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE QUALE ACCONTO SOGGIORNO STUDIO CANNES , , /12/2013 P01-05 / 02 / 017 contributo PRELIEVO DA CCP DELLE QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE PER SOGGIORNO STUDIO BARCELLONA-VALENCIA ( 5AT N DOCENTI) 3.310, , /12/2013 A04-02 / 04 / 066 funz.to amm.vo/didattico ASSEGNAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE A FAVORE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 24,89 24, /12/2013 P01-05 / 02 / 018 Quote alunni per viaggi d'istruzione PRELIEVO DA CCP N DELLE QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE QUALE ACCONTO PER SETTIMANA STUDIO INGHILTERRA 9.600, , /12/2013 P01-05 / 02 / 017 Quote alunni per viaggi d'istruzione prelievo da ccp delle quote versate dalle famiglie quale acconto settimana studio Valencia 3.400, , /12/2013 P01-05 / 02 / 019 Quote alunni per viaggi d'istruzione PRELIEVO DA CCP DELLE QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE QUALE ACCONTO SETTIMANA STUDIO IN IRLANDA 7.000, , /12/2013 A05-04 / 03 / 001 PROVINCIA DI VARESE Finanziamento da Enti SALDO FONDO SPESE FUNZIONAMENTO ANNO , ,18

3 ISISS " F. DAVERIO - N. CASULA " da /12/2013 P01-05 / 02 / 020 Quote alunni per viaggi d'istruzione PRELIEVO DA CCP QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE PER SOGGIORNO LINGUISTICO WURZBURG DAL 23 AL 29 MARZO , , /12/2013 P01-05 / 02 / 016 Quote alunni per viaggi d'istruzione Introito a saldo per spese per viaggi in Italia 138,90 138, /12/2013 A02-05 / 04 / 001 DISTRIBUTORI AUTOMATICI MAGHETTI S.n.c. contributo Contributo fisso anno 2013 art. 4 convenzione servizio bar e distributori automatici , , /12/2013 P14-05 / 02 / 002 EDENRED ITALIA SRL rimborso Rimborso Dote Scuola nota n. 3 del 5/8/2013 n. 30 buoni dote scuola da 10,00 cad. utilizzati dall'alunna SCIUTTI Nicoletta quale acconto viaggio istruzione 2013/2014 clase 4AM 300,00 300, /12/2013 A04-04 / 03 / 005 PROVINCIA DI VARESE Finanziamento da Enti Assegnazione finanziamento Provincia di Varese a seguito di verifica di bilancio dell'ente per acquisto arredi anno , , /12/2013 P14-04 / 03 / 002 P14-04 / 03 / 003 P14-04 / 03 / 004 P14-04 / 03 / 001 PROVINCIA DI VARESE Finanziamento da Enti Provincia di Varese - assegnazione annua spese funzionamento 2013 per differenza degli accertamenti già caricati , , /12/ P14-02 / 04 / 034 funz.to amm.vo/didattico Saldo finanziamento MIUR per ESAMI DI STATO a.s. 2003/2004: netti + irpef ,34 + irap , , /12/ P14-02 / 04 / 034 Finanziamento ESAMI DI STATO a.s. 2004/2005 netti + IRPEF (ex impegni CASULA n. 24, n. 10, , , /12/ P14-02 / 04 / 034 Finanziamento contributi INPS ESAMI DI STATO a.s. 2004/2005 (ex accertamenti Casula nn. 25, 13,08 13,08

4 da /12/ P14-02 / 04 / 003 Contributo a saldo spese sostenute per contributi previdenziali e assistenziali carico pers 1.821, , /12/ P14-02 / 04 / 034 Netti + IRPEF ESAMI DI STATO a.s. 2005/2006 (ex accertamenti Casula nn. 29, 15, 48) 9.199, , /12/ P14-02 / 04 / 003 Contributo a saldo spese sostenute e.f Netti + IRPEF SUPPLENTI TEMPORANEI (ex accerta 6.729, , /12/ P14-02 / 04 / 003 Contributo a saldo spese sostenute e.f per contributi previdenziali e assistenziale S 5.215, , /12/ P14-02 / 04 / 034 Ritenute INPDAP carico stato ESAMI DI STATO a.s. 2005/2006 (accertamenti Casula ex nn. 18, 2.753, , /12/ P14-02 / 01 / 019 Finanziaemnto a saldo spese e.f per FUNZIONI STRUMENTALI gennaio/dicembre , , /12/ P14-02 / 01 / 011 Finanziamento a saldo spese sostenute e.f genn/dic INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE DSG 533,59 533,59

5 da /12/ P14-02 / 01 / 041 Finanziamento a saldo e.f spese sostenute genn/dic 2007 INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI 1.379, , /12/ P14-02 / 01 / 021 Finanziamento a saldo spese FUNZIONI AGGIUNTIVE personale ATA e.f , , /12/ P14-02 / 01 / 019 Integrazione dotazione ordinaria per finanziamento FUNZIONI STRUMENTALI genn/agosto , , /12/ P14-02 / 01 / 021 Integrazione dotazione ordinaria finanziamento ex FUNZIONI AGGIUNTIVE genn/agosto , , /12/ P14-02 / 01 / 034 Integrazione dotazione ordinaria per finanziamento ORE ECCEDENTI genn/agosto sett/dicembre 1.019, , /12/ P14-02 / 01 / 033 Integrazione dotazione ordinaria e.f per finanziamento ESAMI DI STATO A.S. 2007/ , , /12/ P14-02 / 04 / 024 Ritenute previdenziali carico dipendente 9,10% per liquidazione arretrati ore eccedenti pra 104,20 104, /12/ P14-02 / 01 / 007 Integrazione dotazione ordinaria 4/12 periodo settembre/dicembre ,00 608,00

6 da /12/ P14-02 / 04 / 024 Liquidazione ORE ECCEDENTIi: ritenute INPDAP 24.20% 277,08 277, /12/ P14-02 / 04 / 042 Finanziamento, lordo dipendente, quota di ns. competenza per i fondi assegnazioni alle isti 1.943, , /12/ P14-02 / 04 / 024 Liquidazione a saldo arretrati ORE ECCEDENTI netti + Irpef( su finanziam 926,84 926, /12/ P14-02 / 01 / 034 ORE ECCEDENTI GRUPPO SPORTIVO a saldo a.s. 2006/2007 e impegni di spesa settembre/dicembre 2.701, , /12/ P14-02 / 01 / 034 Integrazione dotazione ordinaria per finanziamento ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA genn/agosto , , /12/ P14-02 / 01 / 034 ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA settembre/dicembre 2010 (accertamento ex Casula n. 13) 3.044, , /12/2013 P12-03 / 04 / 002 REGIONE LOMBARDIA Finanziamento da Enti Saldo ITFS 2012/2013 seconda annualità tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia , ,99 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , ,79

7 ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare /01/ A01-03 / 10 / 007 MANITAL S.c.r.l. n /06 del cod. cliente CM1029 (in sospeso perchè manca nota di credito per mancato servizio dal ) servizio di pulizia mese di dicembre 2006 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 4.059, , /01/ A01-03 / 10 / 007 MANITAL S.c.r.l. n /07 del cod.cliente CM1029 servizio di pulizia mese di gennaio 2007 (in sospeso perchè manca nota di credito per mancato servizio mese di gennaio 2007) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 4.059, , /01/ A01-03 / 10 / 007 N. 106 del 30/06/2009 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 1.954, , /01/ A01-03 / 10 / 007 COOPERATIVA SOCIALE SETTELAGHI s.c.a.r.l N. 778 DEL 30/09/2009 MESE DI SETTEMBRE 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 6.061, , /01/ A01-03 / 10 / 007 N. 183 DEL 31/10/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 1.954, , /01/ A01-03 / 10 / 007 N. 162 DEL 30/09/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 1.954, , /01/ A01-03 / 10 / 007 N. 144 DEL 31/08/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 1.954, , /01/ A01-03 / 10 / 007 N. 125 DEL 31/07/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 1.954, , /01/ A01-03 / 10 / 007 SPESE DI PULIZIA da gennaio a dicembre 2010 PERSONALE EX LSU (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 232,22 232,22

8 ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare /01/ A04-06 / 03 / 011 DANI 2000 S.R.L. FATTURA N DEL CIG Z5E0664C2A (Ex N ) 658,24 658, /10/2013 P14-02 / 01 / 003 INFOSCHOOL S.r.l. FATTURA N. DEL IMPEGNO EX CASULA N. 236 DEL ,20 145, /10/2013 P14-03 / 06 / 006 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. FATTURA N. DEL UNIONE ARCHIVI CASULA-DAVERIO IMPEGNO EX CASULA N. 138 DEL 27/05/ ,50 544, /10/2013 P14-03 / 07 / 001 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL -XIRES SRL FATT. N. DEL NOLEGGIO ANNO FOTOC. WC 5755 EX CASULA IMPEGNO N. 77 DEL ,10 445, /11/2013 P14-03 / 07 / 001 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL -XIRES SRL FATT. N. DEL CANONE 2013 NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI WC 5775 EX CASULA IMP. 76 DEL , , /11/2013 P14-03 / 07 / 001 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL -XIRES SRL FATT. N. DEL CANONE LOCAZIONE N. 2 LETTORI SCHEDE TC11 EX CASULA IMP. 75 DEL ,20 314, /11/2013 P14-03 / 07 / 004 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. FATT. N. CANONE CONTRATTO ASS.ZA PROGRAMMI INFOSCHOOL 2013 EX CASULA IMP. 74 DEL , , /11/2013 A02-02 / 02 / 002 LA FELTRINELLI LIBRERIE Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'ordine : ,00 261, /12/2013 A04-06 / 03 / 011 C.I.P.E. S.r.l. Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'ordine : ,78 486, /12/ P14-03 / 06 / 003 NELSA S.R.L. FATT. N. STA/ DEL IMPEGNO EX CASULA ,50 66, /12/2013 A01-03 / 10 / 007 FATTURA N. FV DEL SERVIZIO DI PULIZIA ISISS DAVERIO-CASULA MESE DI OTTOBRE , ,42

9 ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare /12/2013 A01-03 / 10 / 007 FATTURA N. FV DEL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE , , /12/2013 A02-02 / 03 / 008 C.I.P.E. S.r.l. Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'ordine : ,60 341, /12/2013 A04-06 / 03 / 009 CAM ARREDAMENTI di S.PARISI Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'ordine : , , /12/2013 A05-03 / 06 / 002 ROSA SPORT S.a.s. Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'ordine : ,44 978, /12/2013 A04-06 / 03 / 009 MOBILFERRO SRL FATTURA N. DEL ACQUISTO N. 5 CLASSIFICATORI IN METALLO 4 CASSETTI ORDINE DIRETTO ACQUISTO MEPA , , /12/2013 A05-03 / 06 / 002 OSSOLA CARLO & C. Srl FATTURA N. DEL ORDINE DEL SPOSTAMENTO FOTORIPRODUTTORE 3.660, , /12/2013 P01-03 / 13 / 003 SEZ.TESORERIA PROV.LE STATO VARESE CAPO VI- CAP I.R.P.E.F Versamento ritenute VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO MASTELLA LUCA FATTURA 170/13 DEL SERV.VISITA GUIDATA VERONA SCAMBIO FINLANDIA 42,50 42, /12/2013 P01-03 / 13 / 004 DOMINA VIAGGI DI NARDO DOMENICO FATTURA N. 86 DEL SERVIZIO BUS VARESE CARLAZZO ,00 374, /12/2013 P01-03 / 13 / 005 IL GLOBO SRL EMISSIONE BIGLIETTI AEREI PER SETTIMANA STUDIO INGHILTERRA 9.800, , /12/2013 P01-03 / 13 / 007 NEW DISTANCE DI TRE S.R.L. emissione biglietti aerei per settimana studio Valencia 3.600, , /12/2013 P01-03 / 13 / 006 IL GLOBO SRL EMISSIONE BIGLIETTI AEREI PER SETTIMANA STUDIO IRLANDA 7.000, , /12/2013 P01-03 / 13 / 008 MANUELA PUCCI-SCHMIDT SOGGIORNO LINGUISTICO DAL 23 AL 29 MARZO 2014 WURZBURG 4.800, ,00

10 ISISS " F. DAVERIO - N. CASULA " ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare /12/2013 A01-03 / 10 / 007 n. FV del di ,42 detratta nota credito n. FA del di 5.900,76 per terziarizzazione servizi di pulizia mese di dicembre , , /12/2013 A02-03 / 12 / 004 GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SERVIZI ASSICURATIVI PER LA SCUOLA Polizza assicurativa Decorrenza contraatto alunni dal al decorrenza appendice operatori da ricevimento elenco al , , /12/2013 A01-04 / 01 / 001 saldo nota spese postali CONTO CONTRATTUALE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 SPESE POSTALI 121,93 121, /12/2013 P01-03 / 05 / 005 GOETHE INSTITUT ROM FATTURA 11853/11 CERTIFICAZIONE ESTERNA TEDESCO EX CASULA 152,00 152, /12/2013 A02-02 / 03 / 008 DANI 2000 S.R.L. FATTURA N DEL ACQUISTO STYLUS PEN HITACHI 70,18 70, /12/2013 A01-02 / 01 / 002 VILLA VARESE S.R.L. ordine n. 2 del 02/10/ ,01 111, /12/2013 A01-02 / 01 / 002 MARONI FUMAGALLI S.n.c. FATTURA N. DEL ACQUISTO TIMBRI ISISS DAVERIO-CASULA 242,91 242, /12/2013 A01-02 / 03 / 008 CAM ARREDAMENTI di S.PARISI ORDINE N. 17 DEL 27/11/2013 ACQUISTO CILINDI SERRATURA BOX 78,08 78, /12/2013 A02-04 / 03 / 01 STUDENTI ISISS "F. DAVERIO - N. CASULA" DI VARESE Pagamento n. 6 borse di studio per studenti ex "Daverio" e ex "Nervi" a.s. 2012/ , , /12/ P14-02 / 01 / 001 P14-01 / 04 / 001 ISISS "KEYNES" DI GAZZADA SCHIANNO Pagamento Finanziamenti spettanti per attività e prazioni aggiuntive da fondo di isituto ( ) + saldo spese funz.to da A.A. quota spettante contributo BPM ( 6.366,31) , , /12/2013 P05-03 / 02 / 004 BIGANZOLI ANGELA Attività di sportello psicologico rivolto agli studenti a.s. 2013/ , ,87

11 ISISS " F. DAVERIO - N. CASULA " ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare /12/2013 P10-03 / 02 / 007 SINTESI SPA (RTI) Affidamento incarico gione integrata della salute e sizurezza sui luoghi di lavoro: RSPP ( ), sorveglianza sanitaria e corso 4 ore form.ne di base dipendenti ( ) 1.709, ,87 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , ,40 31/12/2013 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI LAURA SALARDI

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