Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
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- Felice Parodi
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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ Z01-02 / /01/ Z01-04 / 04 Z01-04 / /01/ Z01-03 / /01/ Z01-05 / 04 P04-05 / /01/ P14-05 / /01/ Z01-07 / /01/ Z01-02 / 01 Z01-02 / /01/ P16-02 / /01/ P04-05 / /01/ Z01-04 / 03 Z01-07 / 04 P30-04 / /01/ A01-05 / 04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO UFF. SCOLASTICO PROV.LE A.P. - FINANZIAMENTI VARI Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn. 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27 e 30. (Ex N ) (Ex N ) COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TR. FINANZIAMENTI DAI COMUNI Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn. 22, 49 e 137. (Ex N ) (Ex N ) REGIONE MARCHE Finanziamento della Regione Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn. 46 e 48. (Ex N ) (Ex N ) ENFAP MARCHE FINANZIAMENTI DA PRIVATI Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn. 81 e 82. (Ex N ) (Ex N ) ALUNNI DEL KAPLANSKOLAN DI SKELLEFTEA (SVEZIA) FINANZIAMENTI DA PRIVATI Ex residuo attivo ITC al 31/08/2012 n (Ex N ) (Ex N ) TELECOM ITALIA s.p.a. - RIMBORSI Ex residuo attivo ITC al 31/08/2012 n. 61. (Ex N ) (Ex N ) MINISTERO PUB. ISTRUZIONE MIUR - FINANZIAMENTI VARI Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn.31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 148. (Ex N ) (Ex N ) ISTITUTO SUPERIORE "VANVITELLI - ANGELINI - STRACCA". Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ASSEGNAZIONE FONDI PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI "SBT1" A.S. 2011/2012. (Ex N ) (Ex N ) ENFAP MARCHE FINANZIAMENTI DA PRIVATI ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO "ENGLISH 4U" A.S. 2012/2013 (RIF.: NOTA DEL 27/11/2012 ACQUISITA AL N. 2860/2012 DEL PROTOCOLLO GENERALE). (Ex N ) (Ex N ) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASCOLI P. FINANZIAMENTO PROVINCIA Ex residui attivi ITC al 31/08/2012 nn. 5, 6, 7, 19, 37, 70, 146 e 147. (Ex N ) (Ex N ) PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. FINANZIAMENTI DA PRIVATI N. 22 QUOTE DI ADESIONE A POLIZZA ASSICURATIVA (COME DA NOMINATIVI AGLI ATTI DELL'ISTITUTO). (Ex N ) , ,39 633,00 633, , , , ,16 500,00 500,00 52,00 52, , ,41 850,00 850,00 983,72 983, , ,93 99,00 99,00
2 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ A02-04 / /01/ P14-05 / /01/ P04-05 / /01/ P14-05 / /12/2014 P31-02 / /12/2014 P31-02 / /12/2014 A04-04 / /12/2014 A02-04 / 02 B.I.M. TRONTO - BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TRONTO Finanziamento da Enti CONTRIBUTO FINANZIARIO FINALIZZATO PER LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI RIVOLTI AL PERSONALE DOCENTE A.S. 2013/2014 (RIF.: COMBINATO DISPOSTO DELLE NOTE PROT. NN. 577/2013 E 617/13). TALVACCHIA STEFANIA FINANZIAMENTI DA PRIVATI QUOTE ALUNNI ISTITUTI SCOLASTICI ESTERI PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA PER VIAGGIO ACQUAVIVA PICENA/OFFIDA PROGETTO COMENIUS "E-MAG" A.S. 2012/2013. (Ex N ) ENFAP MARCHE FINANZIAMENTI DA PRIVATI SALDO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO "ENGLSH 4U" A.S. 2012/2013. (Ex N ) ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" Quote alunni per viaggi d'istruzione SALDO QUOTE PER PERNOTTAMENTO COMITIVA LITUANA A ROMA A.S. 2012/2013. (Ex N ) ISTITUTO SUPERIORE "VANVITELLI - ANGELINI - STRACCA". Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ASSEGNAZIONE FONDI PER CORSO DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2012/2013 (RIF.: D.D.G. U.S.R. MARCHE DI ANCONA PROT. N. 6846/C12a DEL 08/5/2013). ISTITUTO SUPERIORE "VANVITELLI - ANGELINI - STRACCA". Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' ASSEGNAZIONE FONDI PER CORSO DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2013/2014 (RIF.: D.D.G. U.S.R. MARCHE DI ANCONA PROT. N. 7804/C12a DEL 14/5/2014). B.I.M. TRONTO - BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TRONTO Finanziamento da Enti ASSEGNAZIONE FONDI PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA SOSTENERSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLASSE 2.0" (RIF.: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 107 DEL 17/7/14 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ASCOLI P. FINANZIAMENTO PROVINCIA CONTRIBUTO FINANZIARIO PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DEL C.L.F./CENTRO LOCALE PER LA FORMAZIONE DI SBT (RIF.: CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 22/10/2014) , ,00 203,00 203,00 120,25 120,25 4,00 4, , , , , , , , ,00
3 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /12/2014 A04-05 / /12/2014 A02-05 / /12/2014 A02-05 / /12/2014 P05-05 / /12/2014 P02-05 / /12/2014 P05-05 / /12/2014 A02-07 / 04 C.S. VENDING S.R.L. FINANZIAMENTI DA PRIVATI CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI TEMPORIZZATI DI PANINI CONFEZIONATI E PIZZE CONFEZIONATE (A.S. 2014/2015-2^ RATA). ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" Tasse scolastiche CONTRIBUTI DI ISTITUTO (TRASFERIMENTO FONDI DAL C/C/P). ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" Tasse scolastiche ACQUISTO LIBRETTO DI GIUSTIFICAZIONE (TRASFERIMENTO DA C/C/P). ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" Quote alunni per viaggi d'istruzione QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2014/2015 (TRASFERIMENTOI DA C/C/P). ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" QUOTE ALUNNI PER E.C.D.L. QUOTE PER E.C.D.L. (TRASFERIMENTO DA C/C/P). ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" Quote alunni per viaggi d'istruzione SALDO QUOTE PER ESCURSIONE A MEZZO PULLMAN A.S. 2013/2014 (CLASSI 1^ A L E 2^ A L). ALUNNI I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" RIMBORSI RIMBORSO PER SOSTITUZIONE SERRATURA TRASFERIMENTO FONDI DA C/C/P) , ,00 235,00 235,00 5,00 5, , ,00 535,00 535,00 41,00 41,00 45,30 45,30 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , , /01/ A01-04 / 01 / /01/ A01-02 / 01 / /01/ A02-02 / 03 / 011 MARCONI LANFRANCO Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 102 (Ex N ) (Ex N ) LA NUOVA STAMPA Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 108 (Ex N ) (Ex N ) COPPOLA CENTRO DIDATTICO SRL Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 118 (Ex N ) (Ex N ) 336,00 336,00 324,00 324,00 60,00 60,00
4 /01/ A01-02 / 03 / /01/ A02-04 / 01 / /01/ A01-02 / 01 / /01/ A02-04 / 01 / /01/ A02-02 / 03 / /01/ A02-02 / 03 / /01/ A01-02 / 01 / 003 A02-02 / 01 / /01/ P05-02 / 03 / /01/ P16-08 / 01 / /01/ A02-03 / 13 / /01/ A01-02 / 01 / 003 A01-02 / 02 / 002 A01-03 / 06 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A02-02 / 01 / /01/ A02-02 / 01 / 003 DI & C. SERVICE srl Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 119 (Ex N ) (Ex N ) CROCE ROSSA ITALIANA Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 120 (Ex N ) (Ex N ) BANCA TERCAS S.P.A. Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 122 (Ex N ) (Ex N ) MARCONI LANFRANCO Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 148 (Ex N ) (Ex N ) F.LLI VAGNONI ENRICO E GABRIELE s.n.c. Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 171 (Ex N ) (Ex N ) ADRIATICA LEGNAMI S.R.L. Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 172 (Ex N ) (Ex N ) LA NUOVA STAMPA Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 173 (Ex N ) (Ex N ) COLORAIN Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 220 (Ex N ) (Ex N ) ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA PROFESSIONALE E SCIENTIFICA "L. EINAUDI" DI PORTO SANT'ELPIDIO RIMBORSI Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 221 (Ex N ) (Ex N ) CROCE ROSSA ITALIANA Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 339 (Ex N ) (Ex N ) SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 356 (Ex N ) (Ex N ) MARCONI LANFRANCO Ex residuo passivo ITC al 31/08/2012 n (Ex N ) (Ex N ) EMMEMODULI di Michelangeli Massimo Ex residuo passivo ITC al 31/08/2012 n (Ex N ) (Ex N ) LA NUOVA STAMPA Ex residuo passivo ITC al 31/08/2012 n (Ex N ) (Ex N ) 178,63 178,63 60,00 60,00 684,00 684,00 50,00 50,00 140,00 140,00 158,80 158,80 216,00 216,00 151,20 151, , ,00 148,00 148, , ,93 338,80 338,80 216,00 216,00 653,40 653,40
5 /01/ A01-02 / 03 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A02-02 / 03 / /01/ A02-02 / 01 / /01/ A01-02 / 02 / /01/ A01-04 / 01 / /01/ A02-03 / 08 / /01/ A02-03 / 06 / /01/ A02-03 / 06 / /01/ P05-08 / 01 / /01/ A01-02 / 02 / /01/ A02-02 / 03 / 011 OFFICINA MECCANICA DI AMADIO GIUSEPPE Ex residuo passivo ITC al 31/08/2012 n (Ex N ) (Ex N ) ASUR ZT11 ( FERMO) Ex residuo passivo ITC al 31/08/2012 n (Ex N ) (Ex N ) D&D TECNOLOGY SRL UNIPERSONALE SALDO FATTURA N. 84 DEL 18/10/2012. (Ex N ) (Ex N ) FAST EDIT SRL SALDO FATTURA N. 35/10 DEL 31/01/2012. (Ex N ) (Ex N ) SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA SALDO FATTURA N. 40/38839 DEL 03/9/2012. (Ex N ) (Ex N ) ELETTRO SERVIZI di Tanzi Adriano SALDO FATTURA N. 120 DEL 31/10/2012. (Ex N ) (Ex N ) TELECOM ITALIA s.p.a. - SALDO FATTURE NN. 8M /2012, 8M /2012, 8M /2012, /2012, /2012. (Ex N ) (Ex N ) LA NUOVA SPURGO JET 2001 di DE ANGELIS IVO Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 106 (Ex N ) (Ex N ) LA NUOVA SPURGO JET 2001 di DE ANGELIS IVO Ex residui passivi ITC al 31/08/2012 n. 107 (Ex N ) (Ex N ) GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'I.I.S. "AUGUSTO CAPRIOTTI" RIMBORSI RIMBORSO QUOTA PASTO (NON FATTURATA DALLA AZIENDA FORNITRICE) - VIAGGIO A ROMA, 25/10/ VISITA A "PALAZZO MONTECITORIO" (ALUNNA NAZZONI MARIAELENA CLASSE 2^ D AFM A.S. 12/13). (Ex N. 00 SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA SALDO FATTURA N. 40/30425 DEL 21/6/2012. (Ex N ) (Ex N ) TIMBRO EXPRESS SALDO FATTURA N DEL 09/12/2008. (Ex N ) (Ex N ) 262,33 262,33 51,80 51,80 262,01 262,01 977,73 977,73 90,00 90,00 416,24 416,24 798,50 798,50 480,00 480,00 372,00 372,00 16,00 16,00 79,00 79,00 180,00 180,00
6 /01/ A01-03 / 01 / /01/ A01-03 / 01 / /01/ A01-03 / 01 / /01/ P14-03 / 13 / /01/ A02-03 / 06 / /01/ A01-03 / 10 / /01/ A01-03 / 06 / /01/2014 A01-03 / 10 / /01/ P29-03 / 02 / 010 SGATTONI MAURIZIO COMPENSI SALDO COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RIF.: CONTRATTO DI DURATA ANNUALE STIPULATO IN DATA 26/9/2013). (Ex N ) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - AP Versamento ritenute RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO LORDO CORRISPOSTO AL PROF. ING. SGATTONI MAURIZIO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. (Ex N ) REGIONE MARCHE VERSAMENTO CONTRIBUTI CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO LORDO CORRISPOSTO AL PROF. ING. SGATTONI MAURIZIO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. (Ex N ) COOPERATIVA S. GIORGIO SALDO FATTURA N. 475 DEL 04/10/2013. (Ex N ) LINEA UFFICIO S.R.L. SALDO FATTURE NN. 389 DEL 31/12/2012, 23 DEL 28/02/2013 E 350 DEL 31/12/2013. (Ex N ) SALDO FATTURA N. V1/ DEL 30/11/2013. (Ex N ) SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA SALDO FATTURE NN. 40/10213 DEL 12/3/2013 E 40/24892 DEL 17/6/2013. (Ex N ) AXITEA SPA SALDO FATTURA N DEL 31/12/2012. (Ex N ) PEDRAZZOLI MARIO COMPENSI COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO CORSO ART. 7 COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2012/2013. (Ex N ) 1.105, ,99 276,50 276,50 117,51 117,51 454,00 454,00 697,80 697, , , , ,84 325,25 325,25 203,14 203,14
7 /01/ P29-03 / 02 / /01/ P29-03 / 02 / /01/ A02-04 / 01 / /10/2014 P05-03 / 13 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 02 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 10 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 P05-03 / 13 / /12/2014 A01-03 / 06 / 006 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - AP F24EP RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO LORDO DR. PEDRAZZOLI MARIO PER ATTIVITA' DI ESPERTO CORSO ART. 7 COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2012/2013. (Ex N ) REGIONE MARCHE F24EP CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO LORDO DR. PEDRAZZOLI MARIO PER ATTIVITA' DI ESPERTO CORSO ART. 7 COLLABORATORI SCOLASTICI A.S. 2012/2013. (Ex N ) DE SIMONE MAURO RIMBORSI RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE "CASERTA - SANTA MARIA CAPUA VETERE" A.S. 2012/2013 (Ex N ) START SPA SALDO FATTURA N. 5 DEL 31/01/2014 FATTURA N 7600 DEL 30/06/2014 SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA FATTURA N 20144E03181 DEL 23/07/2014 FATTURA N 8970 DEL 31/07/2014 SALDO FATTURA N DEL 31/07/2014 SALDO FATTURA N DEL 29/08/2014 SALDO FATTURA N DEL 29/08/2014 SALDO FATTURA N. VA/ DEL 20/10/2014 SALDO FATTURA N DEL 31/10/2014 INITIAL ITALIA S.R.L. SALDO FATTURA N DEL 30/09/2014 START SPA SALDO FATTURA N. 4 DEL 18/09/2014 MASTER TRAINING SRL SALDO FATTURA N DEL 30/10/ ,78 50,78 21,58 21,58 33,50 33,50 320,00 320, , ,38 99,00 99, , ,28 339,16 339, , ,16 507,52 507,52 173,85 173, , ,62 760,00 760,00 122,00 122,00
8 /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A02-03 / 13 / /12/2014 A04-06 / 03 / /12/2014 P14-01 / 10 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 10 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 10 / /12/2014 A01-03 / 08 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / 010 MAGRIS S.P.A. SALDO FATTURA N. 254/PA DEL 31/10/2014 PROIETTI TECH di Antonio Proietti & c. snc SALDO FATTURA N DEL 30/09/2014. IL CHIROCEFALO SOC. COOP. A R.L. SALDO FATTURA N. 1 DEL 9/10/2014 SYSTEMAX ITALY S.R.L. SALDO FATTURA N DEL 10/11/2014 SYSTEMAX ITALY S.R.L. SALDO FATTURA N DEL 10/11/2014 SISTERS S.R.L. SALDO FATTURA N. 312 DEL 23/10/2014 INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS SALDO FATTURA N. 1180A DEL 17/11/2014 GRUPPO CERIONI S.P.A. SALDO FATTURA N. 29 DEL 31/10/2014 PROIETTI TECH di Antonio Proietti & c. snc SALDO FATTURA N DEL 31/10/2014 NEXT HARDWARE & SOFTWARE SPA SALDO FATTURA N. 42/ DEL 11/11/2014 SALDO FATTURA N. VA/ DEL 21/11/2014 CARTOTEC 92 S.A.S SALDO FATTURA N DEL 24/11/2014 SALDO FATTURA N. VA/ DEL 25/07/2014 QUARK S.R.L. SALDO FATTURA N. T_10_2014 DEL 01/10/2014 SALDO FATTURA N DEL 28/11/2014 MAGRIS S.P.A. SALDO FATTURA N. 350/PA DEL 28/11/ , ,55 70,76 70, , , , ,34 160,92 160,92 326,35 326,35 457,62 457,62 299,00 299, , ,40 234,24 234,24 146,40 146,40 427,00 427,00 298,90 298,90 656,82 656,82
9 /12/2014 A01-03 / 10 / /12/2014 A04-06 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 P05-03 / 13 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 P05-03 / 13 / /12/2014 P05-03 / 13 / /12/2014 P05-03 / 13 / /12/2014 A02-06 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 01 / /12/2014 A01-02 / 01 / 002 SALDO FATTURA N. VA/ DEL 05/12/2014 MED COMPUTER SRL SALDO FATTURA N DEL 5/12/2014 LINEA UFFICIO S.R.L. SALDO FATTURA N.5/71 DEL 30/11/2014 IMEC PROFESSIONAL SRL SALDO FATTURA N DEL 27/11/2014 BUSINESS & LEASURE SRL SALDO FATTURA N DEL 11/12/2014 INGROSCART s.r.l. SALDO FATTURA N /001 DEL 12/12/2014 START SPA SALDO FATTURA N. 12 DEL 08/11/2014 START SPA SALDO FATTURA N 5 DEL 19/09/2014 START SPA SALDO FATTURA N. 19 DEL 24/11/2004 PAPER-INGROS SALDO FATTURA N. 607 DEL 23/12/2014 MAGRIS S.P.A. SALDO FATTURA N. 476/PA DEL 15/12/2014 INITIAL ITALIA S.R.L. SALDO FATTURA N DEL31/03/2014 INITIAL ITALIA S.R.L. SALDO FATTURA N DEL 31/12/2013 METRONOTTE SRL LETTERA DI ORDINAZIONE N. 3 DEL 14/01/2014. SALDO FATTURA N. 1458/2013 DEL 22/03/2013 SALDO FATTURA N. 2227/2013 DEL 29/04/2013 SALDO FATTURA N. 2239/2013 DEL 30/04/ , ,60 556,32 556,32 191,54 191, , ,00 281,48 281,48 140,00 140,00 760,00 760,00 175,00 175,00 656,34 656,34 91,59 91, , ,62 602,90 602, , ,00 285,08 285,08 216,35 216,35 216,35 216,35
10 /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 01 / /12/2014 A01-02 / 01 / /12/2014 A01-02 / 01 / /12/2014 A01-02 / 01 / 002 SALDO FATTURA N. 2859/2013 DEL 30/05/2013 SALDO FATTURA N. 2891/2013 DEL 31/05/2013 SALDO FATTURA N. 3452/2013 DEL 13/06/2013 SALDO FATTURA N. 3454/2013 DEL 14/06/2013 SALDO FATTURA N. 3458/2013 DEL 18/06/2013 SALDO FATTURA N. 3499/2013 DEL 21/06/2013 SALDO FATTURA N. 3506/2013 DEL 21/06/2013 SALDO FATTURA N. 3558/2013 DEL 24/06/2013 SALDO FATTURA N. 3562/2013 DEL 26/06/2013 SALDO FATTURA N. 3583/2013 DEL 28/06/2013 SALDO FATTURA N. 3593/2013 DEL 28/06/2013 SALDO FATTURA N. 1342/2014 DEL 31/03/2014 SALDO FATTURA N. 1242/2014 DEL 20/03/2014 SALDO FATTURA N. 1217/2014 DEL 18/03/ ,28 430,28 386,23 386,23 313,04 313,04 942,59 942,59 942,59 942,59 41,75 41,75 471,30 471,30 942,59 942,59 942,59 942,59 935,33 935,33 918,26 918,26 371,47 371,47 404,36 404,36 403,87 403,87
11 /12/2014 A01-02 / 01 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A02-03 / 02 / /12/2014 A01-03 / 10 / /12/2014 A02-03 / 08 / /12/2014 A02-03 / 09 / /12/2014 A02-03 / 09 / /12/2014 A02-03 / 09 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A04-06 / 03 / /12/2014 A04-06 / 03 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A01-04 / 01 / 010 SALDO FATTURA N. 1301/2014 DEL 24/03/2014 SALDO FATTURA N. 633/2014 DEL 20/02/2014 RO.MA.CAR s.n.c. - S.B.T. LETTERA DI ORDINAZIONE N. 56 DEL 3/11/2014. GIORGETTI PAULINE RIMBORSI ASSEGNO MENSILE ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE A.S. 2014/2015 (MESI: GENNAIO E FEBBRAIO 2015). AXITEA SPA PARZIALE SALDO FATTURA N DEL 30/09/2013 PER SERVIZIO SVOLTO DAL 01/09/2013 AL 29/12/2013 TOPNET SALDO FATTURA N DEL 01/05/2014 IL SAPORE DELLA LUNA SALDO FATTURA N. 150/FR DEL 13/12/2013 IL SAPORE DELLA LUNA SALDO FATTURA N. 297/FA DEL 13/12/2013 IL SAPORE DELLA LUNA SALDO FATTURA N. 23/FR DEL 19/02/2014 EFFEBI DI FARES & C. s.r.l. SALDO FATTURA N DEL 18/11/2013 EFFEBI DI FARES & C. s.r.l. SALDO FATTURA N. 427 DEL 07/04/2014 OLIDATA SPA LETTERA DI ORDINAZIONE N. 50 DEL 15/10/2014. MED COMPUTER SRL LETTERA DI ORDINAZIONE N. 74 DEL 04/12/2014 (PARZIALE). SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA SALDO FATTURA N. 40/9868 DEL 12/03/2014 SOLUZIONE FERRAMENTA SNC SALDO FATTURA N. 221 DEL 09/12/ ,38 517,38 346,79 346,79 825,45 825, , ,00 106,64 106, , ,80 385,00 385,00 50,00 50,00 150,00 150,00 48,80 48,80 158,60 158, , , , ,90 856,44 856,44 183,62 183,62
12 /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A02-03 / 04 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 10 / /12/2014 A01-03 / 10 / /12/2014 A01-03 / 10 / /12/2014 A02-03 / 13 / /12/2014 A02-03 / 13 / /12/2014 A02-03 / 13 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A02-03 / 06 / /12/2014 A02-03 / 06 / /12/2014 A02-04 / 01 / 011 SOLUZIONE FERRAMENTA SNC SALDO FATTURA N. 27 DEL 23/02/2012 PIERANTOZZI A. R. s.n.c. - VETRERIA SALDO FATTURA N. 30 DEL 28/02/2013 SIAE agenzia di San Benedetto Tr. PERMESSO PER SPETTACOLI E TRATTENIMENTI N DEL 08/06/2014 SPAGGIARI s.p.a. CASA EDITRICE - PARMA SALDO FATTURA N. 40/22656 DEL 03/06/2014 FAVA NEW LINE SRL SALDO FATTURA N DEL 31/12/2013 SALDO FATTURA N. V1/ DEL 31/03/2014 SALDO FATTURA N. V1/ DEL 30/04/2014 SALDO FATTURA N. V1/ DEL 31/05/2014 CROCE ROSSA ITALIANA SALDO FATTURA N. 35 DEL 31/05/2014 CROCE ROSSA ITALIANA SALDO FATTURA N. 51/2013 DEL 29/07/2013 STEMAR VIAGGI DI CICA SRL SALDO FATTURA N. 74 TER DEL 13/02/2014 DIGITAL COPIER srl SALDO FATTURA N. 526 DEL 22/07/2013 OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. S.A.S. SALDO FATTURA N. 65 DEL 31/01/2013 OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. S.A.S. SALDO FATTURA N. 412 DEL 30/06/2013 SKOKU ALTIN RIMBORSI RIMBORSO QUOTA GITA A.S. 2012/2013 ALUNNA SKOKU MARIGLEN 90,75 90,75 121,00 121,00 70,51 70,51 856,44 856,44 50,02 50,02 169,00 169,00 163,60 163,60 160,00 160,00 145,20 145,20 454,96 454,96 60,50 60,50 9,70 9,70
13 /12/2014 A02-03 / 09 / /12/2014 P14-01 / 10 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 02 / /12/2014 A02-03 / 02 / /12/2014 A02-02 / 01 / /12/2014 P05-03 / 13 / /12/2014 P14-01 / 10 / /12/2014 P14-01 / 10 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A02-03 / 02 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A02-03 / 08 / 004 LA LOCANDIERA DI BACHETTI GIULIANO E C SNC SALDO FATTURA N DEL 13/12/2013 TORIAZZI SRL LETTERA DI ORDINAZIONE N. 78 DEL 30/12/2014. GALIANO CALOGERO RITA LETTERA DI ORDINAZIONE N. 81 DEL 30/12/2014. PIERRE SRL SOCIETA UNIPERSONALE LETTERA DI ORDINAZIONE N. 26 DEL 09/06/2014. IDEE & CARTA CARBONE DI TROLI PIERLUIGI LETTERA DI ORDINAZIONE N. 75 DEL 10/12/2014 ASD ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO SALDO FATTURA N. 5 DEL 14/07/2014 FAST EDIT SRL LETTERA ORDINAZIONE N,. 76 DEL 10/12/2014 START SPA LETTERA DI ORDINAZIONE N. 72 DEL 02/12/2014 LE MONDE SRL DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI/PRATICHE/VOUCHER DEL 18/09/2014 LE MONDE SRL SALDO ESTRATTO CONTO N. 537 DEL 19/09/2014 TERZO TEMPO STORE srl SALDO FATTURA N. 71 DEL 18/09/204 PROIETTI TECH di Antonio Proietti & c. snc LETTERA DI ORDINAZIONE N. 46 DEL 01/10/ 2014 S.B. ELETTRONICA DI BROGGIO E CIARROCCHI SNC SALDO FATTURA N. 49 DEL 28/3/2014. TOPNET CONTRATTO PER SERVIZIO INTERNET ED ACCESSORI ( MESE LUGLIO - AGOSTO 2014) 126,00 126, , ,67 79,30 79,30 350,73 350,73 269,44 269,44 915,00 915, , , , ,00 79,92 79, , ,08 728,04 728,04 183,00 183,00 342,00 342, , ,80
14 /12/2014 A02-03 / 08 / /12/2014 A02-03 / 08 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A02-03 / 06 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 P05-03 / 13 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 10 / 002 TOPNET CONTRATTO PER SERVIZIO INTERNET ED ACCESSORI ( MESE SETTEMBRE - OTTOBRE 2014) TOPNET CONTRATTO PER SERVIZIO INTERNET ED ACCESSORI ( MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2014) LETTERA DI ORDINAZIONE N. 82 DEL 30/12/2014 INGROSCART s.r.l. LETTERA DI ORDINAZIONE N. 79 DEL 30/12/2014 FAVA NEW LINE SRL LETTERA DI ORDINAZIONE N. 42 DEL 13/09/2014 OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. S.A.S. LETTERA DI ORDINAZIONE N. 69 DEL 15/11/2014. MASTER TRAINING SRL LETTERA DI ORDINAZIONE N.84 DEL 30/12/2014 START SPA LETTERA DI ORDINAZIONE N. 22 DEL 27/05/2014 CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS di Cestarelli Gianmichele SALDO FATTURA N. 196 DEL 26/02/2014. CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS di Cestarelli Gianmichele SALDO FATTURA N. 481 DEL 24/4/2014. CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS di Cestarelli Gianmichele SALDO FATTURA N. 590 DEL 27/5/2014. CESTARELLI OFFICE SOLUTIONS di Cestarelli Gianmichele LETTERA DI ORDINAZIONE N. 83 DEL 30/12/2014. SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE , , , ,80 237,90 237,90 534,36 534,36 36,60 36,60 732,00 732,00 146,40 146,40 230,00 230,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 201,00 201,00
15 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , ,03 31/12/2014 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DOTT. ERNESTO SPINA
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00003 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 010
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ARISTIDE LEONORI 74 Via Aristide Leonori,74-00142 Roma C.M. RMIC8FF00E - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2008 2007 A03-02 / 04 00002 01/01/2008 2004 A03-02 / 04 SALDO COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2003/04 - NETTO+IRPEF SALDO COMPENSI ESAMI STATO
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00009 01/01/2013 2005 A03-02 / 01 / 003 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 003 00004 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 003 00005 01/01/2013 2008 A03-02
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO" 90145 PALERMO (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 2 11/02/2011 02/01 M.I.U.R 312,00 DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H 2013 6 07/02/2013 02/01 M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00002 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00003 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00004 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00005 01/01/2012 2010 Z01-07 / 04 00006 01/01/2012 2010 Z01-07
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.048,61 02 Vincolato 6.048,61 02 Finanziamenti dello Stato 19.484,00 01 Dotazione ordinaria
Esercizio Finanziario 2011 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2011 2003 A03-02 / 01 / 002 00002 01/01/2011 2004 A03-02 / 01 / 002 00003 01/01/2011 2004 A03-02 / 01 / 002 00004 01/01/2011 2005 A03-02
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 RISORSE FINANZIARIE AGGREGAZIONE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 28 RISORSE FINANZIARIE AGGREGAZIONE 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.27 12.541,47 Voce 1 NON VINCOLATO 9.513,61 Voce 2 VINCOLATO 111.27,86 AGGREGAZIONE 2 FINANZIAMENTI
ANALISI DELLE ENTRATE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 20 VILLA FLEURENT CALATA CAPODICHINO 211/A 80141 NAPOLI TEL.& FAX081 7800700-5990161 C.F. 95186990636 - C.M.:NAIC8F100C RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE
Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 030 00002 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 032 00003 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 027 00004 01/01/ 2006 A03-02 / 04 / 028
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Email : segreteria.ic.beinasco@scuole.piemonte.it Delibera n. 1 Riunitosi il giorno 27 marzo 2007 alle ore 18,30 nei locali dell Istituto Comprensivo di Beinasco presso la sede di Via Mirafiori, 25 è presieduto
La previsione iscritta in P.A. è stata di 24.250,33, somma accertata 41.629,90, somma
Al Dirigente Scolastico Prof. G. Garagiola I.P.S.I.A. A. Parma 21047 SARONNO Ai sensi del comma 6, art. 6, D.I. n. 44/2001, il D.S.G.A., con la presente relazione si evidenzia la situazione finanziaria
03043 CASSINO (FR) VIA BELLINI,1 C.F. 90032240609 C.M. FRIC856005
Pag. 1 2012 16 02/11/2011 P 1 PERSONALE DOCENTE - A.T.A. - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO SAPERE SAPORI. 2012 17 02/11/2011 P 1 TESORERIA PROV. DELLO STATO (FR) - PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO SAPERE SAPORI.
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.572,26 02 Vincolato 2.572,26 01 Funzionamento amministrativo e didattico - Dematerializzazione
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00002 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00003 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00004 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00005 01/01/2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VERBALE N 10 DEL 12/06/2015
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE GUGLIELMO MARCONI - VIALE DELLA LIBERTA, 14 47121 FORLI TEL. 0543/28620 FAX 0543/26363 PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.itisforli.it
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 16.664,92 01 Non Vincolato 16.664,92 02 Finanziamenti dallo Stato 11.071,53 01 Dotazione ordinaria
RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA ARISTIDE LEONORI 74 Via Aristide Leonori,74-00142 Roma C.M. RMIC8FF00E - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 72 12/06/2010 04/01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE-2010-90: Nota MIUR AOODGAI n. 6283 - Finanziamento del Progetto DR@MA. 2010 89 07/09/2010 04/01/16 I.G.R.U.E.- Roma
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
R E L A T I V A A L P R O G R A M M A A N N U A L E
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IL PONTORMO Viale B.G. Parenti, 3-59015 Carmignano Tel. 055/8712001 Fax 055/8712422 E-Mail: POIC80600Q@istruzione.it PEC: POIC80600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT Cod. Min.le POIC80600Q
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012 Il Commissario straordinario BILANCIO CONSUNTIVO PRESUNTO PER L'ESERCIZIO 2012 ENTRATE Aggr, Voce a b c d=b-c 01 01 Contributi Associativi - Quote Residenti A.T.C. RC 1 102.072,00
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 50067 RIGNANO SULL'ARNO (FI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006 98 29/12/2006 02/01/2 M.P.I. 2.350,95 Finanziamento MPI per ritenute erariali 2006 101 29/12/2006 02/01/2 M.P.I. 37.550,35 Finanziamento MPI per ritenute prev. e ass.li c/stato
Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova
RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23 GIUGNO 2015 La presente relazione, prescritta dall art. 6, c. 6 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44, viene predisposta
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013 ANNO DATA DI ESERCIZIO EMISSIONE COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE IMPORTO PAGATO COMPETENZA OGGETTO SPESE CARICO ENTE -RIMBORSO ISTITUTO CASSIERE Unicredit S.P.A.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GREGORIO MENDEL" 20020 VILLA CORTESE (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 1 31/12/2010 02/04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO 3.604,65 Finanziamento Fondo d'istituto a.s. 2003/04 - Residuo 2004 n. 31 2010 2 31/12/2010 02/04 UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 31032 CASALE SUL SILE (TV)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 57 31/12/2010 02/01/02 M.I.U.R. Roma 14.815,46 Maggior accertamento supplenze brevi E.F. 2010 Totale residui attivi 2010 14.815,46 2012 81 28/11/2012 04/04 COMUNE CASALE SUL
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI 00100 ROMA (RM) LARGO DINO BUZZATI C.F. 97713510580 C.M. RMIC8F100B
Pag. 1 175 31/12/2004 A 1 AMA SPA - FATTURE AMA ANNI 2003-2004 25.697,78 139 31/12/2007 IDEALIBRI - B.O. 35 - ACQUISTO LIBRI BAMBINI DISABILI 82,00 37 31/12/2007 A 3 TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP -
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRALCINA 97014 ISPICA (RG)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 6 01/09/2012 04/01/02 I.G.R.U.E. - Ispett.Gen.Rapp. Fin. con U.E. 517,28 Finanziamenti PO 2007-2013 in attesa di riscossione 2013 10 01/09/2012 04/05/02 Comune di Ispica 10.000,00
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"
47100 VIALE DELLA LIBERTA', 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D Esercizio finanziario 2011 Elenco dei residui attivi iniziali Accerta mento Oggetto/Debitore Importo Iniziale 2006 0204 66 FINANZIAMENTO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CURIE-SRAFFA" MILANO (MI)
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. Voce S.Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 38.902,96 01 Avanzo Non vincolato 35.000,00 Avanzo Non vincolato 0 35.000,00
00144 ROMA (RM) VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 C.F. 97197310580 C.M. RMIS03900A. ENTRATE Importi. Voce Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 55.728,55 01 Non vincolato 34.396,32 02 Vincolato 21.332,23 02 Finanziamenti dello Stato 59.750,80 01
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 90011 BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 66 30/11/2010 04/05 COMUNE DI BAGHERIA 3,50 Assegnazione fondi gestionali e.f. 2010 - Totale residui attivi 2010 3,50 2011 2 08/02/2011 02/01 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITà
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.938,14 01 Non vincolato 56,78 02 Vincolato 17.881,36 02 Finanziamenti dello Stato 68.799,04
PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2015
Modello A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario CONTO COMPETENZA 01 Avanzo di Amministrazione presunto 93.006,56 01 Non Vincolato 26.606,55 02 Vincolato 66.400,01 02 Finanziamenti dallo Stato
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario 25 A A Funzionamento amministrativo generale 0 0 008 006 6 2 06 0 4 00 0 0 99 Non stato Valutazione rischi Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamento per funzionamento
Assistenti Amministrativi. Sig.ra Neri Paola
Assistenti Amministrativi Sig.ra Neri Paola Gestione del Personale - Cura e gestione della trasmissione dei contratti del personale neo immesso in ruolo alla RGS; - Conferma in Ruolo, proroga periodo di
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2007 A03-02 / 01 00002 01/01/2013 2007 A03-02 / 01 00003 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 00004 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 00005 01/01/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 00055 LADISPOLI (RM) VIA CASTELLAMMARE DI STABIA 8 C.F. 91064930588 C.M. RMIC8DX005
Pag. 1 2012 1 09/10/2007 P 14 personale di cui agli allegati elenchi - 1/4/1 compenso fondo istituto 06/07 personale docente per attività di FLESSIBILITA' 2012 2 10/10/2007 P 14 tesoreria provinciale stato-ritenute
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC TULLIA ZEVI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.253,01 02 Vincolato 21.253,01 02 Finanziamenti dello Stato 69.841,72 01 Dotazione ordinaria
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2012
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA Le entrate del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2012, come risulta dal modello A, sono pari ad euro 175.407,75 e sono state così determinate: 01. Avanzo
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 22.779,51 01 Non vincolato 20.664,51 02 Vincolato 2.115,00 02 Finanziamenti dello Stato 23.311,61
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chimica, Materiali e Biotecnologie Grafica e Comunicazione Trasporti e Logistica Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta Scuol@2.0 Via Assisana, 40/E - loc. Piscille - 06135 Perugia Centralino
126.926.088,47 126.926.088,47 1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo
Ente Codice 000061130000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2014 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importi
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
PROSPETTO DEI DATI SIOPE ALLEGATO F
PROSPETTO DEI DATI SIOPE ALLEGATO F INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni
PROT. N... SEZZE, li.../.../2014 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA (BILANCIO DI PREVISIONE ) 2014
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PACIFICI E DE MAGISTRIS ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - LICEO GINNASIO LICEO SCIENTIFICO - ISTITUTO MAGISTRALE Viale Cappuccini - 04018 Sezze (LT) 0773887415 fax
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C- MONZAMBANO E PONTI SUL MI
A 1 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Num DATA S.voce * Oggetto Importo 2 04/02/2013 7 1 0 F INTERESSI ATTIVI QUARTO TRIMESTRE 2012 19,68 4 18/04/2013 2 2 0 F ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. GOBETTI - A. VOLTA" 50012 BAGNO A RIPOLI (FI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2012 58 27/10/2012 04/01/06 INDIRE AGENZIA SOCRATES ITALIA VIA BUONARROTI, 10 50122-FIRENZE 4.000,00 P.iva 80030350484 133/2012 (RESIDUO) Accreditamento fondi per il finanziamento
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale MARCHE ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONARA RAFFAELLO SANZIO
A 1 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Num DATA S.voce * Oggetto Importo 24 30/09/2013 2 1 0 F NOTA MIUR INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO PERIODO SETTEMBRE- 2.000,00 DICEMBRE 2013 TOTALE 2.000,00
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00004 01/01/2014 2006 Z01-02 / 04 FUNZ. STRUMENTALI A.S. 2005/06 : (lordo n. 6 x 1.549,37) netto + erariali 8.450,26 Prot. n.12710/c14 del 30/11/05
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D.D. -S.NICOLA LA STRADA-
1 Personale 166.107,24 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 10.398,15 1 Compensi netti 7.873,82 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.263,31 3 Ritenute erariali 1.261,02 2 Supplenze brevi e saltuarie
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO I DA PONTE Scuola dell infanzia, primaria e secondaria di I grado Via dello stadio, 5-31029 VITTORIO VENETO
ENTRATE. Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012. Università Politecnica delle Marche
Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. al Bilancio di Previsione Es. Fin. ES.FIN. : NATURA 2 3 4 (6+7) 5 (4-3) % -6 - -7-00 AVANZO 00 Avanzo 35.302.622 30.000.000-5.302.622-5,02 0 0
CALABRIA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE I.T.E. V. DE FAZIO LAMEZIA TERME
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 51.300,00 01 Non vincolato 45.576,25 02 Vincolato 5.723,75 02 Finanziamenti dello Stato 91.303,58
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015
Premessa RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015 Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 dell 1 febbraio
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, 27 10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011/641273 fax. 011/ 642174 E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: http://share.dschola.it/primo.moncalieri Posta certificata:
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.116,57 02 Vincolato 7.116,57 07 VARIE 4.616,57 09 Contributi Enti Locali per funzionamento
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 283.937,8 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.43,7 6.43,7 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 678,22 678,22 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 407.44, Supplenze brevi e saltuarie docenti 4.293,2 4.293,2 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 4.293, 4.293, 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
Dipartimento per la programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
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