Azioni per migliorare e potenziare la capacità di gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del POR

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1 Manuali > Manuale delle procedure per i Responsabili di Misura; > Manuale delle procedure per le Autorità di Pagamento; > Manuale delle procedure per il Controllo di II Livello; > Manuale delle procedure per la comunicazione delle Irregolarità di gestione dei recuperi.

2 Obiettivi comuni ai quattro Manuali > Standardizzare le procedure utilizzate ai diversi livelli; > formalizzare le procedure utilizzate e riesaminare i processi, al fine di aumentare l efficienza e l affidabilità del sistema; > mettere a sistema e valorizzare le buone pratiche, tenendo conto dell avanzato stato di attuazione del programma; > assicurare la corretta circolazione e condivisione delle informazioni; > fornire uno strumento di guida e di accompagnamento ai diversi livelli; > assicurare la corretta attuazione del programma, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari, dalla normativa nazionale e regionale; > agevolare l eventuale attività di controllo da parte di soggetti esterni al programma.

3 Manuale Responsabili di Misura: Obiettivi > Fornire uno strumento di guida per i Responsabili di Misura e di accompagnamento per la corretta gestione del programma. > Raccogliere e razionalizzare i diversi modelli per i principali adempimenti. > Assicurare l utilizzo di un approccio standard e formalizzato. > Costituire un luogo di raccolta e di condivisione delle procedure e delle buone pratiche sperimentate ai diversi livelli.

4 Manuale Responsabili di Misura: soggetti coinvolti > Autorità di Gestione > Centro Regionale di Programmazione > Responsabili di Misura > Esperti progetto Traguardi (PON ATAS Formez Dipartimento Funzione Pubblica) > Consulenti Assistenza Tecnica del POR (RTI)

5 Manuale Responsabili di Misura: sviluppi futuri > Con il supporto del progetto Traguardi, saranno organizzati nei prossimi mesi dei momenti di condivisione del manuale con i Responsabili di Misura e dei momenti di accompagnamento per la risoluzione di problematiche specifiche e la messa in pratica delle procedure promosse.

6 Manuale Autorità di Pagamento: obiettivi > Condividere e confrontare le procedure utilizzate dalle quattro Autorità di Pagamento del POR > Razionalizzare ed omogeinizzare le procedure utilizzate; > Formalizzare e fornire uno strumento di accompagnamento per la corretta gestione del programma

7 Manuale Autorità di Pagamento: soggetti coinvolti > Autorità di Gestione > Le quatto Autorità di Pagamento > Centro Regionale di Programmazione > Esperti progetto Traguardi (PON ATAS Formez Dipartimento Funzione Pubblica)

8 Manuale per i controlli di II livello: obiettivi > Realizzare una guida per gli operatori dell'ufficio di controllo di II livello, utile allo svolgimento delle attività di competenza ed a garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa europea; > Elaborare una metodologia e individuare gli strumenti operativi (check list, analisi dei rischi e verifica dei sistemi, piste di audit) per lo svolgimento delle attività di controllo e di valutazione; > Condividere modelli standard per le procedure di verifica e controllo per le diverse tipologie di operazione; > Fornire preventivamente ai soggetti destinatari dell'attività di controllo di II livello uno strumento conoscitivo del sistema dei controlli sui programmi cofinanziati dall'ue, al fine di agevolarne una più efficace attuazione.

9 Manuale per i controlli di II livello: soggetti coinvolti > Autorità di Gestione > Ufficio di controllo di II livello > Centro Regionale di Programmazione > Esperti progetto Traguardi (PON ATAS Formez Dipartimento Funzione Pubblica)

10 Manuale per la comunicazione delle irregolarità e la gestione dei recuperi: obiettivi > Razionalizzare la procedura per la segnalazione delle irregolarità > Raccogliere le principali indicazioni metodologiche divulgate nel tempo dalle competenti Strutture nazionali e comunitarie > Creare uno strumento di supporto per il rispetto degli adempimenti ai diversi livelli > Rendere più trasparenti gli obiettivi proposti nel Protocollo d Intesa stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Guardia di Finanza, armonizzando i percorsi.

11 Manuale per la comunicazione delle irregolarità e la gestione dei recuperi: obiettivi > Autorità di Gestione > Centro Regionale di Programmazione > Esperti progetto Traguardi (PON ATAS Formez Dipartimento Funzione Pubblica)

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