CONTENUTO (lavori/servizio forniture) IMPORTO SOMME LIQUIDATE

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1 SPESE E ONORARI DI AVVOCATO CONTENZIOSO ONORARIO MEDICO COMPETENTE - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA PER IL RILASCIO DEL CPI RELATIVO A PALAZZO NISCEMI/PALAZZO DELLA ZECCA - ONERI PER ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/08 (Adeguamento alla normativa antincendio Palazzo Zecca e Palazzo Niscemi - Realizzazione archivi compattabili della DR Sicilia - Locali al piano terra Palazzo Niscemi - Scheda PAB0037). DRE SEDE DI RIPARAZIONE IMPIANTO LUCE SCALA DRE SEDE DI IMPIANTO ASCENSORE dott.ssa Fulvia Ferrugia dott.ssa Patrizia Marceca dott.ssa Ambra Provenzani BETA SERVIZI INGEGNERIA DELLO STATO MESSINA 2.577, ,00 SERVIZI PROVENZANI AMBRA 1.450,00 anni ,00 SERVIZI BETA SERVIZI INGEGNERIA ,56 20 gg al netto delle autorizzazioni di legge ,56 Servizio di architettura e ingegneria affidamento diretto 224,93 7 GIORNI 224,93 SERVIZI SANSONE LIFT SANSONE LIFT SNC 1.210,01 7 GIORNI 1.210,01 SERVIZI TESORERIA PAGAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE SEZ DI AVCP - 1 QUADRIMESTRE ROMA AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DRE SEDE DI RIPARAZIONE LUCE ASCENSORE LAVORI SOMMA URGENZA RELATIVI AL CASTELLO MANIACE SITO IN SIRACUSA RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA URGENZA CAPANNONI SITI NELLE VIE MATTEI E LANGER A FORNITURA E INSTALLAZIONE CORRIMANO IN ACCIAIO INOX 316 COME DA VS. PREVENTIVO DEL URGENZA PALAZZO DELLE FINANZE SITO IN DRE TONER SAMSUNG PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA NATANTE ACQUASCOOTER SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PRECEDENTI SPESE PER TELEFONIA FISSA ANNO PRECEDENTI FONDO GARGANO GIUSEPPE LI MANNI ARTE DEL FERRO BATTUTO; CARDILLO GIUSEPPE; FERBAT GIUSEPPE LI MANNI /646/DRSI/POTS del 21/05/ /699/DRSI/POTS del 04/06/ Pagamento del contributo Prot.n./972/DMC del 800,00 800,00 di gara all'avcp tramite 2012/1531/DRSI/POT 10/01/ MAV prodotto dall'avcp. S del 28/12/ ,60 7 GIORNI 72,60 SERVIZI SMIE MAIORE IMPIANTI ELETTRICI COMUNE DI LETOJANNI DETERMINA DI / /12084/DRSI/POTS del 04/06/ prot. n. 2011/3021/DRUO del 28/01/2011 /787/DRSI/POTS del 19/06/ 2.200, ,00 SERVIZI 668 del 28/05/ /05/ /06/13 9,78 9,78 GIUSEPPE LI MANNI 2.177,40 20/05/-25/05/ 2.177,40 CARDILLO GIUSEPPE 4.050, ,77 SERVIZI MANISCALCO GIUSEPPA 1.840, ,41 GIUSEPPE LI MANNI 1.418,06 08/05/-12/05/ 1.418,06 intervento di somma urgenza presso l'immobile affidamento diretto in somma di cui alla scheda PAB0582 urgenza ai sensi dell'art. 176 del per rimuovere lo stato di DPR 207/2010 pregiudizio alla pubblica incolumità intervento di somma urgenza presso l'immobile di cui alla scheda affidamento diretto in somma PAD0062 per rimuovere lo urgenza ai sensi dell'art. 176 del stato di pregiudizio alla DPR 207/2010 pubblica incolumità e per la tutela del bene 450,00 7 GIORNI 450,00 FORNITURE GRINGERI GIORGIO 4.442, ,56 471,43 471,43 SPA 43,66 ANNO 43,66 SERVIZI FONDO GARGANO, ,00 581,00 639RI del 20/05/ 582RI del 08/05/ prot. 641RI del 20/05/ prot. 583RI del 8/05/ prot. 641RI del 20/05/ prot. 583RI del 8/05/

2 ASCENSORE MATR ASCENSORE MATR ASCENSORE D.R. - ORDINARIA PIATTAFORMA MONTASCALE - FILIALE CONENZIOSO ANNI PRECEDENTI INTERVENTO DI STRAORDINARIA IMMOBILE PAB0700 COMUNE DI VIA DAIDONE N. 16 INTERVENTO SOMMA URGENZA IMMOBILE IN COMUNE DI CORLEONE VIA XXIV MAGGIO CARTA E CANCELLERIA VARIA PULIZIE CONDOMINIALI DA GENNAIO AD APRILE CONVENZIONE SENECA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI VIAGGIO SOT DI SIRACUSA ANNO SOT MESSINA ANNO SOT DI TRAPANI ANNO CAUSA MUSUMECI CAUSA SBERNA CAUSA SALVA' PRECEDENTI CAUSA MUSARRA SANSONE LIFT SANSONE LIFT SNC 406,56 ANNO 406,56 SERVIZI SANSONE LIFT SANSONE LIFT SNC 406,56 ANNO 406,56 SERVIZI SANSONE LIFT SANSONE LIFT SNC 406,58 ANNO 406,58 SERVIZI SANSONE LIFT SANSONE LIFT SNC 406,58 ANNO 406,58 SERVIZI Ing. Dionisio Spitaleri GES.I.T. Engineering S.r.l. P&V Progetti S.r.l. TRUMBATURI LEOLUCA ETTORE CRISCI S.A.S. SPITALERI DIONISIO ING. TRUMBATURI LEOLUCA 1.562, , ,40 mesi ,40 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ,68 gg ,68 LAVORI - SOMMA URGENZA ai sensi art. 176 D.P.R. 207/10 ETTORE CRISCI SAS 1.507, ,87 FORNITURE PULY CENTER PULY CENTER 2.645,12 GENNAIO - APRILE 2.645,12 SERVIZI SENECA SPA - EX SENECA C.M. & P , ,00 SPA 6.878,38 ANNO 6.878,38 SERVIZI SPA 1.199,99 ANNO 1.199,99 SERVIZI SPA 1.300,00 ANNO 1.300,00 SERVIZI AGATE CATERINA 2.288, ,00 INGA 1.562, ,93 CARUSO SANTA ALESSANDRA 1.229, ,50 480,75 480,75 527,68 527,68 reg. int. n.1353 del 13/11/2012 reg. int. n.341 del 18/03/ reg. int. n.137 del 08/02/ reg. int. n.391 del 18/03/ DETERMINA DI / reg. int. n.444 del 28/03/ prot. n.574 del 07/05/ - reg. int. n.391 del 18/03/ - art.176 del D.P.R. 207/10 ONORARIO PER CORSI DI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO AI SENSI D.M. 388/2003 E D.L.81/2008 e COMPENSO FISSO ANNO dott.ssa Fulvia Ferrugia dott.ssa Patrizia Marceca dott.ssa Ambra Provenzani PROVENZANI AMBRA 720,00 mesi 1 720,00 SERVIZI prot. n. 2011/3021/DRUO del 28/01/2011 ONERI CONDOMINIALI UFFICIO DI CATANIA ANNO 6.832,00 ANNO 6.832,00 SERVIZI AG.DEMANIO D.R. SPESE POSTALI ANNO POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE SPA ,00 ANNO ,00 SERVIZI AG.DEMANIO D.R. ACEA ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ACEA ENERGIA EX ACEA ELETTRICA POD ELECTRABEL IT001E ANNO ELETTRICITA' SPA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 185,83 ANNO 185,83 SERVIZI CONVENZIONE CONSIP 8.115, ,31 Convenzione CONSIP SpA

3 BUSTE INTESTATE - FILIALE UFFICIO DI CATANIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO DIREZIONE REG. UFFICIO DI CATANIA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO DIREZIONE REG. SPESE PER PEDAGGI E CANONE LOCAZIONE TELEPASS ANNO DIREZIONE REG. SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO FORNITURA BUONI PASTO ANNO SEDE DI CATANIA SEDE DI FORNITURA BUONI PASTO ANNO IMPIANTO ALLARME CONDOMINIALE TELEFONIA FISSA ANNO AG.DEMANIO DIR.REG. IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO ESTINTORI ANNO IMPIANTO AUTOCLAVE ANNO AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER GESTIONE CONDUZIONE E IMPIANTO TERMICO INSTALLATO NELL'EDIFICIO SEDE DELLA PALAZZO ZECCA E NISCEMI ACQUA - CT - NOVA TIPROM S.R.L.; SKYLINE; TIBURTINI ; TIPOGRAFIA ADRIANA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA BRONCHI COMBUSTIBILI DAY RISTOSERVICE DAY RISTOSERVICE TIBURTINI 980,00 15 GIORNI 980,00 FORNITURE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA EX KYOCERA MITA ANAGRAFICA FORNITORI ,25 ANNO ,25 SERVIZI 783,01 ANNO 783,01 SERVIZI CONVENZIONE CONSIP TELEPASS SPA 100,49 ANNO 100,49 SERVIZI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA BRONCHI COMBUSTIBILI DAY RISTOSERVICE SPA DAY RISTOSERVICE SPA Rivolo Francesco, A.S.I.T., MAKROS, Netsyscom di 152,33 Palmieri, Valerio, Vendetta Rivolo Francesco, A.S.I.T., MAKROS, Netsyscom di Palmieri, Valerio, Vendetta SI.TEC. Sistemi Tecnologici, L'antincendio di Colucci Mario, Movitre srl, BN Service 1.197,33 ANNO 1.197,33 SERVIZI ,91 01/12/ /03/ ,91 Fornitura Convenzione CONSIP SpA ,98 ANNO ,98 FORNITURE CONVENZIONE CONSIP ,83 ANNO ,83 FORNITURE CONVENZIONE CONSIP Due interventi semestrali (nell'anno ) 152,33 Servizio SPA 2.877,94 ANNO 2.877,94 SERVIZI 2.540,99 Due interventi semestrali (nell'anno ) 2.540,99 Servizio BN SERVICES 1.067,60 7 gg 1.067,60 Servizio F.LLI VASTA SAS F.LLI VASTA SAS 1.012,78 intero 1.012,78 Servizio F.LLI VASTA SAS F.LLI VASTA SAS 2.320,92 intero 2.320,92 Servizio PRESCRIZIONI SULLA SICUREZZA NELLA SEDE DELLA DIREZIONE LAVORI GRECO SNC DI ORDINARIA PALAZZO ZECCA E PALAZZO NISCEMI GRECO SNC Affidamento diretto (vedi motivazioni alla nota prot del 22/11/ ,42 ANNO 108,42 SERVIZI 2.214,85 7 giorni 2.214,85 Lavori Affidamento diretto DETERMINA DI / 114 del 05/02/ 113 del 05/02/ Nessuna ditta invitata ha presentato offerte 4199 del 26/02/ 114 del 05/02/ 113 del 05/02/ Nessuna ditta invitata ha presentato offerte 4199 del 26/02/ 114 del 05/02/ 112 del 05/02/ Nessuna ditta invitata ha presentato offerte 4202 del 26/02/ 1440 del 10/12/ del 10/12/ 1071 del 23/01/ 2012 /1219/FSI/POTS del /4428/DRSI/POTS del 10/10/ /02/

4 1 - COND. TEL. SYSTEM di Tramuto Vincenzo 2 - EDILDI S.r.l. 3 - EFFEBI S.r.l. 4 - GIARDINA CALOGERO PRESCRIZIONI SULLA 5 - GIUFFRIDA SICUREZZA NELLA SEDE ALFREDO DELLA DIREZIONE 6 - LAVORI GRECO S.n.c. DI 7 - NOVA S.r.l. ORDINARIA PALAZZO DELLA 8 - IMPRESA EDILE ZECCA E PALAZZO NISCEMI GEOM. DARIO PUCCIO 9 - SAMMARITANO COSTRUZIONI E IMPIANTI S.N.C VASSALLO COSTRUZIONI S.r.l. GRECO SNC 7.690,65 30 giorni 7.690,65 Lavori Affidamento diretto previa indagine di mercato (10 operatori) MATERIALE IGIENICO SANITARIO - FILIALE NASTA & C NASTA & C. SPA 270,00 7 GIORNI 270,00 FORNITURE ORDINARIA PONTEGGI PONTEGGI IMPIANTI VARI - UFFICIO DI 683,25 GENNAIO - GIUGNO 683,25 SERVIZI TUBOLARI SPA TUBOLARI SPA CATANIA SEDE DI FORNITURA IDRICA ANNO SEDE DI ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE POD IT001E ANNO SEDE DI TESSERE MAGNETICHE APRIPORTA COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SCHEDA PATRIMONIALE CTB0463 COMUNE DI SAPONARA URGENZA MESSA IN SICUREZZA N.2 FABBRICATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELLO STATO SEDE DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BATTERIE PER CENTRALE RIVELAZIONE FUMO SEDE DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA EMERGENZA E CORPI ILLUMINANTI PALAZZO DELLA ZECCA FORNITURA E POSA IN OPERE DI PLAFONIERE DI EMERGENZA CORPI ILLUMINANTI E PARTI DI RICAMBIO A.M.A.P. AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI A.M.A.P. AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI 7.757,18 ANNO 7.757,18 SERVIZI SPA ,47 ANNO ,47 SERVIZI 160,00 7 GIORNI 160,00 FORNITURE MILONE SNC MILONE SNC 6.020,00 14 GIORNI 6.020,00 LAVORI LA VALLE VINCENZO - SOMMA URGENZA ai sensi art. 176 D.P.R. 207/10 LA VALLE VINCENZO 9.974,71 gg ,71 LAVORI 112,00 7 GIORNI 112,00 SERVIZI 930,00 7 GIORNI 930,00 SERVIZI 217,80 7 GIORNI 217,80 SERVIZI DELFINO CLAUDIO 3.855, ,94 DIVISIONE GIUDIZIALE E DETERMINAZIONE CONGUAGLI FALL. INGA INGA 4.783, ,97 COMPETENZE E ONORARI LIQUIDATI DAL TRIBUNALE DI CATANIA GIUDIZIO DI MAURO GAETANO 2.691, ,00 PROMOSSO DA DI PIETRO FRANCESCA CANCELLERIA - FILIALE ETTORE CRISCI S.A.S. ETTORE CRISCI SAS 150,00 7 GIORNI 150,00 FORNITURE VIA VENTIMIGLIA CATANIA ATTO VIA DI PRECETTO DEL 14 VENTIMIGLIA 8.528, ,30 FEBBRAIO CAUSA ISCRITTA AL N /1987 R.G. TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA PELLERITI FABIO 924,30 924, /1219/FSI/POTS del 10/10/2012 PROT. 185 DEL 15/02/ reg. int. n del 05/10/2012 PROT. 176 DEL 14/02/ reg. int. n del 09/10/ art.176 del D.P.R. 207/10 DETERMINA DI / 2012/19377/DRSI/POTS del 04/12/2012 /704/DRSI/POTS del 16/01/ PROT DEL 25/02/13 - prot. n. 466 del 10/01/

5 RISARCIMENTO DANNI SENTENZA N. 39/11 REG.SENT. EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA TONER SAMSUNG ML FILIALE SEDE DI RIPARAZIONE SERRANDA ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONI SITI IN TRA LE VIE LANGER 4 E MATTEI 5 PER REALIZZAZIONE POLO ARCHIVISTICO - TONER SAMSUNG CANONE RAI ANNO 1-4 EMME SERVICE SPA 2 - CON.GEO. 3 - GEOLAB 4 - METRO 5 - URSO ENGINEERING DI PIETRO FRANCESCA 6.194, ,88 450,00 7 GIORNI 450,00 FORNITURE 40,00 7 GIORNI 40,00 SERVIZI CON.GEO ,42 40 giorni ,42 Servizio RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA Affidamento diretto previa indagine di mercato (5 operatori) 300,00 7 GIORNI 300,00 FORNITURE 407,35 407, /714/FSIC/STS del 06/06/ /1408/DRSI-POTS del 28/11/2012 DETERMINA DI / 2012/20279/DRSI/POTS del 20/12/2012 /1095/DRSI/POTS del 23/01/

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