GESTIONE INTRA con IMPRESA

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1 GESTIONE INTRA con IMPRESA 1) CONFIGURAZIONE DI SISTEMA - AZIENDA Folder: ALTRO: Mettere nel campo Codice Sez. Doganale, la sezione doganale immessa nell Obbligato nel programma (vedi punto 16); 2) CONFIGURAZIONE DI SISTEMA - PARAMETRI DI SISTEMA Folder: CONTABILITA : Vistare Gestione intra in contabilità. 1

2 Folder: COMMERCIALE: Inserire in Codice Intrastat il codice da proporre in fase di inserimento 3) GESTIONE INTRA NAZIONI Mettere Codice ISO (es. FR) Mettere spunta su Nazione CEE (se nazione CEE) Mettere in Provenienza Contabile (es. Azienda intracomunitaria) 2

3 Deve esistere solo 1 nazione (Es. FRANCIA con codice FR FT) eliminare le altre o cambiare la descrizione (Es. cambiato descrizione in F-NON USARE). 4) ANAGRAFICHE SOGGETTI ANAGRAFICHE CONDIVISE Folder:Anagrafica : Mettere in Nazione la nazione giusta, controllare che nel codice ISO compaia il codice, che in Prov.Contab. sia compilato giusto e che in Partita IVA ci sia la partita IVA giusta senza spazi preceduta dal codice ISO giusto (Es. Nazione Francia Cod.ISO FR Prov.Contab. Azienda intracomunitaria P.IVA FR ).. 3

4 5) ANAGRAFICHE MAGAZZINO ARTICOLI Folder:Altro : L evoluzione del 6) Creare nuovi oggetti: 7) Creare nuovi Menu: 4

5 8) Nomenclatura INTRA Quando si carica una nomenclatura per i servizi, bisogna attivare il Flag Servizi il quale disattiva il capitolo e la Descrizione completa (non necessari.) Nel caso di una nomenclatura normale, bisogna caricare oltre al codice nomenclatura anche il capitolo (primi due caratteri del codice). 9) Natura INTRA 5

6 C è la possibilità di rendere Predefinito una Natura Intra in modo che mi venga proposta in automatico quando carico dei nuovi movimenti 10) Cond. Consegna INTRA C è la possibilità di rendere Predefinito una Condizione di consegna Intra in modo che mi venga proposta in automatico quando carico dei nuovi movimenti 11) Trasporto INTRA C è la possibilità di rendere Predefinito una Trasporto Intra in modo che mi venga proposta in automatico quando carico dei nuovi movimenti 12) Gestione INTRA da parte documento Fattura 6

7 MERCI: SERVIZI: 13) Gestione INTRA da parte Registrazione IVA (Acquisto / Vendita) 7

8 MERCI: SERVIZI: 14) GESTRIONE INTRA DISCHETTO INTRA 8

9 Il programma in base alle selezioni, espone nei vari folder le righe INTRA che vengono trovate. Per creare i file di importazione, premere per ogni folder il tasto Genera file. Folder: Selezioni: Folder: Merci Sez. I: Folder: Rettifiche Merci Sez. II: 9

10 Folder: Servizi Sez. III: Folder: Rettifiche Servizi Sez. IV: 10

11 15) INSTALLAZIONE PROGRAMMA Dalla cartella o dal cd occorre eseguire il programma intrawebstandalone11000jre_it; il programma esegue l installazione dell applicazione rilasciata dall agenzia delle entrate alla versione Viene creata una cartella con il programma in \\Programmi\Agenzia delle Dogane. Installare tutti gli aggiornamenti disponibili (upgradestandalone11010_it - upgradestandalone11020_it); 16) Caricare i dati della ditta in: ANAGRAFICA, OBBLIGATO, NUOVO OBBLIGATO 11

12 17) Caricare i dati della ditta in: ANAGRAFICA, DELEGATO, NUOVO DELEGATO 18) Caricare i file di importazione nel menù DETTAGLI, NUOVO FORMATO FILE come le tabelle nelle pagine successive. FORMATO IMPORT MERCI per ACQUISTI MENSILE TRIMESTRALE FORMATO IMPORT MERCI per CESSIONI MENSILE 12

13 TRIMESTRALE FORMATO IMPORT MERCI per RETTIFICHE d ACQUISTO MENSILE TRIMESTRALE 13

14 FORMATO IMPORT MERCI per RETTIFICHE di CESSIONE MENSILE TRIMESTRALE FORMATO IMPORT SERVIZI RICEVUTI MENSILE 14

15 TRIMESTRALE FORMATO IMPORT SERVIZI RESI MENSILE TRIMESTRALE 15

16 FORMATO IMPORT SERVIZI RICEVUTI per RETTIFICHE MENSILE TRIMESTRALE 16

17 FORMATO IMPORT SERVIZI RESI per RETTIFICHE MENSILE TRIMESTRALE 17

18 19) - Entrare in 20) Attivare [ Elenco ] - [ Nuovo ] L evoluzione del IMPORTAZIONE FILE da IMPRESA Inserire il Tipo di Operazione (ACQUISTI/SERVIZI RICEVUTI o CESSIONI/ACQUISTI RESI), il periodo di riferimento (Trimestre [1/2/3/4] o il mese di riferimento[1..12]). ACQUISIZIONE RIGHE ACQUISTI/CESSIONI MERCI ( no rettifiche ). 21) Per importare le righe degli Acquisti / Cessioni Merci, bisogna: attivare [ Dettagli ]-[ Leggi da File ] Confermare sezione 1 (premere su sezione 1 e OK). Confermare il tipo di importazione (Evidenziare Formato Import e premere su OK). (V-Mensile / A-Mensile / V-Trimestrale / A-Trimestrale) 18

19 Mettere l unità [X:] in [Cerca in:] e selezionare il file da importare (Acquisti.txt / Cessioni.txt) e premere su [Apri]. Se l importazione dei dati è avvenuta in maniera corretta, compare la finestra: Se invece compare la finestra: vuol dire che il file o il dischetto non va bene. RIPROVARE DALL INIZIO (da IMPRESA). Una volta acquisito i dati,compare l elenco. Se c è un errore sull icona dell elenco, compare un punto esclamativo rosso. Entrare in modifica dettagli (Sezione 1 vista completa) e sistemare l errore. 19

20 22) Se l elenco è corretto e non ci sono righe di rettifica, evidenziarlo e cliccare col tasto destro del mouse, compare un menu, confermare APPROVA/SBLOCCA ELENCO. Stampare 2 copie dell elenco da [ FILE ] [ STAMPA]. Nel caso di righe di rettifica, andare nella sezione ACQUISIZIONE RIGHE di RETTIFICA ACQUISTI/CESSIONI MERCI (punto 23). ACQUISIZIONE RIGHE di RETTIFICA ACQUISTI/CESSIONI MERCI. 23) Per importare le righe di rettifica bisogna attivare [ Dettagli ]-[ Leggi da File ] Confermare sezione 2 (premere su sezione 2 e OK). Confermare il tipo d importazione (Evidenziare Formato Import e premere su OK) (V-RET-MENSILE / A-RET-MENSILE / V-RET-TRIMETRA / A-RET-TRIMESTRA). 20

21 Mettere l unità [X:] in [Cerca in:] e selezionare il file da importare (Ret-Ven.TXT o Ret-Acq.txt) e premere su [Apri]. Se l importazione dei dati è avvenuta in maniera corretta, compare la finestra: Se invece compare la finestra: vuol dire che il file o il dischetto non va bene. RIPROVARE DALL INIZIO (da IMPRESA). Se c è un errore sull icona dell elenco, compare un punto esclamativo rosso. Entrare in modifica dettagli (Sezione 2 vista completa) e sistemare l errore. 21

22 24) Quando l elenco è corretto, evidenziarlo e cliccare col tasto destro del mouse, compare un menu, confermare APPROVA/SBLOCCA ELENCO. Stampare 2 copie dell elenco da [ FILE ] [ STAMPA]. ACQUISIZIONE RIGHE di SERVIZI RESI / RICEVUTI. 25) Per importare le righe di rettifica bisogna attivare [ Dettagli ]-[ Leggi da File ] Confermare sezione 3 (premere su sezione 3 e OK). Confermare il tipo d importazione (Evidenziare Formato Import e premere su OK) (V-SER-MEN / A-SER-MEN / V-SER-TRI / A-SER-TRI). 22

23 Mettere l unità [X:] in [Cerca in:] e selezionare il file da importare (Servizi_Acquisti.TXT o Servizi_Vendite.txt) e premere su [Apri]. Se l importazione dei dati è avvenuta in maniera corretta, compare la finestra: Se invece compare la finestra: vuol dire che il file o il dischetto non va bene. RIPROVARE DALL INIZIO (da IMPRESA). Se c è un errore sull icona dell elenco, compare un punto esclamativo rosso. Entrare in modifica dettagli (Sezione 3 vista completa) e sistemare l errore. 23

24 26) Quando l elenco è corretto, evidenziarlo e cliccare col tasto destro del mouse, compare un menu, confermare APPROVA/SBLOCCA ELENCO. Stampare 2 copie dell elenco da [ FILE ] [ STAMPA]. Nel caso di righe di rettifica, andare nella sezione ACQUISIZIONE RIGHE di RETTIFICA SERVIZI RESI / RICEVUTI (punto 27). ACQUISIZIONE RIGHE di RETTIFICA SERVIZI RESI / RICEVUTI. 27) Per importare le righe di rettifica bisogna attivare [ Dettagli ]-[ Leggi da File ] Confermare sezione 4 (premere su sezione 4 e OK). Confermare il tipo d importazione (Evidenziare Formato Import e premere su OK) (V-SER MEN-RET / A-SER-MEN-RET / V-SER-TRI-RET / A-SER-TRI-RET). 24

25 Mettere l unità [X:] in [Cerca in:] e selezionare il file da importare (Servizi_Acq_Ret.TXT o Servizi_Ven_Ret.txt) e premere su [Apri]. Se l importazione dei dati è avvenuta in maniera corretta, compare la finestra: Se invece compare la finestra: vuol dire che il file o il dischetto non va bene. RIPROVARE DALL INIZIO (da IMPRESA). Se c è un errore sull icona dell elenco, compare un punto esclamativo rosso. Entrare in modifica dettagli (Sezione 4 vista completa) e sistemare l errore. 25

26 28) Quando l elenco è corretto, evidenziarlo e cliccare col tasto destro del mouse, compare un menu, confermare APPROVA/SBLOCCA ELENCO. Stampare 2 copie dell elenco da [ FILE ] [ STAMPA]. 26

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