Piano Qualità Standard

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1 E_GuidelineTour_Perucchini_11_Layout 1 18/06/12 09:41 Pagina 1 precision castings fusioni di precisione präzisiongussteile fusions de precision fusiónes de precisión Piano Qualità Standard

2 Indice generale 1 Presentazione della società pag. 3 2 Quality Highlights pag Scopo del Piano della Qualità Standard pag. 9 4 Perucchini e Assicurazione Qualità pag. 9 5 Responsabilità pag. 9 6 Tenuta sotto controllo dei documenti, dei dati e delle registrazioni pag Formazione pag Requisiti e comunicazione con il cliente pag Progettazione e sviluppo pag Approvvigionamento e gestione fornitori pag Produzione pag Identificazione e rintracciabilità pag Controllo dei prodotti forniti dal Cliente pag Conservazione del prodotto pag Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme pag Monitoraggio e misurazione pag Audit, analisi statistiche, azioni correttive e preventive pag Diagrammi di flusso del processo produttivo standard pag. 14

3 1 Presentazione della società Denominazione Perucchini S.p.A. Sede legale: Omegna, via 4 Novembre 318 Codice fiscale / Partita Iva: R.E.A. uff. del V.C.O. N Sede amministrativa: Omegna (VB), Via 4 Novembre 318 Oggetto sociale Produzione e vendita di fusioni in ghisa ed acciaio ottenute con il processo shell moulding integrale. Capitale sociale: Proprietà dell azienda: privata, 6 azionisti Consiglio di Amministrazione Dott. Crespi G. Ing. Carbonatto A. Sig.ra Perego A. - Presidente - Amministratore Delegato - Consigliere Dati consolidati Personale: 120 Turnover 2011: 18,5 Mio/ Stabilimento di produzione Perucchini Stabilimento di Omegna (VB) Italia Superficie coperta: m 2 Capacità produttiva: oltre t/anno (lorde) linee produttive: - linea 1 fusioni in ghisa con colata manuale 2 forni a media frequenza da kg ciascuno - linea 2 fusioni in ghisa con colata automatica mediante robot 2 forni a media frequenza da kg ciascuno Fonderia Perucchini - linea 3 fusioni in acciaio con colata manuale 1 forno a media frequenza da 500 kg Impianto di rigenerazione e rivestimento di sabbia silicea Efficienti e moderne formatrici per la produzione anime e gusci Impianto di sbavatura robotizzato Granigliatrici a grappolo e a tappeto rampante 3 / 14

4 2 Quality Highlights Politica della Qualità I principali obiettivi, che Perucchini si è proposta di raggiungere e mantenere, sono legati alla filosofia del Miglioramento Continuo, da metabolizzare come stile di lavoro per la crescita delle attività aziendali. Le linee guida per il raggiungimento di questi obiettivi sono: Orientamento alla Soddisfazione del Cliente, ossia sviluppo di rapporti caratterizzati da una collaborazione attenta e propositiva che, partendo dalle esigenze tecnico-commerciali, porti a fornire un servizio di Qualità, basato sul prodotto conforme Riduzione dei costi della Non Qualità, conseguenti ad una applicazione non corretta del Sistema di Qualità; diminuzione degli scarti e miglioramento dell'efficienza di tutte le attività ad ogni livello della Organizzazione, ottimizzando tempi e metodi di lavoro Stretta collaborazione con i Fornitori, al fine di migliorare progressivamente e costantemente il livello di Qualità e la competitività dei costi complessivi Miglioramento della sensibilità, dello spirito di collaborazione e dell'attenzione di tutto il personale, a tutti i livelli, nei confronti degli obiettivi della Qualità. Grande attenzione alla gestione delle risorse umane, qualificando il personale con corsi di formazione specifici Diffusione in Azienda della cultura di informatizzazione dei processi produttivi per soddisfare i requisiti di rintracciabilità delle produzioni e dei controlli Shell moulding castings I requisiti di Qualità, le esigenze produttive, le capacità progettuali, le attività Marketing e le aspirazioni del personale, devono confluire in un unico grande progetto di sviluppo che possa far sentire tutti responsabilizzati e coinvolti negli obiettivi fissati e nella crescita continua di Perucchini. Certificazione del sistema Qualità ISO 9001:2008 e conseguimento della Certificazione ISO TS Nel contesto di un mercato globale sempre più competitivo, la Qualità del prodotto rappresenta un requisito basilare per la soddisfazione delle aspettative del Cliente e in conseguenza per il successo di un azienda. Nell ottica del miglioramento continuo Perucchini applica all attuale sistema qualità i principi base dello standard ISO-TS con l obiettivo di conseguire la certificazione. Certificazione ISO 9001: / 14

5 Condivisione della Politica della Qualità a tutti i livelli aziendali La politica della Qualità e gli indici di andamento maggiormente significativi vengono condivisi con tutti i servizi e con i reparti operativi. L obbiettivo è quello di stimolare il massimo coinvolgimento e la massima partecipazione da parte di tutto il personale verso le tematiche di Qualità, chiunque ha il diritto e il dovere di segnalare eventuali inefficienze o non conformità, siano queste di prodotto o di servizio, la segnalazione verrà sempre esaminata dai servizi competenti e se opportuno verranno definite azioni correttive mirate e risolutive. Stretta collaborazione con Clienti e Fornitori La Politica di Perucchini promuove l istituzione di forti legami di partnership con Clienti e con fornitori; i rapporti tecnici stretti con i Clienti consentono di conoscere a fondo le applicazioni dei prodotti e conseguentemente permettono di sviluppare un prodotto in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti e adeguato all applicazione alla quale verrà dedicato. Il legame con i fornitori crea il giusto coinvolgimento di questi ultimi nella politica di miglioramento continuo, in questo modo, il fornitore diventa partner attivo nel processo di crescita e miglioramento degli standard di Qualità. Corsi di formazione teorici Personale di elevata competenza Perucchini investe moltissime risorse nella formazione del personale a tutti i livelli aziendali, la competenza del personale riveste un ruolo di fondamentale importanza e consente di raggiungere e mantenere nel tempo standard qualitativi di alto livello, inoltre, di promuovere la filosofia del miglioramento continuo. I corsi di formazione vengono pianificati riferendosi alle Matrici delle Competenze che evidenziano le peculiarità del singolo in relazione all attività svolta, in questo modo è possibile colmare eventuali lacune, inoltre vengono organizzati corsi finalizzati all apprendimento di nuove metodologie o all utilizzo di nuovi strumenti di lavoro. Corsi di formazione pratici Fornitori con Sistema Qualità Certificato Per avere maggiori garanzie di Qualità sulle lavorazioni effettuate conto terzi, Perucchini si avvale esclusivamente di fornitori con sistema Qualità certificato ISO 9001 o con Sistema di Gestione Qualità adeguato e allineato ai requisiti della norma ISO Tutti i fornitori vengono omologati attraverso Audit congiunti di Qualità e Acquisti e il mantenimento dello status di fornitore Perucchini viene determinato attraverso un costante monitoraggio degli indici di andamento in particolare delle non conformità PPM. La valutazione dei fornitori avviene mediante Vendor Rating semestrale. I fornitori che presentano indice di VR non allineati ai target fissati, vengono convocati per concordare le azioni correttive necessarie a ripristinare uno standard qualitativo adeguato alle esigenze di Perucchini. 5 / 14

6 Software dedicato alla Gestione della Qualità Le attività della Qualità vengono gestite con il supporto di un software specifico, la soluzione informatica è in grado di garantire l efficacia delle attività e incrementare notevolmente l efficienza dell organizzazione. L azienda adotta il sistema integrato ERP-SAP. Il modulo relativo alle attività della qualità (QM) consente di gestire in modo efficiente e preciso le dinamiche interne relative agli aspetti qualitativi del processo. Inoltre l integrazione con gli altri moduli gestionali permette una analisi precisa ed approfondita dei dati, fornendo un quadro chiaro per le relative azioni di miglioramento. Software Qualità Analisi Non Conformità puntuale finalizzata al miglioramento continuo In Perucchini le non conformità vengono suddivise in tre gruppi: - Non conformità Esterne, segnalate dai Clienti - Non conformità Interne, segnalate dai reparti o dai servizi interni - Non conformità in Accettazione, riscontrate dal controllo a carico dei fornitori Ciascuna non conformità viene puntualmente analizzata, sviluppata e risolta con azioni correttive definitive, secondo la metodologia del Problem Solving. Con frequenza trimestrale il servizio Qualità redige l analisi delle non conformità che viene condivisa con tutti i servizi aziendali coinvolti al fine di definire congiuntamente e attuare gli interventi risolutivi necessari. Analisi Non Conformità Software di progettazione specifici Il servizio progettazione Perucchini si avvale di software specifici che consentono di verificare i requisiti del prodotto in fase di sviluppo, indirizzando le attività di competenza dell ufficio tecnico. - Top Solid Design: consente l utilizzo della visione 3D allo scopo di progettare correttamente i sistemi di alimentazione ed analizzare le peculiarità delle geometrie; lo scopo principale è la creazione di modelli per l analisi mediante il simulatore di colata Magmasoft - Magmasoft: consente l analisi ed il calcolo della fluidodinamica e termodinamica del sistema di colata ed alimentazione dei getti; questo permette di avere una previsione delle aree a rischio di difettosità ed inoltre consente di ottimizzare le rese di processo ed i tempi di riempimento dei gusci. Software di Progettazione Software per verifiche funzionali 6 / 14

7 Attrezzature significative in dotazione al servizio Ricerca e Sviluppo Il servizio R&D Perucchini è dotato di strumenti che permettono l analisi delle condizioni di colata dei getti, al fine di verificarne la qualità produttiva e poter simulare nuovi parametri di processo. Inoltre grazie al forno sperimentale da 50 kg è possibile analizzare e caratterizzare materiali innovativi per future applicazioni in shell moulding. L attività di R&D riveste un ruolo cardine nell identificazione delle criticità del prodotto, consentendo alla progettazione di lavorare in modo mirato al miglioramento degli standard di Qualità, Affidabilità e Performance. Magma Soft Placche R&D Forno Fusorio 7 / 14

8 Attrezzature significative in dotazione al servizio Controllo Qualità Il reparto controllo è dotato di strumentazioni e macchinari all avanguardia, che consentono di verificare la conformità dei componenti realizzati internamente o presso i fornitori. I controlli vengono definiti in funzione della criticità del prodotto e del livello di Qualità del fornitore, i piani di campionamento sono gestiti in modo dinamico in funzione del numero di forniture conformi e sono impostati su due livelli, normale o intensivo. A tutti i fornitori viene richiesta evidenza documentata dei controlli e dei collaudi a loro carico. Il reparto controllo è in grado di supportare i fornitori e i reparti operativi interni, nel caso necessitino di verifiche per le quali sono necessarie strumentazioni speciali o programmi di controllo dedicati. Macchina di misura 3D Durometro Digitale Spettrometro Microscopio elettronico Magnetoscopio Endoscopio fibre ottiche 8 / 14

9 Macchinari di produzione all avanguardia e di elevata affidabilità Per la produzione interna dei componenti, Perucchini si avvale di macchinari tecnologicamente avanzati che uniscono la grande capacità produttiva ad una capability elevata consentendo di mantenere alti standard di Qualità. Perucchini da molti anni si appoggia ad aziende leader nel settore della produzione di attrezzature per fonderia (IMF, Mec-Ind, Euromac, SLS, SIR) Caratteristiche salienti dei principali impianti: Robot di colata automatizzata Robot di sbavatura automatizzata Forni fusori di ultima generazione a media frequenza Macchine semiautomatiche per formatura gusci Impianto di rigenerazione e rivestimento sabbie per shell moulding Linea di colata automatica PUMA 3 Scopo del Piano della Qualità Standard Il presente Piano della Qualità, redatto in conformità alla norma UNI ISO 10005, illustra le modalità attuate da Perucchini Spa per il soddisfacimento dei requisiti di Qualità applicati nella produzione dei propri getti. Il documento è stato elaborato volutamente in modo sintetico e generico evitando di entrare in specifici dettagli contenuti nel Manuale della Qualità. Perucchini opera su commissione del Cliente. Le modalità operative vengono descritte nel Piano della Qualità. Controllo di colata automatico Qualora il cliente non ritenesse esaurienti per le proprie esigenze i contenuti del documento, potrà richiedere al Servizio Assicurazione Qualità Perucchini l assegnazione di copia controllata del Manuale della Qualità. Il presente documento si considera a distribuzione non controllata. 4 Perucchini e Assicurazione Qualità Robot antropomorfi per sbavatura Perucchini opera con un Sistema di Qualità conforme alla norma UNI EN ISO Tale certificazione è stata acquisita nell anno 1998 tramite l ente certificativo IGQ (Istituto Italiano Garanzia Qualità), mediante il rilascio degli attestati di certificazione nr e IT I successivi rinnovi sono stati acquisiti tramite IGQ sino al 2008; a partire dal 2009 i rinnovi sono stati acquisiti tramite CSQ con attestato di certificazione nr PRCC e IT La ricerca del miglioramento continuo nella qualità dei getti forniti al Cliente ha portato l Azienda ad applicare, all attuale sistema qualità, i principi base dello standard ISO-TS con l obiettivo di conseguire la certificazione. 5 Responsabilità Di seguito sono identificati i servizi che all interno di Perucchini sono responsabili per l attuazione del Piano della Qualità, nel caso specifico, per quanto segue: - ASQ: assicurare che le attività richieste per il Sistema Gestione Qualità siano pianificate, attuate e tenute sotto controllo, monitorandone lo sviluppo - ASQ: determinare la sequenza e l interazione dei processi riferiti al Piano della Qualità - ASQ: comunicare i requisiti a tutti i servizi e alle divisioni aziendali interessate, ai subfornitori ed ai clienti e risolvere i problemi che possono insorgere alle relative interfacce tra tali gruppi - ASQ: riesaminare i risultati degli Audit eseguiti - DGE: autorizzare richieste di deroghe dai requisiti del Sistema Gestione Qualità di Perucchini - ASQ: tenere sotto controllo le azioni correttive e preventive - DGE: riesaminare ed autorizzare le modifiche al Piano della Qualità o gli scostamenti da esso DGE: Direzione Generale ASQ: Assicurazione Qualità 9 / 14

10 6 Tenuta sotto controllo dei documenti, dei dati e delle registrazioni Tutta la documentazione Perucchini è identificata, archiviata, protetta e conservata secondo criteri procedurali in conformità ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008. Tutta la documentazione di origine interna è gestita da apposite procedure/specifiche che ne definiscono le modalità e le responsabilità di elaborazione, codificazione, distribuzione e revisione. La responsabilità di gestione della documentazione di origine esterna ricade sull ente coinvolto dall attività di riferimento a cui competono le attività di gestione, archiviazione ed eventuale distribuzione. I documenti esterni (norme, specifiche tecniche del committente) sono registrati in appositi elenchi redatti e aggiornati periodicamente dall Assicurazione Qualità. La gestione dei dati è effettuata in azienda sia a livello cartaceo che a livello informatico secondo programmi di gestione, di disegno e di uso pratico gestiti dal servizio Centro Elaborazione Dati. Le registrazioni sono identificabili, rintracciabili e mantenute per un minimo di tre anni. Le documentazioni della Qualità non vengono divulgate a enti esterni all azienda se non nei casi concordati in sede di riesame del contratto con il cliente finale. Diversa invece è la gestione della documentazione in ambito ISO/TS poiché tutto ciò che riguarda i prodotti del settore Automotive (comprese le registrazioni specificate dal Cliente), devono essere conservate per tutta la vita del prodotto più un anno di calendario, se non diversamente specificato dal Cliente, e comunque non meno di 5 anni (salvo diverse disposizioni cogenti applicabili). Le documentazioni della qualità vengono divulgate secondo quanto illustrato a fianco. Documenti di riferimento: P-04-DGE, P-14-DGE 7 Formazione La formazione del personale viene gestita a tutti i livelli aziendali, nel rispetto di procedure definite, in funzione delle competenze richieste per determinati ruoli o mansioni specifiche. La gestione di programmi, corsi di formazione e aggiornamento è responsabilità del servizio Assicurazione Qualità. Documenti di riferimento: P-02-DGE 8 Requisiti e comunicazione con il cliente Tutte le notazioni, le specifiche e gli ordini del cliente ricevuti sono analizzati e verificati nell ambito della definizione dei requisiti del prodotto. La raccolta, l analisi e lo sviluppo delle richieste tecnico commerciali è responsabilità del servizio commerciale (COM*), del servizio di interfaccia tecnico-commerciale (ITEC) e del servizio tecnologia (TEC). Documenti di riferimento: P-03-DGE, P-08-DGE 9 Progettazione e sviluppo Per progetto si intende l elaborazione, l analisi la realizzazione delle attrezzature ed alla produzione della fusione. Il progetto viene sviluppato da due servizi distinti, ovvero: Ufficio Tecnico responsabile dei progetti, R&D responsabile delle eventuali prove di verifica e validazione. Il Progetto elaborato dal servizio Tecnico viene approvato da Marketing e Direzione Generale. La verifica e validazione del progettovengono effettuati sottoponendo al committente i prototipi rappresentativi delle condizioni di fornitura in serie. Documenti di riferimento: P-03-DGE 10 Approvvigionamento e gestione fornitori Per avere maggiori garanzie di Qualità sui componenti acquistati, Perucchini si avvale esclusivamente di fornitori con sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001, ISO/TS o con Sistema di Gestione Qualità adeguato e allineato ai requisiti della norma ISO Tutti i fornitori vengono omologati attraverso Audit congiunti di Qualità e Acquisti. Semestralmente viene elaborato il Vendor Rating, strumento che permette di monitorare il fornitore oltre che per l aspetto qualitativo delle forniture anche per l affidabilità nel rispetto dei termini di consegna, la flessibilità ed il supporto tecnico fornito a Perucchini. I fornitori che presentano indice di VR non allineati ai target fissati, 10 / 14

11 vengono convocati per concordare le azioni correttive necessarie a ripristinare uno standard qualitativo adeguato alle esigenze di Perucchini. Per gli approvvigionamenti è inoltre già attiva la procedura PAP (Processo di Approvazione del Prodotto), derivata dal PPAP Automotive, che ha come scopo la verifica e la validazione dei prodotti realizzati da nuovi fornitori o a seguito di modifiche del processo produttivo di fornitori già approvati; con il conseguimento della certificazione ISO-TS la procedura sarà integrata e aggiornata per rispettare pienamente la procedura PPAP AIAG. Gli ordini di acquisto sono formalizzati su apposita modulistica numerata e provvista di parti stampate relative alle clausole contrattuali con il fornitore. Documenti di riferimento: P-05-DGE, P-06-DGE 11 Produzione Le produzioni interne ed esterne sono gestite tramite ciclo di lavorazione e controllo elaborato per ciascun prodotto secondo procedure definite. La gestione ed il controllo del processo viene effettuato direttamente dal personale operativamente coinvolto secondo Piani di Controllo procedurali ed integrati con adeguate Istruzioni Operative e Visual instruction. Nella sezione 18 sono riportati i diagrammi di flusso del processo produttivo Perucchini. Documenti di riferimento: P-08-DGE 12 Identificazione e rintracciabilità Perucchini tiene sotto controllo e registra l identificazione univoca del prodotto con l assegnazione di un codice interno riportato anche sulle attrezzature di produzione e sui documenti ad esso correlati. La rintracciabilità si basa essenzialmente su due dati: - Codice Fonderia; - Lotto di produzione (corrispondente al numero di commessa interna). Gli stessi vengono riportati su tutta la documentazione relativa ad uno specifico getto rendendo così possibile, partendo dal lotto di produzione riportato sul CERTIFICATO DI QUALITA all atto del collaudo finale, risalire nel processo produttivo fino alla formatura gusci. Qualora richiesto contrattualmente dal Cliente, il prodotto può essere sottoposto a marcatura con stampigliatura a freddo sul prodotto o attraverso l utilizzo di datari ad orologio inseriti sul modello per renderne più immediata la rintracciabilità. Documenti di riferimento: P-07-DGE 13 Controllo dei prodotti forniti dal Cliente Attrezzatura per la formatura: Le attrezzature per la formatura di gusci o anime sono di proprietà del cliente e vengono identificate univocamente. Sono conservate in appositi magazzini dai quali vengono prelevate per la produzione. Al termine del processo produttivo, e prima di essere nuovamente riposte nei magazzini, subiscono una attenta pulizia e controllo qualitativo. Attrezzature per il controllo finale: quando previsti dal progetto i calibri di controllo dimensionale o gli stampi di coniatura e di tranciatura di proprietà del cliente sono depositati in appositi magazzini dai quali vengono prelevati per le operazioni previste nelle specifiche tecniche del progetto. Al termine di ogni ciclo produttivo subiscono un attento controllo volto a verificarne lo stato di usura ed il rispetto delle tolleranze previste dal progetto. Documenti di riferimento: I-29-PRO, P-10-DGE 11 / 14

12 14 Conservazione del prodotto Tutti i particolari gestiti in azienda vengono movimentati, immagazzinati e conservati in modo adeguato a preservarne la qualità e le caratteristiche. L imballaggio per la spedizione è effettuato impiegando dispositivi di protezione standard di proprietà (cassoni), salvo diverse disposizioni contrattuali con il Cliente. Documenti di riferimento: I-10-PRO 15 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme In tutti i reparti produttivi sono predisposte apposite aree identificate per la segregazione del prodotto non conforme. Il prodotto non conforme è sempre identificato mediante cartelli colorati rossi (materiale da scartare) e gialli (materiale da valutare/rilavorare). Il prodotto non conforme riscontrato di scarto viene prontamente rottamato o reso al fornitore al fine di prevenire un eventuale utilizzazione scorretta. Il materiale accettato in deroga o riparato viene opportunamente identificato e gestito per permetterne la rintracciabilità in ogni fase del flusso produttivo. L analisi delle non conformità viene gestita con la metodologia del Problem Solving. Le non conformità possono essere aperte da tutti i servizi aziendali e sono sempre registrate su apposita modulistica secondo procedure definite. L analisi delle modalità di gestione della non conformità spetta all Assicurazione Qualità che individua le attività da intraprendere per analizzare la problematica, il servizio incaricato dell analisi nonché le azioni di contenimento da implementare. Documenti di riferimento: P-12-DGE 16 Monitoraggio e misurazione I processi di monitoraggio e misurazione forniscono i mezzi per ottenere l evidenza oggettiva di conformità del prodotto. Le prove controlli e collaudi vengono effettuate su tre fasi distinte. Controlli in accettazione: effettuati dal reparto controllo in accettazione secondo piano di campionamento. Quali documenti di riferimento vengono utilizzati il disegno/specifica del prodotto, le istruzioni operative ed eventuali visual instructions. Le risultanze dei controlli vengono registrate e archiviate direttamente su software SAP-QM che permette inoltre l elaborazione di analisi statistiche puntuali e attendibili. Controlli in linea: effettuati dal personale produttivo su piani di controllo e verificati dal caporeparto e dal Controllo Qualità. I controlli in linea, effettuati in conformità al disegno costruttivo ed alle schede operazione della lavorazione, sono registrati su appositi registri di reparto o in modo informatico con software di acquisizione. Collaudi finali: effettuati su tutti i prodotti da personale di collaudo, in conformità alla specifica di collaudo del prodotto e Istruzioni Visive. L evidenza oggettiva dell esecuzione dei collaudi è data dalla presenza sul prodotto di cartellini identificativi. Tutte le strumentazioni di controllo e collaudo vengono codificate e registrate su apposite schede anagrafiche. L idoneità della strumentazione è costantemente verificata dal Laboratorio Metrologico secondo specifiche procedure. La verifica dell idoneità delle strumentazioni è effettuata impiegando campioni primari SIT o affidandosi a laboratori esterni accreditati. Documenti di riferimento: P-05-DGE, P-06-DGE, P-08-DGE, I-03-ASQ 12 / 14

13 17 Audit, analisi statistiche, azioni correttive e preventive Verifiche ispettive della Qualità vengono costantemente effettuate dal personale Assicurazione Qualità sia all interno della struttura e organizzazione aziendale, sia presso i fornitori esterni. Le risultanze delle verifiche ispettive vengono sempre registrate su apposita modulistica facente parte delle documentazioni del sistema Qualità. Mediante analisi statistica viene costantemente monitorato l andamento degli indicatori ritenuti maggiormente significativi: - Non conformità Esterne, segnalate dai Clienti - Non conformità Interne, segnalate dai reparti o dai servizi interni - Non conformità in Accettazione, riscontrate dal controllo a carico dei fornitori - Controlli e collaudi in accettazione ed in produzione - Revisione dei prodotti - Reclami dei clienti - Ritardi di consegna Con frequenza trimestrale il servizio Qualità redige l analisi delle non conformità secondo procedure definite. Con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere tutto il personale, trimestralmente vengono condivise a tutti i livelli aziendali le statistiche relative agli indicatori significativi tramite l esposizione di grafici della Qualità nelle bacheche presenti presso i reparti operativi. Azioni correttive e preventive nascono dall analisi delle non conformità di prodotto o di servizio registrate attraverso le segnalazioni di non conformità interne ed esterne e a seguito delle verifiche ispettive dell Ente Certificatore. L attuazione e l efficacia delle azioni correttive richieste viene pianificata e verificata nelle verifiche ispettive successive. Documenti di riferimento: P-13-DGE 13 / 14

14 18 Diagrammi di flusso del processo produttivo standard 14 / 14