Linea 4. Accompagnamento alla certificazione di Qualità. - Documento operativo preliminare: struttura e attività previste -

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1 Linea 4. Accompagnamento alla certificazione di Qualità. - Documento operativo preliminare: struttura e attività previste - Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse e sviluppo della qualità dei servizi della Corte di Appello di Roma Roma, 15 dicembre 2011

2 Indice Obiettivo del documento La certificazione ISO Percorso per il conseguimento della certificazione Qualità Step 1: Verifica stato aziendale ed implementazione Sistema Qualità Step 2: Certificazione Il processo di certificazione Sviluppo e gestione del Sistema Qualità: piano operativo Planning Struttura e macro-attività Prossimi passi Pagina 2

3 Indice Obiettivo del documento La certificazione ISO Percorso per il conseguimento della certificazione Qualità Step 1: Verifica stato aziendale ed implementazione Sistema Qualità Step 2: Certificazione Il processo di certificazione Sviluppo e gestione del Sistema Qualità: piano operativo Planning Struttura e macro-attività Prossimi passi Pagina 3

4 Obiettivo del documento Introdurre le tematiche della Linea 4 in merito all accompagnamento verso la certificazione Qualità. Illustrare gli step operativi per ottenere la certificazione ISO 9001:2008 Condividere la struttura del piano operativo per l implementazione del Sistema di Gestione Qualità Pagina 4

5 La certificazione di Qualità ISO A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE LA CERTIFICAZIONE SI PROPONE DI INSTAURARE UN RAPPORTO DI MUTUA FIDUCIA TRA L UFFICIO GIUDIZIARIO E UTILIZZATORE DEL SERVIZIO Pagina 5

6 Indice Obiettivo del documento La certificazione ISO Percorso per il conseguimento della certificazione Qualità Step 1: Verifica stato aziendale ed implementazione Sistema Qualità Step 2: Certificazione Il processo di certificazione Sviluppo e gestione del Sistema Qualità: piano operativo Planning Struttura e macro-attività Prossimi passi Pagina 6

7 La certificazione di Qualità ISO Viene effettuata da un Ente Certificatore Attesta la conformità del Sistema Qualità Aziendale ai requisiti della norma di riferimento In sostanza si attesta : la capacità dei processi di soddisfare le richieste degli utenti la capacità del Sistema Qualità di mantenere la conformità alla norma nonché che i processi sono definiti e sono sotto controllo Pagina 7

8 Indice Obiettivo del documento La certificazione ISO Percorso per il conseguimento della certificazione Qualità Step 1: Verifica stato aziendale ed implementazione Sistema Qualità Step 2: Certificazione Il processo di certificazione Sviluppo e gestione del Sistema Qualità: piano operativo Planning Struttura e macro-attività Prossimi passi Pagina 8

9 Percorso per il conseguimento della certificazione Qualità Gli step per la certificazione STEP 1 Verifica stato aziendale ed implementazione Sistema Qualità STEP 2 Certificazione Certificazione ISO 9001 Pagina 9

10 Percorso per il conseguimento della certificazione Qualità Step 1 Lo Step 1 consiste in una verifica dello stato aziendale rispetto alla norma e nelle azioni da intraprendere per assicurare la qualità, ovvero principalmente: Check-up dell'azienda per verificare il livello di conformità dell organizzazione rispetto ai requisiti stabiliti dalla norma ISO 9001 Individuazione delle linee d'azione per rispondere alla norma ISO 9001 Formazione al personale Redazione di un Manuale della Qualità in cui siano rigorosamente identificate responsabilità, controlli e procedure adottate per la Qualità Descrizione delle attività aziendali nelle Procedure Gestionali Avvio applicazione sistema qualità e verifiche Ispettive Interne di preparazione alla visita dell Ente di Certificazione Pagina 10

11 Step 1: Verifica stato aziendale ed implementazione Sistema Qualità (1/2) ENTE DA CERTIFICARE Check-up dell'azienda Individuazione delle linee d'azione Formazione al personale Predisposizione documentazione Qualità Implementazione Verifiche Ispettive Interne Pagina 11

12 Step 1: Verifica stato aziendale ed implementazione Sistema Qualità (2/2) L implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità consente di: Garantire, in modo continuo ed efficiente, la conformità dei servizi e dei processi ai requisiti impliciti nella definizione dell attività o espressamente richiesti dai clienti, e di pianificare le attività in maniera ottimale. L istituzione ed il mantenimento dell SGQ trova evidenza oggettiva in specifici documenti, che interessano le attività di una organizzazione rilevanti ai fini della qualità del servizio. Essi si dividono in : documenti descrittivi definiscono i criteri e principi, responsabilità e modalità di gestione/operative del SGQ documenti di registrazione consentono di fornire la certezza dell applicazione delle regole fissate e di evidenziare il livello prestazionale raggiunto. Politica qualità Manuale della qualità Procedure gestionali Registrazioni Pagina 12

13 Step 2: Certificazione (1/2) Lo Step 2 riguarda le attività di certificazione : Individuazione dell Ente di certificazione competente per il settore Richiesta preliminare di certificazione all Ente individuato Esame da parte dell Ente di certificazione della richiesta e invio dell offerta tecnicoeconomica e delle indicazioni per la compilazione della domanda di certificazione Redazione da parte dell'azienda della domanda formale e invio della documentazione richiesta (Manuale della Qualità, ecc...) Valutazione della documentazione da parte dell Ente di certificazione Verifica ispettiva per rilasciare, in caso positivo, la Certificazione del Sistema Qualità Pagina 13

14 Step 2: Certificazione (2/2) ENTE DA CERTIFICARE Invio Manuale della Qualità ENTE CERTIFICATORE Esame formale Manuale della Qualità Azioni correttive NO Conformità alla norma SI Visita ispettiva Azioni correttive NO Conformità alla norma SI Certificazione ISO 9001 Rilascio certificazione Pagina 14

15 Indice Obiettivo del documento La certificazione ISO Percorso per il conseguimento della certificazione Qualità Step 1: Verifica stato aziendale ed implementazione Sistema Qualità Step 2: Certificazione Il processo di certificazione Sviluppo e gestione del Sistema Qualità: piano operativo Planning Struttura e macro-attività Prossimi Passi Pagina 15

16 Sviluppo e gestione del Sistema Qualità: Piano operativo Per accompagnare la Corte di Appello alla certificazione di qualità ISO 9001:2008, l operatività sarà strutturata secondo le seguenti principali fasi, che a seconda delle necessità potrà essere rivista in itinere: Sett Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Feb A B C LINEA 1* PROGETTAZIONE ATTUAZIONE MONITORAGGIO * Attività preliminari svolte in concomitanza con fase della Linea 1 Assessment preliminare strategico - organizzativo Pagina 16

17 Piano Operativo : Dettaglio struttura e macro-attività A B C FASI PROGETTAZIONE ATTUAZIONE MONITORAGGIO A.1. Selezione dei processi fondamentali (Campo di Applicazione) A.2. Rilevazione dei processi lavorativi selezionati e dei relativi flussi di MACRO- ATTIVITA comunicazione interna (RISQ) A.3. Definizione profilo Qualità con i Referenti interni A.4. Pianificazione ed erogazione formazione dei responsabili interni del Sistema Qualità A.5. Definizione degli indicatori e dei rischi A.6. Tutoring RISQ ed assistenza nella fase di diffusione all interno dell Ufficio Giudiziario A.7. Predisposizione della documentazione e definizione delle nuove procedure Pagina 17

18 Piano Operativo : Dettaglio struttura e macro-attività A B C FASI PROGETTAZIONE ATTUAZIONE MONITORAGGIO MACRO- ATTIVITA B.1. Presentazione e validazione dalla Direzione del Manuale di Qualità e procedure gestionali B.2. Assistenza nella fase di implementazione del sistema (Pianificazione delle verifiche ispettive, pre-audit interno ed eventuale rilevazione non conformità) B.3. Supporto nell avvio dell iter di Certificazione : assistenza per la scelta dell ente di certificazione supporto durante le verifiche ispettive da parte dell ente di certificazione Pagina 18

19 Piano Operativo : Dettaglio struttura e macro-attività A B C FASI PROGETTAZIONE ATTUAZIONE MONITORAGGIO MACRO- ATTIVITA C.1. C.2. Assistenza alla risoluzione degli eventuali non conformità riscontrate in sede di verifica e chiusura degli stessi Aggiornamento del modello organizzativo dell Ufficio Giudiziario Pagina 19

20 Prossimi passi Definizione del Campo di Applicazione del Modello Qualità: Selezione e proposta dei processi da ricomprendere nel «Modello» Disamina dello «stato dell arte» dei processi selezionati : grado formalizzazione processo : mappa, procedure, disposizioni operative, etc aggiornamento/validità delle informazioni raccolte (datazione documentale, processi in corso di modifica, etc.) livello di conformità dell organizzazione e dei processi rispetto ai requisiti stabiliti dalla norma ISO 9001 Individuazione delle «linee d'azione» per predisporre l implementazione del Modello ai fini della norma ISO 9001 Pagina 20