ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
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- Ambrogio Silvestri
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1 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO /06/11 PROGETTO PER AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA VERSAMENTI DIRITTI PER ACQUISTO PARERI VVFF ED IGIENICO SANITARIO /06/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO FAMILIARE. MESE DI MARZO /06/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI L.R. 33/91 MESE DI MAGGIO E GIUGNO /06/11 IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO ALL AGENZIA U.G.F. ASSICURAZIONE PER POLIZZA ASSICURATIVA DELL AUTOMEZZO SCUOLABUS CC205FN SECONDO SEMESTRE /06/11 LIQUIDAZIONE DI ,98 IN CONTO FATTURA N. 109/11 DI ,17 A FAVORE DELLA SOCIETA ALTO BELICE AMBIENTE PER COSTI SERVIZIO /06/11 PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONSULENZA 2007/2013 REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER LA DIFFUSIONE DELLA LEGALITA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L ATTIVITA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. MISURE E CONTABILITA ED ATTIVITA DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE /06/11 CONCESSIONE IN USO DI SUOLO DEMANIALE LIQUIDAZIONE INCARICO A TITOLO ONEROSO ALL UTE PER VALUTAZIONE ONERE /06/11 TRASFERIMENTO ALL ASS. LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER ACQUISIZIONE PARER PREVENTIVO PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SORTIVO /06/11 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VARUCCHIO DELLA SOMMA DI 208,00 VERSATA A TITOLO ICI DAL SIG. G.S. ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI SAN CIPIRELLO /06/11 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VARUCCHIO DELLA SOMMA DI 116,00 VERSATA A TITOLO ICI/2007 DAL SIG. S. C. ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI SAN CIPIRELLO DET. N 65/11 DET. N 78/11 DET. N 79/11 DET. N 148/11 DET. N 114/11 DET. N 149/11 DET. N 150/11 DET. N 151/11 DET. N 50/11 DET. N 51/ /06/11 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VARUCCHIO
2 DELLA SOMMA DI 282,00 VERSATA A TITOLO ICI/2007 DAI SIGG. C. A. R. e B. R. ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI SAN CIPIRELLO /06/11 DISCARICO AMM/VO TOTALE ICI ANNI A FAVORE DI I. N. R. PER ASSOLVIMENTO IMPORTO ISCRITTA AL RUOLO /06/11 DISCARICO AM/VO TOTALE ICI ANNO 2002 A FAVORE DI V. A. PER ADESIONE CONDONO FISCALE /06/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEMMO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. CANONE /06/11 RIQUANTIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TES NOLO AUTO COMPATTATORE A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI /06/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DEL PERSONALE DI P.M. PER I REFERENDUM DEL 12 E 13 C.M /06/11 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA ALTO BELICE AMBIENTE ATO PA2 IN CONTO FATTUIRA N. 62/11 PER IL SERVIZIO RESO MESE DI APRILE 2011 E RELATIVO PAGAMENTO ALLE DITTE PIRA G. E IP DI LICATA F.SCA PER INTERVENTI SUSSIDIARI /06/11 LIQUIDAZIONE FATTURA TES ECO SERVICE N. 51/F E 53/C PER 4.320, /06/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL A.P.S. RELATIVO AI CONSUMI IDRICI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI /06/11 LIQUIDAZIONE FATTURA DITA AST PER FORNITURA ABBONAMENTO MESE DI GIUGNO /06/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL A.P.S. PER CONSUMI IDRICI CENTRO SOCIALE /06/11 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALTO BELICE AMBIENTE IN CONTO FATTURA N. 92/11 PER SVINCOLO PIGNORAMENTO A FAVORE DEL TERZO PIGNORANTE DITTA GUZZARDO ALBERTO /06/11 LIQUIDAZIONE PER N DI ENERGIA ELETTRICA /06/11 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI ANNO /06/11 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA PER FORNITURA SERVER /PROXY PER IL SISTEMA TELEMATICO DEL COMUNE DET. N 52/11 DET. N 53/11 DET. N 54/11 DET. N 152/11 DET. N 115/11 DET. N 73/11 DET. N 117/11 DET. N 117/11 DET. N 80/11 DET. N 81/11 DET. N 82/11 DET. N 118/11 DET. N 119/11 DET. N 120/11 DET. N 121/ /06/11 IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE
3 PER L ANNO 2011 DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PIGNATELLO S /06/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL A.P.S. PER CONSUMI IDRICI UFFICIO COLLOCAMENTO /06/11 DISCARICO AM.VO AL SIG. R.A.G. RELATIVO AD INFRAZIONI AL C.D.S. ANNO E NUMERO DI RUOLO 2010/4327- ANNO DI IMPOSTA /06/11 DISCARICO AM.VO AL SIG. F.E. RELATIVO AD INFRAZIONI AL C.D.S. ANNO E NUMERO DI RUOLO 2010/4327- ANNO DI IMPOSTA /06/11 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI CARTA D IDENTITÀ /06/11 BONIFICO E MESSA IN SICUREZZA DISCARICHE SVILUPPO DEL TERRITORIO E VIABILITA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA D ALEO G. CON SEDE IN SAN CIPIRELLO /06/11 INTERVENTO SU AREE PERIFERICHE ED ESTERNE COMUNALI LIQUIDAZIONE /06/11 ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TES PER NOLO DI AUTOMEZZI /06/11 SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO SEZ. DISTACCATA DI MONREALE CAUSA TUSA A./ COMUNE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DET. N 122/11 DET. N 83/11 DET. N 74/11 DET. N 75/11 DET. N 123/11 DET. N 153/11 DET. N 154/11 DET. N 124/11 DET. N 155/ /06/11 ACQUISTO HARDWARE E ATTREZZATURA PER PC DET. N 55/ /06/11 PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA CONCSSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA COPERTURA CAPANNONI AREA ARTIGIANALE DI PROPRIETA DEL COMUNE, DA DESTINARE ALLA ISTALLAZIONE-GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO /06/11 COSTRUZIONE COLLETTORE PER ACQUE NERE DE SISA LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE TECNICHE QUALE RESP.LE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. A. PARDO /06/11 SGRAVIO AM.VO A FAVORE DI D.M.N. RELATIVO A TARSU ANNO /06/11 SGRAVIO AM.VO A FAVORE DI G.L. RELATIVO A TARSU ANNO /06/11 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMPUTER WORLD DI LABARO I. PER FORNITURA DI UN PC COMPLETO COMPRESO PACCHETTO ANTIVIRUS /06/11 DISCARICO AM.VO ALLA DITTA CROCIATA AUTO RELATIVO AD INFRAZIONE DEL C.D.S. ANNO E NUMERO DI RUOLO 2010/7891 ANNO DI IMPOSTA DET. N 156/11 DET. N 157/11 DET. N 56/11 DET. N 57/11 DET. N 125/11 DET. N 77/11
4 /06/11 DISCARICO AMVO ALLA DITTA CROCIATA AUTO RELATIVO AD INFRAZIONE DEL C.D.S. ANNO E NUMERO DI RUOLO 2010/7891 ANNO DI IMPOSTA /06/11 DISCARICO AM.VO ALLA SIG.RA D.P.G. RELATIVO AD INFRAZIONE DEL C.D.S. ANNO E NUMERO DI RUOLO 2010/7891 ANNO DI IMPOSTA /06/11 DISCARICO AM.VO AL SIG. M.V. RELATIVO AD INFRAZIONE DEL C.D.S. ANNO E NUMERO DI RUOLO 2010/4153 ANNO DI IMPOSTA /06/11 REVOCA DELLA DET. N. 491/11 E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL A.P.S. RELATIVO AI CONSUMI IDRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI /06/11 RIMBORSO ICI A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI /06/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 62/11 E LIQUIDAZIONE ENEL EDIFICI SCOLASTICI /06/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ENEL PALESTRA E POLIVALENTE PERIODO APRILE E MAGGIO /06/11 LAVORI DI IMPERMEABILITÀ TERRAZZO DI COPERTURA SCUOLA MEDIA C. A. DALLA CHIESA LIQUIDAZIONE GEOMETRA CALAMONACI L. QUALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE /06/11 PROGETTO AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO DI SPESA /06/11 LIQUIDAZIONE ALL ENEL MERCATO LIBERO PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESI DI APRILE E MAGGIO /06/11 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NEL CIMITERO C. PERIODO APRILE MAGGIO /06/11 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL ENEL PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE E MAGGIO /06/11 DISCARICO AM/VO PARZIALE ICI ANNO 2002 A FAVORE DEL SIG. P /06/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 50/11 E LIQUIDAZIONE ENEL PER CONSUMI SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO MESI APRILE- MAGGIO /06/11 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL AGENZIA U.G.F. ASSICURAZIONI PER POLIZZA MOTOCARRO PIAGGIO POKER AS DET. N 78/11 DET. N 79/11 DET. N 80/11 DET. N 84/11 DET. N 58/11 DET. N 85/11 CULTURA E SPETTACOLO DET. N 22/11 DET. N 159/11 DET. N 10/11 DET. N 86/11 DET. N 158/11 DET. N 126/11 DET. N 59/11 CULTURA E SPETTACOLO DET. N 23/11 DET. N 163/11
5 529 24/06/11 LIQUIDAZIONE ALL AGENZIA U.G.F. PER POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS CC205FN SECONDO SEMESTRE /06/11 INTERVENTI SU AREE DI PERTINENZA DI EDIFICI COMUNALI, CON RIFERIMENTO ALLA SEDE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA S.G.R. COSTRUZIONE DI RENNA G /06/11 FORNITURA A PIÈ D OPERA DI MATERIALE TRASPORTO E NOLO PER CANTIERE LAVORO RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E MANTO STRADALE VIA IV NOVEMBRE E TRATTO VIA LOMBARDO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA ZITO B /06/11 FORNITURA A PIÈ D OPERA DI MATERIALE TRASPORTO E NOLO PER CANTIERE LAVORO RIFACIMENTO MARCIAPIEDE E MANTO STRADALE VIA SAN FILIPPO I TRATTO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA ZITO B /06/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE ENEL PER CONSUMI ENERGETICI LOCALI SCOLASTICI /06/11 LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ ALTO BELICE AMBIENTE A SALDO FATTURA 92/11 E CONTESTUALE PAGAMENTO A FAVORE DI TERZI /06/11 ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALLA DITTA TES PER IL NOLO A CALDO E A FREDDO A SEGUITO DELL ORDINANZA N.44/ /06/11 PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE G.B. CARONIA LIQUIDAZIONE 4 SAL ALL IMPRESA MISURACA /06/11 APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONO SOCIO SANITARIO ANNO /06/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SPORT E PREMI PER ACQUISTO MEDAGLIE E TROFEO PER RICONOSCIMENTO SQUADRA NUOVA SANCES /06/11 DISCARICO AM.VO AL SIG. A.F. RELATIVO AD 2010/4327 ANNO DI IMPOSTA /06/11 DISCARICO AM.VO AL SIG. L.G. RELATIVO AD 2010/4153 ANNO DI IMPOSTA /06/11 DISCARICO AM.VO AL SIG. M.A.G. RELATIVO AD 2010/7891 ANNO DI IMPOSTA 2006 DET. N 164/11 DET. N 165/11 DET. N 161/11 DET. N 162/11 DET. N 87/11 DET. N 127/11 DET. N 128/11 DET. N 166/11 DET. N 88/11 DET. N 129/11 DET. N 81/11 DET. N 83/11 DET. N 84/11
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
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al 2 SAL - atti di gara ed indizione trattativa privata -
liquidazione contributo al Coro di Arbatax per attività 1909 24/11/2010 anno 2010 - aa.gg. 10373 costituzione fondo risorse per le politiche di sviluppo 1910 24/11/2010 delle risorse umane e per la produttività
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
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PROGRAMMA N. 1 17.200,00
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 22.000,00 1.01.01.03 40 Spese per elezioni amministrative 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti
Numero 503 504 505 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 523 524 527 528
Numero 503 504 505 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 523 524 527 528 530 531 532 533 534 535 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 555 556 557 558 559 563 564 568 569 570 571 572 573 COMUNE
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COMUNE DI MEZZOJUSO DETERMINE D UFFICIO Mese di Maggio - 2014 COMUNE DI MEZZOJUSO ESTRATTO DETERMINE D UFFICIO AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
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108.360,00 TOTALE SPESE
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COMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2012
PARTE ENTRATA E 00160 000 2012 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 7.603,02 E 00191 000 2008 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI 53.301,95 E 00191 000 2009 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI
COMUNE DI UDINE SIOPE 2014
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PROSPETTI DATI CONSUNTIVI SIOPE
P R O V I N C I A D I Settore Risorse Finanziarie S A S S A R I Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.04.2014 PROSPETTI DATI CONSUNTIVI SIOPE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (ART.
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COMUNE DI ANDRANO Provincia di Lecce
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Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO III Settore SERVIZI ALLA CITTA E ALLE IMPRESE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 60 DEL 12/02/2016 Oggetto: Approvazione verbale di gara per l affidamento del
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PROGRAMMA : 15 ECONOMICO FINANZIARIO 1 1050 ICIAP 2.153,70 1 1 PERSONALE 1.774.556,63 1 1075 ICI 1 2 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATE= 373.806,59 1.648,10 1 1100 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
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