PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012

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1 CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA GUIDATA A SERDIANA ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICA ACQUISTO MATERIALE HARDWARE CARTUCCE TONER ACQUISTO COMPONENTISTICA HARDWARE ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ZBB11AA9EF ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ZD4119E2C6 ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA Z ACQUISTO MONITOR LED 19" Z53118C8ED ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ZA1118C95C ZC8118C916 ACQUISTO MATERIALE PER LAVASCIUGA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SERRAMANNA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X /12/14-10/12/ Totale: 180,00 02/12/14-10/12/14 180, COMP.EL. DI MANCA GIOVANNA MARIA X /12/14-05/12/ GA.PI.MAR. Elettronica S.r.l. Totale: 499,00 01/12/14-05/12/14 499, COMP.EL. DI MANCA GIOVANNA MARIA X /11/14-05/12/ GA.PI.MAR. Elettronica S.r.l. Totale: 998,00 25/11/14-05/12/14 998, AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X /12/14-20/12/14 217,8 Totale: 198,00 20/12/14-20/12/14 217,80 X 564,5 18/12/14-18/12/14 688,69 Totale: 564,50 18/12/14-18/12/14 688, WEBTRONICA S.R.L. X 4214,98 20/11/14-29/11/ , VARGIU FRANCESCO & C. S.a.S. Totale: 4214,98 20/11/14-29/11/ , GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X 192,07 11/11/14-26/11/14 192,07 Totale: 192,07 11/11/14-26/11/14 192, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X 224,15 11/11/14-03/12/14 224,15 Totale: 224,15 11/11/14-03/12/14 224, VOLLEY & SPORT S.R.L. X 636,81 07/11/14-20/11/14 636, SPORTMANIA DI ANTONELLO CADEDDU Totale: 636,81 07/11/14-20/11/14 636, MDTECH DI PARASCANDOLA LADONEA MARIANO X 915,52 26/11/14-26/11/ ,93 Totale: 915,52 26/11/14-26/11/ , L.P.O. DI LISCI S.A. & C. s.n.c. X 1621,04 04/11/14-04/12/ , CARTOINN SRL PISICAN s.r.l. Totale: 1621,04 04/11/14-04/12/ , CARTOINN SRL X /11/14-26/11/14 688,08 Totale: 564,00 26/11/14-26/11/14 688, L.P.O. DI LISCI S.A. & C. s.n.c. X 396,75 09/12/14-09/12/14 484,04 Totale: 396,75 09/12/14-09/12/14 484,04

2 Z1F11762C4 ZA81158EC0 5/ SOGGIORNO ALLIEVI PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Z26113EE4F ASSICURAZIONE ALUNNI 2014/2015 Z9F112ACF9 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA Z3310F6FCD Z2E10EAA5C ACQUISTO TONER ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA Z0510C5111 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Z1710A8D05 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE Z F ZEF1098C82 Z660F86E25 RINNOVO ASSISTENZA PRIVACY E AMMINISTRAZIONE DIGITALE ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE INTESTATI RIGENERAZIONE CARTUCCE PER STAMPANTI Z570F818B9 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ZF60F81870 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Z0B0F6056A ZA60F5F071 RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TIROCINIO STAGE FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X /10/14-12/11/ Totale: 450,00 29/10/14-12/11/14 450, EDILFRAM DI CUZZONI GIULIANA & C. S.A.S. X /10/14-22/10/ Totale: 650,00 22/10/14-22/10/14 650, BENACQUISTA ASSICURAZIONI Snc X /10/14-24/11/ Totale: 3186,00 15/10/14-24/11/ , CARTARIA VALDY SRL X 198,61 10/10/14-29/10/14 198,61 Totale: 198,61 10/10/14-29/10/14 198, CARTARIA VALDY SRL X 136,2 29/09/14-06/10/14 136,2 Totale: 136,20 29/09/14-06/10/14 136, VOLLEY & SPORT S.R.L. X 663,48 24/09/14-15/10/14 663,48 Totale: 663,48 24/09/14-15/10/14 663, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X 210,17 15/09/14-19/09/14 210,17 Totale: 210,17 15/09/14-19/09/14 210, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X /09/14-06/09/ Totale: 126,00 05/09/14-06/09/14 126, VARGIU FRANCESCO & C. S.a.S. X /09/14-06/10/ Totale: 1190,00 02/09/14-06/10/ , CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI DI LEARDINI GIUSEPPE X /09/14-30/09/ Totale: 348,00 02/09/14-30/09/14 348, RIGENERA SYSTEM s.n.c. di Ivan Spini X /06/14-05/06/ Totale: 124,00 05/06/14-05/06/14 124, CARTARIA VALDY SRL X 789,18 09/07/14-09/07/14 789, MACRO S.R.L INCASPISANO S.P.A CARTOLERIA IL GIRASOLE DI Romina Dessì & C S.N.C. Totale: 789,18 09/07/14-09/07/14 789,18 X 1166,13 03/06/14-04/06/ , CARTOLERIA IL GIRASOLE DI Romina Dessì & C S.N.C MACRO S.R.L INCASPISANO S.P.A. Totale: 1166,13 03/06/14-04/06/ ,13 MSUFLV53E22H739G MUSIO FLAVIO X 76,64 26/05/14-26/05/14 76,64 Totale: 76,64 26/05/14-26/05/14 76, G.M. COSTRUZIONI MECCANICHE DI MOCCI FABIO X 491,8 19/12/13-23/05/14 491,8 Totale: 491,80 19/12/13-23/05/14 491,80

3 Z690F4EAE2 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESP. AMM.VE Z600F39246 FORNITURA MATERIALE CONSUMO ZF90F36927 Z510F147D5 ZC90F0740A ACQUISTO PATTUMIERE PER RICICLO RIFIUTI ACQUISTO QUOTIDIANO PER PROGETTO QUOTIDIANO IN CLASSE PLANETARIO ZDA0F006E3 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE Z410EF846D ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Z4B0ECC725 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO ZCF0EB160F ZCB0EA6770 Z300E95A31 ZC00E77D47 Z2D0E524D4 Z660E59251 ACQUISTO LIBRO "CONTABILITA' DI SEGRETERIA" ANNO 2014 VISITA GUIDATA A CABRAS-S.G. DI SINIS/THARROS VISITA GUIDATA SANLURI AGENZIA DELLE ENTRATE VIAGGIO ISTRUZ. BARCELLONA CLASSI 4^ ACQUISTO MATERIALE CONSUMO VISITA GUIDATA A SANLURI AGENZIA ENTRATE TECNODID s.r.l. X /05/14-21/05/ Totale: 150,00 21/05/14-21/05/14 150, BG SISTEMI INFORMATICI di Bulliri Giorgio X 169,67 17/05/14-21/05/14 169,67 Totale: 169,67 17/05/14-21/05/14 169, COMOCHI INDUSTRIALE S.r.l. X 348,84 15/05/14-16/05/14 348,84 Totale: 348,84 15/05/14-16/05/14 348, ADG SARDA S.R.L. X /04/14-07/05/ Totale: 360,00 23/04/14-07/05/14 360, AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X /05/14-16/05/ Totale: 260,00 05/05/14-16/05/14 260, RIGENERA SYSTEM s.n.c. di Ivan Spini X 52 30/04/14-09/05/14 52 Totale: 52,00 30/04/14-09/05/14 52, L.P.O. DI LISCI S.A. & C. s.n.c. X 190,5 29/04/14-13/05/14 190,5 Totale: 190,50 29/04/14-13/05/14 190, PICK SRL X /04/14-15/04/ AGENZIA DI VIAGGI "AQUILA BIANCA" PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI S.r.l. Totale: 750,00 14/04/14-15/04/14 750, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. X 50 02/04/14-26/03/14 50 Totale: 50,00 02/04/14-26/03/14 50, AUTONOLEGGIO MARRAS di Gian Luigi Marras X /04/14-18/04/ AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU Totale: 350,00 04/04/14-18/04/14 350, AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X /04/14-02/05/ Totale: 160,00 01/04/14-02/05/14 160, AGENZIA DI VIAGGI "AQUILA BIANCA" X /03/14-15/04/ PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI S.r.l SHEZAN TOUR S.n.c ROBYLU' VIAGGI DI UCCHEDDU ROBERTA PICK SRL Totale: 5901,00 25/03/14-15/04/ , BG SISTEMI INFORMATICI di Bulliri Giorgio X 152,46 18/03/14-01/04/14 152,46 Totale: 152,46 18/03/14-01/04/14 152, AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X /03/14-31/03/14 160

4 Totale: 160,00 18/03/14-31/03/14 160,00 Z7D0E4D953 ZE50E4D8EC ZD40E41FEE-Z2 70E4205E Z990E3431D ZDA0E33833 Z530E2906E Z590E2825C ZE00E0ACD3 ZB80E03C13 Z1B0DD6273 ZDD0DC08AB ZE60DAAF07 Z6A0D665CC ZB80D44030 VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA 20/25 MARZO 2014 TRASPORTO ALUNNI DOCENTI PORTO DI CAGLIARI E VICEVERSA VISITA GUID. - CITTADELLA UNIVERSITARIA - MONSERRATO VISITA GUIDATA A SARDARA-MOGORO-SIDDI VISITA ALLA "CITTADELLA UNIVERSITARIA" ACQUISTO ROUTER AIR STATION INFINITI RILEGATURA REGISTRI CONTABILI E INCHIOSTR. TIMBRI INTERVENTO TECNICO LABORATORIO LINGUISTICO ACQUISTO VESTAGLIE COLL.RI SCOLASTICI ACQ. SCHEDA VIDEO ASUS AMD RADEON HD5450 INTERVENTO TEC. STAMP. EPSON ACULASER C2800 VIAGGIO D'ISTR. A BARCELLONA ACQUISTO MONITOR PER NOTEBOOK E BATTERIE SERVIZI FORMAZ. ALUNNI SERRAMANNA CTS C/O HUTALABI VIAGGI S.r.l. X /03/14-14/03/ Totale: 2960,00 04/03/14-14/03/ , AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X /03/14-25/03/ Totale: 320,00 14/03/14-25/03/14 320, AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X /03/14-17/03/ Totale: 405,00 12/03/14-17/03/14 405, AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X /03/14-02/04/ Totale: 330,00 08/03/14-02/04/14 330, AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI MAURO GARAU X /03/14-14/03/ Totale: 180,00 08/03/14-14/03/14 180, BG SISTEMI INFORMATICI di Bulliri Giorgio X 78 06/03/14-11/03/14 78 Totale: 78,00 06/03/14-11/03/14 78, VENCES S.R.L. X /03/14-25/03/ Totale: 101,00 06/03/14-25/03/14 101, SARAL S.R.L. X /02/14-24/03/ Totale: 340,00 26/02/14-24/03/14 340, EREDI TUVERI GIUSEPPE S.r.l. X 277,37 25/02/14-04/04/14 277,37 Totale: 277,37 25/02/14-04/04/14 277, MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA X 126,85 13/02/14-21/02/14 126,85 Totale: 126,85 13/02/14-21/02/14 126, MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA X 214,08 10/02/14-10/02/14 214,08 Totale: 214,08 10/02/14-10/02/14 214, PANOR VIAGGI della IDEA VIAGGI S.r.l. X /02/14-24/02/ SHEZAN TOUR S.n.c ROBYLU' VIAGGI DI UCCHEDDU ROBERTA AGENZIA VIAGGI SALTO NEL BLU Totale: 8064,00 04/02/14-24/02/ , MULTIMEDIASERVIZI DI MANCA MAURO X 84,47 20/01/14-29/01/14 84,47 Totale: 84,47 20/01/14-29/01/14 84, E-PEOPLE REGIONAL ACADEMY CISCO X /05/13-10/01/ Totale: 600,00 24/05/13-10/01/14 600,00

5 ZA50D3A9F5 Z2E0CF6FCD Z810CF1A52 Z710CE87D7 Z110C5B089 Z650CE0FEE Z420CDBA05 ZAA0CDB8A3 ZCC0CD1F0B ZBD0CA5FED ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA (LAB. MECCANICA) ACQUISTO MANIFESTI FORMATO A3 INTERVENTO DI RIPRISTINO PC SEGRETERIA ACQUISTO STAMPANTE 3D ACQUISTO MATERIALE PER LAB. INF. L4 E L2 ACQUISTO MAT. INFORMATICA ACQ. ATTREZZ. LAB. DI MECCANICA ACQ. MAT. LAB. MECCANICA (INV.) ACQUISTO PIEGHEVOLI DIN F.TO 29,21 ACQ. COMPONENTI ASSEMBLAGGIO PC BOSA WALTER X 77,05 09/01/14-10/01/14 77,05 Totale: 77,05 09/01/14-10/01/14 77, DIGITAL PHOTONET di Saderi Daniela X 77,86 17/12/13-07/01/14 77,86 Totale: 77,86 17/12/13-07/01/14 77, VARGIU FRANCESCO & C. S.a.S. X /12/13-16/12/ Totale: 160,00 16/12/13-16/12/13 160, GA.PI.MAR. Elettronica S.r.l. X 557,38 13/12/13-20/12/13 557, COMP.EL. DI MANCA GIOVANNA MARIA Totale: 557,38 13/12/13-20/12/13 557, BG SISTEMI INFORMATICI di Bulliri Giorgio X /12/13-21/12/ Totale: 1690,00 12/12/13-21/12/ , BG SISTEMI INFORMATICI di Bulliri Giorgio X /12/13-19/12/ Totale: 720,00 12/12/13-19/12/13 720, BOSA WALTER X 428,6 11/12/13-18/12/13 428,6 Totale: 428,60 11/12/13-18/12/13 428, BOSA WALTER X 1166,4 11/12/13-19/12/ ,4 Totale: 1166,40 11/12/13-19/12/ , DIGITAL PHOTONET di Saderi Daniela X /12/13-16/12/ Totale: 170,00 10/12/13-16/12/13 170, WEBTRONICA S.R.L. X /12/13-16/12/ Totale: 1380,00 02/12/13-16/12/ ,00

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