UO UNITA' OPERATIVA AL Attuale Pagato

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3 ENTRATA - RESIDUI ATTIVI UO UNITA' OPERATIVA AL Attuale Pagato Residui da riportare * PAG. *compresa competenza UO COMUNICAZIONE E URP - GP FASOLATO , , ,10 1 UO STATISTICA E SVILUPPO 006 ECONOMICO DELLA VEDOVA , , , UO SERVIZI AMMINISTRATIVI - AI LUGARA' , , ,00 4 UO PATRIMONIO GARE E 010 CONTRATTI - CG STOLFO , , ,53 5 UO SVILUPPO E PIANIFICAZIONE 015 TERRITORIALE - AC OLLA , , , UO RISORSE UMANE - TE LUGARA' , , , UO RISORSE UMANE - GG LUGARA' , , , UO SERVIZI AMMINISTRATIVI - L LUGARA' , , , UO RISORSE UMANE - RFV LUGARA' 964,00 96,40 867, UO GESTIONE ECONOMICA - GCE DELLA VEDOVA , , , UO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DELLA VEDOVA 300,00 300, UO GESTIONE ECONOMICA - GI DELLA VEDOVA , , ,66 28 UO PATRIMONIO GARE E 033 CONTRATTI - P STOLFO , , , UO GESTIONE ECONOMICA - T DELLA VEDOVA , , ,71 43 UO ECONOMATO E 035 PROVVEDITORATO - PE DELLA VEDOVA , , , UO GESTIONE ECONOMICA - G REC DELLA VEDOVA , , ,42 53 UO INTERVENTI E PROGETTI 045 STRATEGICI (*) UO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO 046 STRATEGICO E VALUTAZIONE LUGARA' , , UO COMUNICAZIONE E URP FASOLATO , , ,80 56 UO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CS GAGLIARDI , , , UO CENTRO PER L'IMPIEGO GAGLIARDI , , , UO SCUOLA E SPORT - SC GAGLIARDI , , ,48 60 UO LAVORO, POLITICHE GIOVANILI 052 E SOCIALI - PG GAGLIARDI , , ,94 65 UO LAVORO, POLITICHE GIOVANILI 053 E SOCIALI - PPL GAGLIARDI 5.000, , UO TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE CELLA , , ,38 67 UO SERVIZI CULTURALI E VALORIZZAZIONE BENI DEL 056 TERRITORIO FASOLATO , , , UO SCUOLA E SPORT - SP GAGLIARDI , ,67-74 UO LAVORO, POLITICHE GIOVANILI 062 E SOCIALI - PS GAGLIARDI , , ,89 75

4 UO UNITA' OPERATIVA AL Attuale Pagato Residui da riportare * PAG. UO LAVORO, POLITICHE GIOVANILI 065 E SOCIALI - GCD GAGLIARDI , , ,51 77 UO SVILUPPO E PIANIFICAZIONE 067 TERRITORIALE - PIT OLLA 7.880, , , UO EDILIZIA STOLFO , , ,12 81 UO IMPIANTI TECNOLOGICI ED 074 ENERGIA STOLFO , , , UO VIABILITA' STOLFO , , , UO POLIZIA AMBIENTALE OLLA 6.576, , , UO AMBIENTE -EA CELLA 5.381, , UO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CELLA , , , UO PATRIMONIO GARE E 089 CONTRATTI - ST STOLFO , , , UO AMBIENTE CELLA , , , UO AGRICOLTURA E TUTELA DELLA 093 NATURA OLLA , , , UO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO GAGLIARDI , , , UO GESTIONE ECONOMICA - CDG DELLA VEDOVA , , , Totale dell'entrata , , ,70

5 SPESA - RESIDUI PASSIVI UO UNITA' OPERATIVA AL Attuale Pagato Residui da riportare * *compresa competenza UO SERVIZI AMMINISTRATIVI - RP LUGARA' , , , UO COMUNICAZIONE E URP - GP FASOLATO , , , UO STATISTICA E SVILUPPO 006 ECONOMICO DELLA VEDOVA , , , UO SERVIZI AMMINISTRATIVI - AI LUGARA' , , , UO PATRIMONIO GARE E 010 CONTRATTI - CG STOLFO , , , UO SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PC OLLA , , , UO SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - AC OLLA , , , UO SERVIZI TECNICI - DL STOLFO , , , UO RISORSE UMANE - TE LUGARA' , , , UO RISORSE UMANE - GG LUGARA' , , , UO SERVIZI AMMINISTRATIVI - L LUGARA' , , , UO RISORSE UMANE - RFV LUGARA' , , , UO GESTIONE ECONOMICA - GCE DELLA VEDOVA , , , UO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DELLA VEDOVA , , UO GESTIONE ECONOMICA - GI DELLA VEDOVA , , , UO PATRIMONIO GARE E 033 CONTRATTI - P STOLFO , , , UOGESTIONE ECONOMICA - T DELLA VEDOVA , , , PAG. 035 INIZIO II PARTE UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE DELLA VEDOVA , , , UO GESTIONE ECONOMICA - G REC DELLA VEDOVA , , , UO ECONOMATO E 038 PROVVEDITORATO - SI DELLA VEDOVA , , , UO INTERVENTI E PROGETTI STRATEGICI (*) UO PIANIFICAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO E VALUTAZIONE LUGARA' , , , UO COMUNICAZIONE E URP FASOLATO , , , UO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CS GAGLIARDI , , , UO LAVORO, POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI - CP , , , UO CENTRO PER L'IMPIEGO GAGLIARDI , , , UO SCUOLA E SPORT - SC GAGLIARDI , , , UO LAVORO, POLITICHE GIOVANILI 052 E SOCIALI - PG GAGLIARDI , , , UO LAVORO, POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI - PPL GAGLIARDI , , , UO TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE CELLA , , ,99 317

6 UO UNITA' OPERATIVA AL Attuale Pagato Residui da riportare * PAG. 056 UO SERVIZI CULTURALI E VALORIZZAZIONE BENI DEL TERRITORIO FASOLATO , , , UO SCUOLA E SPORT - SP GAGLIARDI , , , UO LAVORO, POLITICHE GIOVANILI 062 E SOCIALI - PS GAGLIARDI , , , UO LAVORO, POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI - GCD GAGLIARDI , , , UO SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PIT OLLA , , , UO EDILIZIA STOLFO , , , UO PATRIMONIO GARE E 071 CONTRATTI - PP STOLFO 692,04 692, UO IMPIANTI TECNOLOGICI ED ENERGIA STOLFO , , , UO VIABILITA' STOLFO , , , UO POLIZIA AMBIENTALE OLLA , , , UO AMBIENTE -EA CELLA , , , UO PATRIMONIO GARE E 087 CONTRATTI - E STOLFO , , UO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CELLA , , , UO PATRIMONIO GARE E 089 CONTRATTI - ST STOLFO , , , UO AMBIENTE CELLA , , , UO AGRICOLTURA E TUTELA DELLA 093 NATURA OLLA , , , UO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO GAGLIARDI , , , UO GESTIONE ECONOMICA - CDG DELLA VEDOVA , , , Totale della Spesa , , ,88

7 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: ORG.IST/SPESE DI RAPPRESENTANZA - PROVVEDITORATO - ACQUISTI SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI Fornitore: 973,50 679,65 679,65 679,65 0, SPESE DI RAPPRESENTANZA - PROVVEDITORATO - ACQUISTI IN ECONOMIA - ANNO 2012 Fornitore: Totale Anno ,50 679,65 679,65 679,65 0, , , , , ,37 Totale Anno , , , , ,37 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: ORG.IST/TELEFONO AMMINISTRATORI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 Fornitore: Totale Anno TELEFONO AMMINISTRATORI - ANNO 2012 Fornitore: 8.000, , , ,43 0,00 Totale Anno , , , ,43 0,00 Totale Capitolo , , , ,43 0, Capitolo: ORG.IST/SPESE DI RAPPRESENTANZA - PROVVEDITORATO - SERVIZI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: 1.427, , , ,90 0,00 Totale Anno , , , ,90 0, SPESE DI RAPPRESENTANZA - PROVVEDITORATO - SERVIZI - ANNO 2012 Fornitore: 4.500, , , ,33 917,73 Totale Anno , , , ,33 917,73 Totale Capitolo , , , ,23 917,73 Pagina 229 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: SIST.INF/ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI LIMITATO VALORE PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI ANNO 2011 Fornitore: 46,70 46,70 46,70 46,70 0,00 Totale Anno ,70 46,70 46,70 46,70 0, ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI LIMITATO VALORE - ANNO 2012 Fornitore: 1.500, ,00 665,80 665,80 834,20 Totale Anno , ,00 665,80 665,80 834,20 Totale Capitolo , ,70 712,50 712,50 834, Capitolo: ARCHIVIO-PROT./POSTA PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: 5.006, , , ,22 0,00 Totale Anno , , , ,22 0, ARCHIVIO-PROT./POSTA - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,38 Totale Anno , , , , ,38 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: SERV.AMM/IMPOSTE ED ONERI ERARIALI IMPOSTE ED ONERI ERARIALI - ANNO 2011 Fornitore: 1.063,24 354,35 354,35 354,35 0,00 X /1 A.V.C.P. - INDIZ. GARA COMUNITARIA SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE E FORMITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE Fornitore: 375,00 375,00 375,00 375,00 0, /3 MOTORIZZAZIONE CIVILE - TRASLOCO ARREDI ATTREZZATURE E ALTRO NUOVA SEDE VIA MAZZINI 12 Fornitore: 658,24 0,00 0,00 0,00 0, /4 AVCP - MOTORIZZAZIONE CIVILE - TRASLOCO NUOVA SEDE VIA MAZZINI 12 Fornitore: 30,00 30,00 30,00 30,00 0, AVCP - ACQUISTO ARREDI CUCINA PER IL CENTRO DI PROMOZIONE TERRITORIALE DI SISTIANA Fornitore: 3 Totale Anno ,24 759,35 759,35 759,35 0, Pagina 230 / 736

8 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: SERV.AMM/IMPOSTE ED ONERI ERARIALI IMPOSTE ED ONERI ERARIALI - ANNO 2012 Fornitore: 7.000, , , ,87 44,64 Totale Anno , , , ,87 44,64 Totale Capitolo , , , ,22 44, Capitolo: FORNITURE E LAVORI STABILI NON ADIBITI - ACQUISTI FORNITURE E LAVORI STABILI NON ADIBITI - ACQUISTI - ANNO 2010 Fornitore: Totale Anno 2010 Totale Capitolo Capitolo: PROVV/FORNITURE E LAVORI PALAZZI PROVINCIALI - ACQUISTI FORNITURE LAVORI PALAZZI PROV.LI - ACQUISTI - ANNO 2010 Fornitore: Totale Anno FORNITURE PALAZZI PROVINCIALI - ACQUISTI - ANNO 2011 Fornitore: , , , ,48 0,00 Totale Anno , , , ,48 0, PROVV/FORNITURE E LAVORI PALAZZI PROVINCIALI - ACQUISTI Fornitore: 7.000, , , , ,89 Totale Anno , , , , ,89 Totale Capitolo , , , , ,89 Pagina 231 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PROVV/CANCELLERIA STAMPATI ECC ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, ECC. - ANNO 2010 Fornitore: 282,24 282,24 282,24 282,24 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - CANCELLERIA STAMPATI ECC.- ANNO 2011 Fornitore: Totale Anno ,24 282,24 282,24 282,24 0, , , , , ,40 Totale Anno , , , , , CANCELLERIA STAMPATI - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,40 Totale Anno , , , , ,40 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: SERV.AUSILIARI/VESTIARIO PERSONALE PROVINCIALE VESTIARIO PERSONALE PROVINCIALE - ANNO 2010 Fornitore: X /1 VESTIARIO PERSONALE PROVINCIALE - FORNITORI - ANNO 2010 Fornitore: PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI - ANNO 2011 Fornitore: Totale Anno ,29 184,26 184,26 184,26 0,00 Totale Anno ,29 184,26 184,26 184,26 0, SERV.AUSILIARI/VESTIARIO PERSONALE PROVINCIALE - ANNO 2012 Fornitore: , , , , , GODINA G. SRL - ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE CON QUALIFICA OPERATORE TECNICO CUSTODE E MESSO AUTISTA Fornitore: , , , , ,00 Totale Anno , , , , ,00 Totale Capitolo , , , , , Pagina 232 / 736

9 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: SERVIZI GENERALI (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO,...) SERVIZI IN ECONOMIA Fornitore: 7.985, , , ,92 0,00 Totale Anno , , , ,92 0,00 Totale Capitolo , , , ,92 0, Capitolo: PROVV/ELETTRICITA' MAGAZZINO 10 PORTO VECCHIO ELETTRICITA' MAGAZZINO 10 PORTO VECCHIO 2012 Fornitore: 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 Totale Anno ,00 500,00 500,00 500,00 0,00 Totale Capitolo ,00 500,00 500,00 500,00 0, Capitolo: FORNITURE E LAVORI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI STABILI NON ADIBITI - SERVIZI - ANNO 2010 Fornitore: Totale Anno 2010 Totale Capitolo Capitolo: PROVV/SPESE PER LA PUBBLICITA' SPESE PER PUBBLICITA' GARA COMUNITARIA SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE E FORN. MATERIALE IGIENICO EDIFICI COMPETENZA PROV.LE - Fornitore: CIG ZEC0616E06 - SEAT PAGINE GIALLE SPA - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU PAGINE BIANCHE E SU SITO Fornitore: SEAT PAGINE GIALLE S.P.A , , , ,73 0,00 Totale Anno , , , ,73 0, , , , , ,00 Totale Anno , , , , ,00 Pagina 233 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PROVV/SPESE PER LA PUBBLICITA' Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PROVV/FORNITURE E LAVORI PALAZZI PROVINCIALI - SERVIZI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: , , , ,58 0,00 X /2 MOBILVISION SRL - NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS DALL' PER 3 MESI Fornitore: 210,54 210,54 210,54 210,54 0, /3 ITECS SRL - NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS DALL' PER 3 MESI Fornitore: 163,35 163,35 163,35 163,35 0,00 Totale Anno , , , ,47 0, FORNITURE E LAVORI PALAZZI PROVINCIALI - SERVIZI - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,86 X /1 MOBILVISION SRL - NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS - ESTENSIONE FINO AL Fornitore: 421,08 421,08 397,68 397,68 23, / /3 ITECS SRL - NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS - ESTENSIONE FINO AL Fornitore: ITECS SRL CIG ZEC0616E06 - SEAT PAGINE GIALLE SPA - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU PAGINE BIANCHE E SU SITO Fornitore: SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. 326,70 326,70 0,00 0,00 326,70 308,80 303,80 303,80 303,80 0,00 Totale Anno , , , , ,96 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PROVV/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI XEROX SPA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - NOLEGGIO QUADRIENNALE SISTEMI STAMPA PER CENTRO STAMPA (IMPEGNO SPESA FINO AL 2012) Fornitore: XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DI RETE FINO AL 30/09/2014 Fornitore: XEROX SPA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES - NOLEGGIO QUADRIENNALE SISTEMI STAMPA PER CENTRO STAMPA (IMPEGNO SPESA FINO AL 2012) Fornitore: XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DI RETE FINO AL 30/09/2014 Fornitore: , , , ,74 0, , , , ,34 0,00 Totale Anno , , , ,08 0, , , , , , , , , , , Pagina 234 / 736

10 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PROVV/NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI Totale Anno , , , , ,28 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PROVV/PROGETTI LPU "RIORDINO ARCHIVI" - TRASFERIMENTI AD IMPRESE (COLLEGATO A CONTRIBUTO REGIONALE) PROGETTO LPU PER RIORDINO ARCHIVI Fornitore: 2.411, ,54 0,00 0, ,54 Totale Anno , ,54 0,00 0, ,54 Totale Capitolo , ,54 0,00 0, , Capitolo: PROVV/PROGETTO INVENTARIO BENI MOBILI PROVINCIALI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - REVISIONE QUINQUENNALE - TRASFERIMENTI (CONTR. FSE TRAMITE REGIONE CIG 92B Fornitore: , ,40 0,00 0, ,40 Totale Anno , ,40 0,00 0, ,40 Totale Capitolo , ,40 0,00 0, , Capitolo: PROVV/VALORI BOLLATI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: 55,86 55,86 55,86 55,86 0,00 Totale Anno ,86 55,86 55,86 55,86 0, VALORI BOLLATI - ANNO 2012 Fornitore: 7.000, , , ,24 841,50 Totale Anno , , , ,24 841,50 Pagina 235 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PROVV/VALORI BOLLATI Totale Capitolo , , , ,10 841, Capitolo: PATR/GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - ACQUISTI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTI ANNO 2011 Fornitore: 3.310,76 708,76 708,76 708,76 0,00 Totale Anno ,76 708,76 708,76 708,76 0, GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - ACQUISTI - ANNO 2012 Fornitore: 7.000, , , ,37 0,00 Totale Anno , , , ,37 0,00 Totale Capitolo , , , ,13 0, Capitolo: PATR/VESTIARIO PATRIMONIO-ESPROPRI VESTIARIO PATRIMONIO/ESPROPRI Fornitore: 34 Totale Anno Totale Capitolo Capitolo: PATR/E.G.A. PALAZZI PROVINCIALI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ACQUA Fornitore: 3.832, , , ,91 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ELETTRICITA' Fornitore: , , , ,40 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE GAS Fornitore: 10 Totale Anno , , , ,31 0, Pagina 236 / 736

11 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PATR/E.G.A. PALAZZI PROVINCIALI PATR/E.G.A. PALAZZI PROVINCIALI - ACQUA - ANNO 2012 Fornitore: 9.900, , , ,00 0, PALAZZI PROVINCIALI - SPESE ELETTRICITA' ANNO 2012 Fornitore: , , , ,00 0, PALAZZI PROVINCIALI - EGA GAS Fornitore: 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Totale Anno , , , ,00 0,00 Totale Capitolo , , , ,31 0, Capitolo: PATR/GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI - PATRIMONIO - ANNO 2010 Fornitore: Totale Anno PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: 837,80 671,47 671,47 671,47 0,00 X Totale Anno ,80 671,47 671,47 671,47 0, GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - SERVIZI - ANNO 2012 Fornitore: 2.500, , , , ,78 Totale Anno , , , , ,78 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PATR/PULIZIA PALAZZI PROVINCIALI /1 MIORELLI SERVICE SPA - SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZ. E FORNITURA MATERIALE IG.SANIT. EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - 1/2/ /1/2012 Fornitore: MIORELLI SERVICE SPA - SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZ. E FORNITURA MATERIALE IG.SANIT. EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - 1/2/ /1/2012 Fornitore: INDIZIONE GARA COMUNITARIA SERV. PULIZIA, SANIFICAZIONE E FORN.MATERIALE IGIENICO- SANITARIO EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE Fornitore: MIORELLI SERVICE SPA - QUINTO D'OBBLIGO Fornitore: MIORELLI SERVICE SPA , , , ,94 0,00 Totale Anno , , , ,94 0, , , , ,84 0, , , , , ,58 X , , , ,20 0,00 Pagina 237 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PATR/PULIZIA PALAZZI PROVINCIALI /2 STUDIO LEGALE ZGAGLIARDICH - GARA SERV.PULIZIE-APPROFOND.TO E VERIFICA ELEMENTI DI VALUTAZ.NE Fornitore: 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 Totale Anno , , , , ,58 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PATR/MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO PALAZZI PROVINCIALI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: 290,40 290,40 290,40 290,40 0, MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO PALAZZI PROVINCIALI - ANNO 2012 Fornitore: Totale Anno ,40 290,40 290,40 290,40 0, , , , , ,32 Totale Anno , , , , ,32 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PATR/PULIZIA STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI MIORELLI SERVICE SPA - SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZ. E FORNITURA MATERIALE IG.SANIT. EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - 1/2/ /1/2012 Fornitore: INDIZIONE GARA COMUNITARIA SERV. PULIZIA, SANIFICAZIONE E FORN.MATERIALE IGIENICO- SANITARIO EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE Fornitore: 212,32 209,41 209,41 209,41 0,00 Totale Anno ,32 209,41 209,41 209,41 0,00 420,00 396,45 209,30 209,30 187,15 Totale Anno ,00 396,45 209,30 209,30 187,15 Totale Capitolo ,32 605,86 418,71 418,71 187, Pagina 238 / 736

12 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PATR/E.G.A. STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ACQUA Fornitore: 2.963, , , ,76 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ELETTRICITA' Fornitore: 5.663, , , ,20 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE GAS Fornitore: , , , ,10 0,00 Totale Anno , , , ,06 0, STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI - E.G.A ACQUA Fornitore: 3.000, , , ,00 0, STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI - EGA ELETTRICITA' Fornitore: 7.000, , , ,69 186, STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PROVINCIALI - E.G.A GAS Fornitore: , , , ,00 0,00 Totale Anno , , , ,69 186,31 Totale Capitolo , , , ,75 186, Capitolo: PATR/COMPRENSORIO EX O.P.P. - SPESE E.G.A PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ACQUA Fornitore: , , , ,77 0,00 Totale Anno , , , ,77 0, COMPRENSORIO EX O.P.P. - SPESE E.G.A ACQUA Fornitore: , , , , , COMPRENSORIO EX O.P.P. - SPESE E.G.A ELETTRICITA' Fornitore: , , , , ,65 Totale Anno , , , , ,67 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PATR/SERVIZIO VIGILANZA - PORTIERATO COOP. SOC. LA COLLINA - AFFIDO IN VIA SPERIMENTALE DAL 5/11/2009 AL 31/12/2010 DI PARTE DEI SERVIZI AUSILIARI Fornitore: , , , ,22 0,00 X Totale Anno , , , ,22 0,00 Pagina 239 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PATR/SERVIZIO VIGILANZA - PORTIERATO PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: , , , ,61 0,00 X /1 PROG. INSERIMENTO LAV.VO A FAVORE DI PERSONE DISOCC. PRIVE DI AMMORTIZZ. SOCIALI- INVENTARIO BENI MOBILI - REVISIONE QUINQ.LE - Fornitore: 2.411,54 0,00 0,00 0,00 0, /2 SOC. COOP. SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA - CENTRO PER L'IMPIEGO SCALA CAPUCCINI - PERIODO Fornitore: 6.403, , , ,32 0,00 Totale Anno , , , ,93 0, SOC. COOP. SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA - CENTRO PER L'IMPIEGO SCALA CAPUCCINI - PERIODO Fornitore: 3.557, , , ,40 0, SERVIZIO VIGILANZA - PORTIERATO - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,07 X /1 PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' - PROVVEDITORATO - SERVIZIO PORTIERATO Fornitore: 4.907, , , ,34 0, /2 N. 3 TIROCINI DA ATTIVARE PRESSO AREA SERVIZI FINANZIARI E GENERALI (UO STATISTICA, UO GEST. ECONOMICA, UO ECONOMATO E PROVV.) - ART. 183 C. 3 D.LGS. 267/2000 (PARTE) Fornitore: 2.500, ,00 0,00 0, ,00 Totale Anno , , , , ,07 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PATR/TELEFONO PALAZZI PROVINCIALI PALAZZI PROVINCIALI - UTENZE TELEFONICHE 2010 Fornitore: X /1 FASTWEB SPA - ADESIONE CONTRATTO ESEC. OPA 3/2006 TRA CNIPA E R.T.I. Fornitore: FASTWEB SPA - SERVIZI CONN. E SICUR. SISTEMA PUBBL.CONNETT. (SPC) PER UFF.PROV.LI - ADESIONE AL CONTR. ESEC. OPA 3/2006 TRA CNPA E R.T.I. FASTWEB-EDS Fornitore: FASTWEB S.P.A. PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE TELEFONICHE - ANNO 2011 Fornitore: Totale Anno , , , ,01 0,00 Totale Anno , , , ,01 0, FASTWEB SPA - SERVIZI CONN. E SICUR. SISTEMA PUBBL.CONNETT. (SPC) PER UFF.PROV.LI - ADESIONE AL CONTR. ESEC. OPA 3/2006 TRA CNPA E R.T.I. FASTWEB-EDS Fornitore: , , , , , TELEFONO PALAZZI PROVINCIALI - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,09 Totale Anno , , , , , Pagina 240 / 736

13 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PATR/TELEFONO PALAZZI PROVINCIALI Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PATR/PROGETTO ARCHIVI-ATTIVITA' DI ARCHIVAZIONE- SERVIZI / SERVIZIO DI RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO - AVVIO PROCEDURA IN ECONOMIA Fornitore: LA COLLINA ONLUS - GUARNIERO SOC. COOP. MANDATARIA - SERV. DI RIORDINO ED INVENTARIAZ. DELL'ARCHIVIO - AGGIUDICAZIONE Fornitore: ATI LA COLLINA ONLUS - GUARNIERO SOC. COOP. - MAGAZZINO PORTO VECCHIO - SERVIZIO DI RIORDINO E INVENTARIAZ. ARCHIVIO DELLA PROVINCIA Fornitore: LA COLLINA ONLUS - GUARNIERO SOCIETA' COOP MANDATARIA - SERVIZIO DI RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE Fornitore: , , , ,60 0,00 X , , , , , , ,58 0,00 0, ,58 Totale Anno , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 Totale Anno , ,00 0,00 0, ,00 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: IMMOBILE VIA SS. MARTIRI, 3/DUCA D'AOSTA 4 - TRASLOCHI DA VIA S. ANASTASIO, 12 EX SEDE UFF. SCOL. REGIONALE PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO DI TRASLOCO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DALLA SEDE DI VIA S.ANASTASIO 12 ALLA SEDE DI VIA S.MARTIRI 3 - ANNO 2010 Fornitore: Totale Anno 2010 Totale Capitolo Pagina 241 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PATR/NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA COOPERATIVA TRIESTINA TRA PORTABAGAGLI - AFFIDO SERVIZIO NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA CON CONDUCENTE 2008/09 DECORRENZA Fornitore: PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: 562,76 562,76 0,00 0,00 562,76 X Totale Anno ,76 562,76 0,00 0,00 562,76 575,38 330,00 330,00 330,00 0,00 Totale Anno ,38 330,00 330,00 330,00 0, NOLEGGIO AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2012 Fornitore: 3.000, ,00 786,50 786, ,50 Totale Anno , ,00 786,50 786, ,50 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PATR/GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE GESTIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE - ANNO 2012 Fornitore: 550,00 501,81 501,81 501,81 0,00 Totale Anno ,00 501,81 501,81 501,81 0,00 Totale Capitolo ,00 501,81 501,81 501,81 0, Capitolo: EDILIZIA/VESTIARIO TECNICO PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI ANNO 2011 Fornitore: 8.117, , , ,37 0,00 Totale Anno , , , ,37 0, VESTIARIO TECNICO - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,22 Totale Anno , , , , ,22 Totale Capitolo , , , , , Pagina 242 / 736

14 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: EDILIZIA/GESTIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE VEICOLI SETTORE TECNICO - ANNO 2009 Fornitore: Totale Anno GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANNO 2010 Fornitore: Totale Anno GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANNO 2011 Fornitore: 1.384,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Anno ,53 0,00 0,00 0,00 0, UFF.TECN./GESTIONE AUTOMEZZI - ANNO 2012 Fornitore: 2.000, ,00 72,40 72, ,60 Totale Anno , ,00 72,40 72, ,60 Totale Capitolo , ,00 72,40 72, , Capitolo: EDILIZIA/TELEFONO TECNICO PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 Fornitore: Totale Anno TELEFONO TECNICO - ANNO 2012 Fornitore: 560,00 560,00 0,00 0,00 560,00 Totale Anno ,00 560,00 0,00 0,00 560,00 Totale Capitolo ,00 560,00 0,00 0,00 560, Capitolo: ENTE/RIVISTE E PUBBLICAZIONI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2009 Fornitore: Totale Anno ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2010 Fornitore: Pagina 243 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: ENTE/RIVISTE E PUBBLICAZIONI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - RINNOVO ABBONAMENTO 2010 LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - BANCHE DATI ON LINE Fornitore: EDITRICE CEL - CODICE DEL BILANCIO ONLINE. ACCENSIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ( ) ) Fornitore: PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI ANNO 2011 Fornitore: Totale Anno ,40 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,58 156,60 Totale Anno , , , ,58 156, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,57 Totale Anno , , , , ,57 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: ENTE/RIMBORSI SPESE MENSA AI DIPENDENTI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - RIMBORSO SPESE MENSA DIPENDENTI ANNO 2011 Fornitore: 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Totale Anno ,50 6,50 6,50 6,50 0, RIMBORSI SPESE MENSA AI DIPENDENTI - ANNO 2012 Fornitore: 50,00 194,40 13,00 13,00 181,40 Totale Anno ,00 194,40 13,00 13,00 181,40 Totale Capitolo ,50 200,90 19,50 19,50 181, Capitolo: IST.ISTR.SEC/E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ACQUA Fornitore: , , , ,74 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ELETTRICITA' Fornitore: , , , ,23 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE GAS Fornitore: 1.984, , , ,86 0,00 Totale Anno , , , ,83 0, Pagina 244 / 736

15 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: IST.ISTR.SEC/E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - E.G.A ACQUA Fornitore: , , , ,44 14, E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI ELETTRICITA' Fornitore: , , , ,00 0, ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - E.G.A GAS Fornitore: 3.500, , , , ,01 Totale Anno , , , , ,80 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: IST.ISTR.SEC/SPESE PER TELEGRAMMI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: IST.ISTR.SEC/SPESE PER TELEGRAMMI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2012 Fornitore: Totale Anno , , , , ,33 Totale Anno , , , , ,33 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: IST.ISTR.SEC/TELEFONO ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE TELEFONICHE - ANNO 2011 Fornitore: 2.495, , , ,99 0,00 Totale Anno , , , ,99 0, TELEFONO ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,20 Totale Anno , , , , ,20 Totale Capitolo , , , , ,20 Pagina 245 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: IST.ISTR.SEC/E.G.A. ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ACQUA Fornitore: , , , ,99 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ELETTRICITA' Fornitore: , , , ,91 0,00 X /1 CIG ZF00292B09 APE GIRAMONDO SCARL - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE "SUL CARSO NELLA NATURA IN FATTORIA" Fornitore: 1.000,00 943,80 943,80 943,80 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE GAS Fornitore: 75,96 75,96 75,96 75,96 0,00 Totale Anno , , , ,66 0, ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI ACQUA Fornitore: , , , ,07 297, ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI ELETTRICITA' Fornitore: , , , ,50 0, ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI EX COMUNALI GAS Fornitore: 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 Totale Anno , , , ,57 298,43 Totale Capitolo , , , ,23 298, Capitolo: IST.ISTR.SEC/TELEFONO ISTITUTI SCOLASTICI EX COMUNALI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE TELEFONICHE - ANNO 2011 Fornitore: 3.927, , , ,25 0,00 Totale Anno , , , ,25 0, TELEFONO ISTITUTI SCOLASTICI EX COMUNALI - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,07 Totale Anno , , , , ,07 Totale Capitolo , , , , , Pagina 246 / 736

16 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: IST.ISTR.SEC/TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2010 Fornitore: 217,80 217,80 217,80 217,80 0,00 Totale Anno ,80 217,80 217,80 217,80 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: 798,46 798,46 798,46 798,46 0,00 Totale Anno ,46 798,46 798,46 798,46 0, TRASLOCHI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,33 Totale Anno , , , , ,33 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: IST.ISTR.SEC/PULIZIE STRAORDINARIE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: 987,26 987,26 987,26 987,26 0,00 Totale Anno ,26 987,26 987,26 987,26 0, PULIZIE STRAORDINARIE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ANNO 2012 Fornitore: 2.500,00 525,48 525,48 525,48 0,00 Totale Anno ,00 525,48 525,48 525,48 0,00 Totale Capitolo , , , ,74 0, Capitolo: CULTURA/POLO CULTURALE CORSO CAVOUR 2 - SPESE CONSUMI (FONDI PROPRI) POLO CULTURALE CORSO CAVOUR 2 - SERVIZI Fornitore: 500,00 500,00 484,00 484,00 16, POLO CULTURALE CORSO CAVOUR 2 - PULIZIE Fornitore: 5.000, ,00 0,00 0, , POLO CULTURALE CORSO CAVOUR 2 - TELEFONO Fornitore: 3.200, ,00 167,08 167, , POLO CULTURALE CORSO CAVOUR 2 - LUCE Fornitore: 1.200, ,00 0,00 0, , POLO CULTURALE CORSO CAVOUR 2 - ACQUA Fornitore: 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 Pagina 247 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: CULTURA/POLO CULTURALE CORSO CAVOUR 2 - SPESE CONSUMI (FONDI PROPRI) Totale Anno , ,00 651,08 651, ,92 Totale Capitolo , ,00 651,08 651, , Capitolo: TEATRINO S.GIOVANNI - SPESE GESTIONALI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ACQUA Fornitore: 450,57 450,57 450,57 450,57 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ELETTRICITA' Fornitore: 1.530, , , ,23 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE GAS Fornitore: 7.000, , , ,00 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE TELEFONICHE Fornitore: 132,77 132,76 132,76 132,76 0,00 Totale Anno , , , ,56 0, TEATRINO S.GIOVANNI - SPESE TELEFONO - ANNO 2012 Fornitore: 5.000, , , , , TEATRINO S.GIOVANNI - SPESE GAS - ANNO 2012 Fornitore: 4.600, , , , , TEATRINO S.GIOVANNI - SPESE ELETTRICITA'- ANNO 2012 Fornitore: 1.800, , , ,00 0, TEATRINO S.GIOVANNI - SPESE ACQUA - ANNO 2012 Fornitore: 1.600, , , ,00 0, TEATRINO S.GIOVANNI - SPESE TRASPORTI - ANNO 2012 Fornitore: 1.000, ,00 0,00 0, ,00 Totale Anno , , , , ,71 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PROM.TERR/FARO DELLA VITTORIA - SERVIZIO PULIZIE (*) MIORELLI SERVICE SPA - SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZ. E FORNITURA MATERIALE IG.SANIT. EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - 1/2/ /1/2012 Fornitore: 594,82 594,82 594,82 594,82 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - PULIZIE WC MOBILE Fornitore: 368,62 365,59 365,59 365,59 0,00 Totale Anno ,44 960,41 960,41 960,41 0, Pagina 248 / 736

17 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: PROM.TERR/FARO DELLA VITTORIA - SERVIZIO PULIZIE (*) /1 MIORELLI SERVICE SPA - SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZ. E FORNITURA MATERIALE IG.SANIT. EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - 1/2/ /1/2012 Fornitore: MIORELLI SERVICE SPA - SERV. PULIZIA, SANIFICAZIONE E FORN.MATERIALE IGIENICO-SANITARIO EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE Fornitore: MIORELLI SERVICE SPA - QUINTO D'OBBLIGO Fornitore: MIORELLI SERVICE SPA 175,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 129,80 129, ,76 X 1.244,56 971,35 897,57 897,57 73, FARO DELLA VITTORIA - SERVIZIO PULIZIE - ANNO 2012 Fornitore: 4.633, , , , ,22 Totale Anno , , , , ,76 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: PROM.TERR/E.G.A. CARSIANA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. (*) PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ACQUA Fornitore: 0,01 0,01 0,00 0,00 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI -SPESE ELETTRICITA' Fornitore: 35,25 35,25 35,25 35,25 0,00 Totale Anno ,26 35,26 35,25 35,25 0, E.G.A. CARSIANA ACQUA Fornitore: 2.200, , , ,87 509, E.G.A. CARSIANA ELETTRICITA' Fornitore: 300,00 400,00 382,53 382,53 17,47 Totale Anno , , , ,40 526,60 Totale Capitolo , , , ,65 526, Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI ANNO 2011 Fornitore: MOTORIZZAZIONE CIVILE - ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI (DIRITTI) - ANNO 2012 Fornitore: 2.838, , , ,86 0,00 Totale Anno , , , ,86 0, , ,00 29,84 29, ,16 Totale Anno , ,00 29,84 29, ,16 Pagina 249 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI Totale Capitolo , , , , , Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANCELLERIA STAMPATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANCELLERIA, STAMPATI, BENI DI CONS. MAT. PRIME - ANNO 2010 Fornitore: PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI ANNO 2011 Fornitore: 2.361, , , ,04 0,00 Totale Anno , , , ,04 0, , , , ,88 0,00 Totale Anno , , , ,88 0, MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANCELLERIA STAMPATI.. (DIRITTI) - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,65 Totale Anno , , , , ,65 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - ACQUISTI BENI PER AUTOMEZZI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI ANNO 2011 Fornitore: MOTORIZZAZIONE CIVILE - ACQUISTI BENI PER AUTOMEZZI (DIRITTI) - ANNO 2012 Fornitore: 805,11 267,21 267,21 267,21 0,00 Totale Anno ,11 267,21 267,21 267,21 0, , ,00 887,40 887,40 112,60 Totale Anno , ,00 887,40 887,40 112,60 Totale Capitolo , , , ,61 112, Pagina 250 / 736

18 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MOTORIZZAZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ANNO 2010 Fornitore: 182,08 182,08 182,08 182,08 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI ANNO 2011 Fornitore: MOTORIZZAZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME IN ECONOMIA - ANNO 2012 Fornitore: Totale Anno ,08 182,08 182,08 182,08 0, ,65 184,47 184,47 184,47 0,00 Totale Anno ,65 184,47 184,47 184,47 0, , , , , ,36 Totale Anno , , , , ,36 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE-VESTIARIO MOTORIZZAZIONE BRADA IMPEX - TS - AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO MOTORIZZAZIONE CIVILE Fornitore: , , , ,00 0,00 Totale Anno , , , ,00 0, MOTORIZZAZIONE CIVILE-VESTIARIO MOTORIZZAZIONE - ANNO 2012 Fornitore: , ,00 152,48 152, ,52 Totale Anno , ,00 152,48 152, ,52 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - MANUTENZIONE MACCHINARI MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - MANUTENZIONE MACCHINARI (DIRITTI) - ANNO 2009 Fornitore: SIMPESFAIP SPA - CAMPOGALLIANO - SERVIZIO MANUTENZ. PERIODICA PROGRAMMATA ATTREZZATURE UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE - PERIODO 1-1/ Fornitore: TECNOMOTOR SPA - CONTRATTO BIENNALE 1/1/ /12/2010 MANUTENZ PERIODICA ATTREZZ. IN USO UF. PROV.LE MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2010 Fornitore: X Totale Anno ,81 761,09 761,09 761,09 0,00 247,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 251 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - MANUTENZIONE MACCHINARI Totale Anno ,03 761,09 761,09 761,09 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: , , , ,69 0,00 X CIG A96 - TECNOMOTOR SPA - CONTRATTO BIENNALE PER MANUTENZ.PERIODICA ATTREZZATURE UFF. PROV.LE MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2012 Fornitore: MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - MANUTENZIONE MACCHINARI (DIRITTI) - ANNO 2012 Fornitore: Totale Anno , , , ,69 0, , , , ,20 0, , , , , ,70 Totale Anno , , , , ,70 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO EGA PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE ELETTRIC ITA' Fornitore: 1.953, , , ,82 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE GAS Fornitore: 499,70 499,70 499,70 499,70 0, MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO EGA (DIRITTI) ACQUA Fornitore: Totale Anno , , , ,52 0, , , , ,30 998, MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO EGA (DIRITTI) ELETTRICITA' Fornitore: , , , ,99 696, MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO EGA (DIRITTI) GAS Fornitore: 1.400, , , ,00 0,00 Totale Anno , , , , ,71 Totale Capitolo , , , , , Pagina 252 / 736

19 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: 25,00 25,00 25,00 25,00 0, MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI (DIRITTI) - ANNO 2012 Fornitore: Totale Anno ,00 25,00 25,00 25,00 0,00 500,00 221,90 176,90 176,90 45,00 Totale Anno ,00 221,90 176,90 176,90 45,00 Totale Capitolo ,00 246,90 201,90 201,90 45, Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - SPESE POSTALI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE POSTALI ANNO 2011 Fornitore: 8.431,63 6,98 6,98 6,98 0,00 Totale Anno ,63 6,98 6,98 6,98 0, MOTORIZZAZIONE CIVILE - SPESE POSTALI (DIRITTI) - ANNO 2012 Fornitore: , , , ,87 346,18 Totale Anno , , , ,87 346,18 Totale Capitolo , , , ,85 346, Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TELEFONICHE PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SPESE TELEFONICHE - ANNO 2011 Fornitore: 281,89 281,89 281,89 281,89 0, MOTORIZZAZIONE CIVILE - SERVIZI Fornitore: 3.700, , , ,00 0, MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SPESE TELEFONICHE (DIRITTI) - ANNO 2012 Fornitore: Totale Anno , , , ,89 0, , , , , ,26 Totale Anno , , , , ,26 Totale Capitolo , , , , ,26 Pagina 253 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI MIORELLI SERVICE SPA - SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZ. E FORNITURA MATERIALE IG.SANIT. EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - 1/2/ /1/2012 Fornitore: , , , ,61 0, PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: 179,70 179,70 179,70 179,70 0, /1 MIORELLI SERVICE SPA - SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZ. E FORNITURA MATERIALE IG.SANIT. EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - 1/2/ /1/2012 Fornitore: INDIZIONE GARA COMUNITARIA SERV. PULIZIA, SANIFICAZIONE E FORN.MATERIALE IGIENICO- SANITARIO EDIFICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE Fornitore: MIORELLI SERVICE SPA - QUINTO D'OBBLIGO Fornitore: MIORELLI SERVICE SPA Totale Anno , , , ,31 0, , , , ,17 0, , , , , ,14 X , , , ,02 129,66 Totale Anno , , , , ,80 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - TRASLOCHI NUOVA SEDE /1 MOTORIZZAZIONE CIVILE - TRASLOCO DI ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE CARTACEO E DI QUALSIASI GENERE ALLA NUOVA SEDE DI V. MAZZINI 12 Fornitore: COOP. FACCHINI ARIANNA - TRASLOCO ARREDI, ATTREZZ. MATERIALE CARTACEO ECC. DA CORSO CAVOUR 3 E VIA S. ANASTASIO A VIA MAZZINI NUOVA SEDE MOTORIZZAZIONE - Fornitore: COOPERATIVA FACCHINI ARIANNA S.R.L ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X , , , ,24 0,00 Totale Anno , , , ,24 0,00 Totale Capitolo , , , ,24 0, Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - NOLEGGIO BENI DI TERZI MOTORIZZAZIONE CIVILE - NOLEGGIO BENI DI TERZI - ANNO 2010 Fornitore: 1.440,17 0,00 0,00 0,00 0,00 X /2 IDENTITAS SRL - NOLEGGIO DI 2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER EMISSIONE PATENTI CARD E CQC CARD C/O UFF. MOTORIZZ. CIV. - SINO AL Fornitore: 1.440,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Anno ,17 0,00 0,00 0,00 0, Pagina 254 / 736

20 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - NOLEGGIO BENI DI TERZI /1 PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DI RETE FINO AL 30/09/2014 Fornitore: , , , ,00 0,00 X 6.343, , , ,02 0,00 Totale Anno , , , ,02 0, XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DI RETE FINO AL 30/09/2014 Fornitore: 8.500, , , , , MOTORIZZAZIONE CIVILE - NOLEGGI - ANNO 2012 Fornitore: , , , , ,43 X /1 NPS SRL - SERVIZIO NOLEGGIO DUE POSTAZIONI INFORMATICHE PER EMISSIONE PATENTI FORMATO CARD E CARD CQC PERIODO /12/2013 Fornitore: NPS SRL , , , , , /2 INFOCAMERE - SERVIZIO TELEMACO - REGISTRO IMPRESE - INTEGRAZ Fornitore: 998,38 998,38 0,00 0,00 998,38 Totale Anno , , , , ,52 Totale Capitolo , , , , , Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPOSTE E ONERI ERARIALI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2011 Fornitore: Totale Anno IMPOSTE E ONERI - ANNO 2012 Fornitore: 100,00 43,10 31,10 31,10 12,00 Totale Anno ,00 43,10 31,10 31,10 12,00 Totale Capitolo ,00 43,10 31,10 31,10 12,00 Pagina 255 / 736 Responsabile: 035 UO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - PE Capitolo: MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPOSTE E TASSE PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI IMPOSTE E TASSE - ANNO 2011 Fornitore: Totale Anno IMPOSTE E TASSE - ANNO 2012 Fornitore: 150,00 147,06 147,06 147,06 0,00 Totale Anno ,00 147,06 147,06 147,06 0,00 Totale Capitolo ,00 147,06 147,06 147,06 0, Capitolo: VIABILITA'/VESTIARIO - ACQUISTI PROVVEDITORATO-ECONOMATO E SERV. AUSILIARI - ACQUISTO BENI - ANNO 2011 Fornitore: 649,00 649,00 649,00 649,00 0,00 Totale Anno ,00 649,00 649,00 649,00 0, VIABILITA'/VESTIARIO - ACQUISTI- ANNO 2012 Fornitore: 3.200, , , ,00 0,00 Totale Anno , , , ,00 0,00 Totale Capitolo , , , ,00 0, Capitolo: FORNITURE E LAVORI - ACQUISTI VIABILITA' FORNITURE E LAVORI - ACQUISTI VIABILITA' - ANNO 2009 Fornitore: Totale Anno 2009 Totale Capitolo Pagina 256 / 736

Allegato 7 alla delibera n 31/C dd. 25/05/2015. Rendiconto 2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi. I PARTE - Entrata - Spesa (fino u.o.

Allegato 7 alla delibera n 31/C dd. 25/05/2015. Rendiconto 2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi. I PARTE - Entrata - Spesa (fino u.o. Allegato 7 alla delibera n 31/C dd. 25/05/2015 Rendiconto 2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi I PARTE - Entrata - Spesa (fino u.o.034) ENTRATA - RESIDUI ATTIVI UO UNITA' OPERATIVA AL 31.12.2014

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