PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA (codice LG)
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- Ricardo Sacchi
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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA (codice LG) Dirigente responsabile del programma PETROSELLI UMBERTO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA Direzione Area Edilizia - Opere igienico sanitarie Direzione Area Opere Infrastrutturali U.O. Qualità e Controllo U.O. Edilizia Scolastica U.O. Manutenzione Strade U.O. Osservatorio lavori pubblici di Roma Capitale U.O. Edilizia sociale impianti U.O. Finanza di progetto - Opere stradali nuove e strategiche U.O. Fognature Rapporti ACEA ATO2 U.O. Attuazione SDO Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 1
2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione Servizio di supporto e coordinamento della struttura U.O. Qualità e Controllo U.O. Osservatorio lavori pubblici di Roma Capitale U.O. Edilizia Scolastica U.O. Edilizia Sociale impianti U.O. Fognatura Rapporti ACEA ATO2 Regolamentazione e monitoraggio della qualità dei lavori pubblici Gestione delle procedure per il monitoraggio delle opere pubbliche Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica Realizzazione e manutenzione opere di edilizia sociale e gestione di impiantistica Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS Realizzazione e vigilanza degli impianti opere igieniche U.O. Manutenzione strade U.O. Finanza di progetto - Opere stradali nuove e strategiche U.O. Attuazione SDO Manutenzione delle infrastrutture stradali grande viabilità Coordinamento attività connesse alle grandi opere stradali nuove e strategiche Attuazione degli ex comprensori SDO Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 2
3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LGA00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PETROSELLI UMBERTO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Gestione economico finanziaria Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2012 / Accertamenti titolo I competenza anno 2012 Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) 1, Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 1.268, Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 3
4 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: Contratto di Illuminazione Pubblica , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate , Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 4
5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Obiettivo Revisione Regolamento Scavi approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 105/2009 e degli allegati tecnici. Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Indirizzo e coordinamento delle attività ai fini della revisione Regolamento Scavi approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 105/2009 e degli allegati tecnici Redazione della proposta di revisione del Regolamento Scavi Migliorament o della trasparenza ed efficacia della autorizzazion e di apertura scavo e delle successive fasi di controllo. Proposta del nuovo Regolamento Scavi ed allegati tecnici Peso Fasi 31/12/ /12/ Risultato atteso dell obiettivo Miglioramento della trasparenza ed efficacia della autorizzazione di apertura scavo e delle successive fasi di controllo. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Sviluppo infrastrutture e manutenzione del territorio Mobilità sostenibile - Programma strade, nuove infrastrutture Obiettivo Nuovo Ponte della Scafa - cantierizzazione 2013 Peso 100 Descrizione della fase Predisposizion e D.D. di aggiudicazione definitiva Consegna dei lavori Pianificazione Prodotto D.D. di aggiudicazi one definitiva Verbale consegna lavori Scadenza Peso Fasi 30/06/ /12/ Risultato atteso cantierizzazio ne Obiettivo di fine mandato Nuovo Ponte della Scafa - cantierizzazio ne fine 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2012=0 2013=100 Settore di intervento Progetto Sviluppo infrastrutture e manutenzione del territorio Nuove opere museali Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Museo della Shoah - indizione gara e aggiudicazione provvisoria e di lavori 100 Predisposizion e atti di gara. Nomina Commissione di valutazione delle offerte e seduta pubblica. Pubblicazio ne bando di gara DD. di nomina Commissio ne. 30/06/ /10/ Aggiudicazio ne provvisoria dei lavori Museo della Shoa - cantierizzazio ne fine = = =100 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 5
6 Verifica requisiti imprese e chiusura lavori commissione. D.D. di aggiudicazi one provvisoria. 31/12/ Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale Trasparenza e integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Obiettivo SILAP: aggiornamento e sviluppo software SIPRONEG (procedura negoziata): integrazione software Peso Descrizione della fase Avvio nuovo SILAP: interazione con il sistema SPICANTIERI Avvio nuova interazione dati tra il sistema SILAP ed il sistema S.I.T.A.R.L. Integrazione e aggiornamentid el software SIPRONEG con l'inserimento delle seguenti finalità:controllo imprese autenticate; controllo numero protocollo; controllo imprese escluse ed elenco imprese per categoria e classifica. Pianificazione Prodotto Riunioni per presentazio ne software - Stages formativi Relazione conclusiva lavori svolti. Note di rilascio contenenti le implementa zioni introdotte. Scadenza Peso Fasi 30/07/ /12/ /12/ Risultato atteso Documento di certificazione delle implementazi oni introdotte. integrazione ed aggiornament o del software Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 6
7 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Prev Prev Prev TC 190 Argomenti sottoposti al parere del C.T.C.: 0TC 200 Iscritti all albo collaudatori al 31.12: TC 210 Nomine collaudatori: TC 310 Numero riunioni effettuate con Municipi e Dipartimenti per il bilancio 0TC 320 Numero Determinazioni Dirigenziali e Delibere TC 330 Circolari e direttive sui LL.PP TC 340 Numero dipendenti inviati a visita secondo D. L.gsv. 626/ TC 350 Coordinamento Centri di Costo TC 360 Note di carattere generale TC 380 Gestione numero personale TC 390 Gestione numero atti protocollati TC 400 Gestione numero acquisti economali TC 410 Gestione appalti noleggio fotocopiatrici e Vigilanza privata TC 420 Numero posizioni organizzative TC 430 Numero posizioni specifiche responsabilità TC 445 Numero incarichi dirigenziali TC Numero atti ACEA sottoposti ad attività di vigilanza TC Numero giorni impiegati per la vigilanza di ciascun atto / / / / Osservatorio sui lavori pubblici 0LP 16 Monitoraggio appalti OO.PP LP 55 Gestione software monitoraggio appalti Dip. XII: totale interventi TC 485 Circolari, direttive e pareri in materia di contratti pubblici e / / / / normative tecniche 0TC 495 Proposte di deliberazione di approvazione dei progetti, istruite e vistate sotto il profilo della conformità amministrativa 0TC 505 Determinazioni dirigenziali di indizione delle gare e approvazione dei bandi predisposte, firmate e inoltrate 0TC 515 Procedura ristretta semplificata: lista delle imprese da invitare in base all elenco 0TC 525 Procedura ristretta semplificata: domande delle imprese esaminate ai fini dell0iscrizione nell elenco LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0TC LP LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LGA00 : Unità di Direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 9.830, , ,76 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,57 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,32 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,32 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LGA00 : Unità di Direzione , , ,57 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 7
8 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 55 cat D 12 PC Portatili /Notebook 30 cat C 25 stampanti 20 cat B 14 Scanner 35 Totale 52 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 290 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 60 Fax 13 Fotocopiatrici 12 condizionatori d aria 6 uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* 1954 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 8
9 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Qualità e Controllo (codice LGA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CIOCCA CLAUDIO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Regolamentazione e monitoraggio della qualità dei lavori pubblici Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Sommatoria degli output prodotti dal servizio Misurazione Progetti preliminari + definitivi + esecutivi di manutenzione impianti redatti + N. Determinazioni Dirigenziali + Proposte di deliberazione G. C. e C.C.+ n. di SAL + n. Direzione lavori in corso + n. verbali apertura e chiusura lavori Consuntivo esercizio precedente 374,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Attività realizzata dal servizio n. di sopralluoghi nei cantieri + n. Direzione lavori in corso 295,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,03 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,24 Accessibilità Accessibilità fisica Accessibilità multicanale Misurazione della percentuale di accessibilità degli utenti al servizio Misurazione della percentuale di accessibilità multicanale degli utenti al servizio N. di immatricolazioni effettuate di impianti di ascensori privati / n. di richieste di immatricolazioni di impianti di ascensori privati N. di contatti multicanali (segnalazioni pervenute tramite mail, telefono, GESTIONE RECLAMI) 0,91 250,00 Tempestività Tempestività Misurazione del tempo medio di erogazione del servizio N. interventi eseguiti sugli impianti entro i tempi di risoluzione stabiliti (4 ore) 2.100,00 Conformità Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di impianti ascensori manutenuti / n. di impianti ascensori da manutenere 1,00 Efficacia Affidabilità Misurazione dell' affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate n. di pareri espressi su somme urgenze/ n. di richieste pervenute 0,95 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 9
10 Compiutezza Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di interventi di manutenzione straordinaria realizzati/ n. di interventi di manutenzione straordinaria programmati 0,50 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 10
11 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Sviluppo infrastrutture e manutenzione del territorio Mobilità sostenibile - Programma strade, nuove infrastrutture Obiettivo Verifica ed eventuale autorizzazione a lavori di somme urgenze Peso 100 Descrizione della fase n. 70 pareri espressi dalla Commissione istituita con D.D. 1068/00, su n. 70 richieste di autorizzazione all'accesso dei fondi per finanziare lavori di somma urgenza. n. 25 pareri espressi dalla Commissione istituita con D.D. 1068/00, su n. 25 richieste di autorizzazione all'accesso dei fondi per finanziare lavori di somma urgenza. n. 15 pareri espressi dalla Commissione istituita con D.D. 1068/00, su n. 25 richieste di autorizzazione all accesso dei fondi per finanziare lavori di somma urgenza. Pianificazione Prodotto N. 70 pareri espressi su 70 richieste N. 25 pareri su 25 richieste N. 15 pareri su 25 richieste. Scadenza Peso Fasi 30/06/ /09/ /12/ Risultato atteso n. 110 pareri espressi dalla Commissione istituita con D.D. 1068/00, su n. 120 richieste di autorizzazion e all'accesso dei fondi per finanziare lavori di somma urgenza Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 11
12 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Prev Prev Prev Manutenzione impianti Progetti redatti all'interno 0TC 470 Progetti definitivi ed esecutivi di manutenzione impianti M 640 Interventi di manutenzione straordinaria: programmati M 650 Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati M 660 Totale edifici da manutenere Attività varie 95M 670 Determinazioni Dirigenziali (controllo e firma) M 705 Cantieri aperti M 716 cantieri chiusi Edilizia residenziale Attività varie 99E 700 Determinazioni Dirigenziali (controllo e firma) E 725 Cantieri aperti E 726 Cantieri chiusi E 640 Interventi di manutenzione straordinaria: programmati E 650 Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati Manutenzione edilizia residenziale Progetti redatti all'interno 99E 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale E 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale Progetti redatti all'esterno 99E 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale E 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale E 620 Direzione lavori in corso al 1.1: E 630 Direzione lavori in corso al 31.12: E 660 totale edifici da mantenere LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0TC E M M M N 5 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LGA01 : U.O. Qualità e Controllo Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.716, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.932, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 891,00 889,80 880, PRESTAZIONI DI SERVIZI 0, , ,19 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,39 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,96 0,00 0, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,68 0,00 0, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,02 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,66 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LGA01 : U.O. Qualità e Controllo , , ,39 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 12
13 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 29 cat D 17 PC Portatili /Notebook cat C 8 stampanti 20 cat B Scanner Totale 26 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 29 di cui a tempo determinato Telefoni 29 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 7 uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 13
14 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Osservatorio lavori pubblici di Roma Capitale (codice LGA03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DI LORENZO ANTONIO FERNANDO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione delle procedure per il monitoraggio delle opere pubbliche Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Sommatoria degli output prodotti dal servizio N. di opere pubbliche di Roma Capitale 500,00 Efficienza Output Attività gestita dal servizio N. Monitoraggi + n. controlli+ n. di istruttorie istruite + n. di istruttorie concluse + n. report, resoconti e relazione semestrale ai sensi art. 5 OPCM 3543/06 3,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,69 Risorse umane Risorse umane N. ore effettive lavorate del personale 2.512,22 Accessibilità fisica Misurazione della percentuale di accessibilità interna al servizio N. riunioni interne ed esterne 8,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Misurazione della percentuale di accessibilità multicanale degli utenti al servizio N. di comunicazioni inviate in seguito alle verifiche effettuate 6,00 Tempestività Tempestività Misurazione del tempo medio di erogazione del servizio Tempo medio di realizzazione delle verifiche 30,00 Conformità Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di problematiche risolte /n. di problematiche insorte 1,00 Efficacia Affidabilità Misurazione dell' affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di istruttorie concluse / n. di istruttorie istruite 1,00 Compiutezza Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. report, resoconti e relazioni semestrali ex OPCM 3543 /06 Realizzati/ N. report, resoconti e relazioni semestrali Programmati 0,80 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 14
15 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Protezione e tutela del territorio e dell'ambiente Mobilità sostenibile - Programma strade, nuove infrastrutture Obiettivo Monitoraggio opere pubbliche di competenza dei Municipi Peso 100 Descrizione della fase Resoconto sullo stato dei procedimenti Resoconto sullo stato dei procedimenti Pianificazione Prodotto Report di verifica e segnalazion e ai Municipi dello stato di allineament o/disallinea mento sulle tipologie di appalto inseriti nel SILAP Report di verifica e segnalazion e ai Municipi dello stato di allineament o/disallinea mento sulle tipologie di appalto inseriti nel SILAP Scadenza Peso Fasi 30/10/ /12/ Risultato atteso Relazione sullo stato dei procedimenti in essere e criticità riscontrate Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 15
16 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Prev Prev Prev N. di opere pubbliche di Roma Capitale N. Monitoraggi + n. controlli+ n. di istruttorie istruite + n. di istruttorie concluse + n. report, resoconti e relazione semestrale ai sensi art. 5 OPCM 3543/06 N. ore effettive lavorate del personale N. riunioni interne ed esterne N. di comunicazioni inviate in seguito alle verifiche effettuate Tempo medio di realizzazione delle verifiche LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 1 cat D PC Portatili /Notebook cat C stampanti 1 cat B Scanner Totale Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale Numero autorizzazioni accessi Internet 1 di cui a tempo determinato Telefoni 1 Fax Fotocopiatrici condizionatori d aria 1 uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 16
17 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Area Edilizia - Opere igienico sanitarie - U.O. Edilizia Scolastica (codice LGB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CUCCARO CHIARA CECILIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Realizzazione e manutenzione opere di edilizia scolastica Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Sommatoria degli output prodotti dal servizio Misurazione N. di progetti preliminari + definitivi + esecutivi di manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni redatti all'interno e all'esterno + n. Determinazioni Dirigenziali + proposte di deliberazione G. C. e C.C + n. di SAL + n. verbali apertura e chiusura lavori Consuntivo esercizio precedente 331,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Attività realizzata dal servizio n. di sopralluoghi nei cantieri 245,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,44 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,13 Accessibilità fisica Misurazione della percentuale di accessibilità dell'utenza al servizio N. di partecipazioni agli incontri richiesti dagli istituti scolastici 55,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Misurazione della percentuale di accessibilità multicanale degli utenti al servizio N. di contatti multicanali 50,00 Tempestività Tempestività Misurazione del tempo medio di erogazione del servizio Tempo medio di realizzazione della progettazione esecutiva 120,00 Conformità Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate n.collaudi emessi nel 2013/n.opere ultimate ,00 Efficacia Affidabilità Misurazione dell' affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di gare affidate / n. di gare programmate 0,51 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 17
18 Compiutezza Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate Fondi impegnati / fondi stanziati sul piano investimenti e spesa corrente (%) 0,87 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 18
19 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Sviluppo infrastrutture e manutenzione del territorio Manutenzione, riqualificazione e ottimizzazione degli spazi educativi e scolastici Obiettivo Edilizia Scolastica: Apertura Cantieri di riqualificazione e adeguamento normativo scuole n. 7 Peso 100 Descrizione della fase APERTURA N. 2 CANTIERI APERTURA N. 5 CANTIERI Pianificazione Prodotto VERBALI APERTUR A 2 CANTIERI VERBALI APERTUR A 5 CANTIERI Scadenza Peso Fasi Risultato atteso 30/09/ /12/ APERTURA DI 7 CANTIERI DI RISTRUTTU RAZIONE E MANUTENZI ONE SCUOLE Obiettivo di fine mandato Ristrutturazio ne e manutenzion e 46 Scuole Comunali - consegna lavori entro fine 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2012= =100 Chiusura Lavori di Riqualificazione e adeguamento normativo n. 10 scuole 100 Chiusura di 2 cantieri Chiusura di 5 cantieri Ultimazione 3 cantieri Verbali chiusura cantieri Verbali chiusura cantieri Verbali chiusura cantieri 30/06/ /09/ /12/ ristrutturazion e e manutenzion e di 10 scuole Ristrutturazio ne e manutenzion e 46 Scuole Comunali - consegna lavori entro fine :70; 2013:100 Progettazione riqualificazione e adeguamento normativo scuole (n.6) progettazione nuove scuole (2) predisposizione atti di gara 100 Completament o progettazione 3 Opere Completament o progettazione 5 Opere Predisposizion e atti di gara Elaborati progettuali Elaborati progettuali Bandi di gara 30/06/ /09/ /12/ Predisposizio ne atti per n. 8 indizioni gare Adeguament o normative antincendio per 400 Scuole - redazione progetti fine :89; 2013:100 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 19
20 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Prev Prev Prev Recupero scuole dell infanzia Progetti redatti all'interno 91M 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale Progetti definitivi di ristrutturazione: totale M 160 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale Progetti redatti all esterno 91M 380 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale M 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale M 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale M 620 Direzione lavori in corso al 1.1: M 630 Direzione lavori in corso al 31.12: M 660 Totale edifici da manutenere M 670 Barriere architettoniche: esistenti al M 680 Barriere architettoniche:eliminate nell anno Recupero Scuole Primarie (già Elementari) Progetti redatti all'interno 92M 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale M 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale Progetti redatti all'esterno 92M 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale M 620 Direzione lavori in corso al M 630 Direzione lavori in corso al M 640 Interventi di manutenzione straordinaria: programmati M 650 Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati M 680 Barriere architettoniche: eliminate nell'anno Recupero scuole secondarie (già medie) Progetti redatti all'interno 93M 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale M 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale Progetti redatti all'esterno 93M 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale M 620 Direzione lavori in corso al M 630 Direzione lavori in corso al Recupero asili nido Progetti redatti all interno 98N 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale N 150 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale N 160 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale Progetti redatti all'esterno 98N 380 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale N 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale N 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale N 620 Direzione lavori in corso al 1.1: N 630 Direzione lavori in corso al N 640 Interventi di manutenzione straordinaria: programmati N 660 Totale edifici da manutenere: N 670 Barriere architettoniche esistenti al N 680 Barriere architettoniche: eliminate nell'anno Scuole dell infanzia (già materne) Progetti redatti all'interno 91M 260 Progetti preliminari di nuove opere: totale M 270 Progetti definitivi di nuove opere: totale M 280 Progetti esecutivi di nuove opere: totale Progetti redatti all esterno 91M 620 Direzione lavori in corso al 1.1: M 630 Direzione lavori in corso al 31.12: M 690 Mc di nuove costruzioni: Scuole primarie (già elementari) Progetti redatti all'interno 92M 270 Progetti definitivi di nuove opere: totale M 280 Progetti esecutivi di nuove opere: totale Progetti redatti all'esterno 92M 510 Progetti definitivi di nuove opere: totale M 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale M 620 Direzione lavori in corso al M 630 Direzione lavori in corso al M 690 Mc di nuove costruzioni Scuole secondarie (già medie) Progetti redatti all'interno 93M 260 Progetti preliminari di nuove opere: totale M 270 Progetti definitivi di nuove opere: totale M 280 Progetti esecutivi di nuove opere: totale Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 20
21 Progetti redatti all'esterno 93M 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale M 620 Direzione lavori in corso al M 630 Direzione lavori in corso al M 690 Mc di nuove costruzioni: Asili nido Progetti redatti all interno 98N 260 Progetti preliminari di nuove opere: totale N 270 Progetti definitivi di nuove opere: totale N 280 Progetti esecutivi di nuove opere: totale Progetti redatti all'esterno 98N 510 Progetti definitivi di nuove opere: totale N 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale N 620 Direzione lavori in corso al 1.1: N 630 Direzione lavori in corso al N 690 Mc di nuove costruzioni: Recupero scuole dell infanzia 91M Numero cantieri aperti M Numero cantieri chiusi Recupero scuole elementari 92M Numero cantieri aperti M Numero cantieri chiusi Recupero scuole medie 93M Numero cantieri aperti M Numero cantieri chiusi Recupero asili nido 98N Numero cantieri aperti / / / / 98N Numero cantieri chiusi / / / / Scuole elementari Progetti redatti all'interno 92M Progetti preliminari di nuove opere / / / / 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 98N M M M LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LGB01 : U.O. Edilizia Scolastica Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.518, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,32 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,17 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , ,48 0, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , ,00 0, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , ,94 0, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , ,00 0, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0, ,68 0, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0, ,00 0, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,00 0,00 0, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ,46 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , ,10 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LGB01 : U.O. Edilizia Scolastica , , ,17 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 21
22 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 38 cat D 15 PC Portatili /Notebook / cat C 22 stampanti 38 cat B / Scanner / Totale 38 Altre attrezzature informatiche di HW / di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 38 di cui a tempo determinato 3 Telefoni 38 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 10 uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 22
23 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Area Edilizia - Opere igienico sanitarie - U.O. Edilizia Sociale impianti (codice LGB02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ELISEO ENRICO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Realizzazione e manutenzione opere di edilizia sociale e gestione di impiantistica Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Descrizione Sommatoria degli output prodotti dal servizio Attività realizzata dal servizio Misurazione N. progetti preliminari + definitivi + esecutivi di nuove opere + n. Direzione lavori in corso di opere mercatali, impianti sportivi, centri anziani, centri sociali ed ERP redatti + n. Determinazioni Dirigenziali + proposte di deliberazione G. C. e C.C. + n. SAL + n. verbali di apertura e chiusura cantieri + n. di progettazioni, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli edifici comunali N. di sopralluoghi nei cantieri + n. di installazioni impianti+ n. di interventi di manutenzione impiantistica negli edifici comunali + n. di adempimenti L. 10/91 (controllo fumi) + n. di verifiche e controllo progettazione in outsourcing, n. pareri su elettrodotti, n. di controlli attività edilizie correlate all'impiantistica Consuntivo esercizio precedente 319, ,02 Previsione esercizio corrente Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,75 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,12 Accessibilità fisica Misurazione della percentuale di accessibilità dell'utenza al servizio N. di partecipazioni agli incontri 700,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Misurazione della percentuale di accessibilità multicanale degli utenti al servizio N. di contatti multicanali 800,00 Tempestività Tempestività Misurazione del tempo medio di erogazione del servizio Tempo medio di realizzazione della progettazione esecutiva 150,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 23
24 Conformità Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di impianti di videosorveglianza installati sulle scuole ed uffici / n. edifici totali 0,45 Efficacia Affidabilità Misurazione dell' affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di gare affidate / n. di gare programmate 1,00 Compiutezza Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate Fondi impegnati / fondi stanziati sul piano investimenti e spesa corrente 0,96 Servizio Gestione contratti di servizio con le società di pubblici servizi - ACEA e ITALGAS Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Attività realizzata dal servizio Misurazione N. di verifiche sui contratti con ITALGAS e ACEA + n. di verifiche sulle utenze comunali + n. di incontri per la programmazione dei lavori delle Società dei servizi pubblici nel sottosuolo Consuntivo esercizio precedente 254,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Sommatoria degli output prodotti dal servizio n. Determinazioni Dirigenziali + proposte di deliberazione G. C. e C.C. + n. SAL + n. verbali di apertura e chiusura cantieri 112,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,69 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica Misurazione della percentuale di accessibilità dell'utenza al servizio N. di segnalazioni girate alle aziende di manutenzione / n. di segnalazioni ricevute dai cittadini 0,71 Accessibilità Accessibilità multicanale Misurazione della percentuale di accessibilità multicanale degli utenti al servizio N. di contatti multicanali + n. di partecipazioni agli incontri 450,00 Tempestività Tempestività Misurazione del tempo medio di erogazione del servizio Tempo medio di inoltro delle segnalazioni pervenute alle società competenti 24,00 Conformità Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di verifiche sui contratti con ITALGAS e ACEA illuminazione pubblica 100,00 Efficacia Affidabilità Misurazione dell' affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di verifiche del rispetto delle tempistiche del cronoprogramma dei lavori programmati con le società dei servizi pubblici nel sottosuolo 100,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 24
25 Compiutezza Misurazione della compiutezza delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di controlli sul regolare ripristino della sede stradale / n. di interventi effettuati dalle società di servizi 0,02 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 25
26 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG. 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Sviluppo infrastrutture e manutenzione del territorio Piano straordinario di manutenzione strade e impianti pubblici servizi Obiettivo ILLUMINAZIONE PUBBLICA:PREDISP OSIZIONE PROVVEDIMENTI PER APPROVAZIONE E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DI 6000 PUNTI LUCE Peso 100 Descrizione della fase RICOGNIZION EE INDIVIDUAZIO NE NUOVI SITI PER LA REALIZZAZIO NE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZION E PUBBLICA VERIFICA E QUANTIFICAZI ONE DEI PUNTI LUCE NECESSARI ALL'ILLUMINA ZIONE DEI SITI INDIVIDUATI AUTORIZZAZI ONE DELL'ELENCO DEI PUNTI LUCE DA REALIZZARE Pianificazione Prodotto ELENCO STRADE DA ILLUMINAR E ELENCO STRADE DA ILLUMINAR E E NUMERO PUNTI LUCE. EVENTUAL E PROVVEDI MENTO DI INDIVIDUA ZIONE SITI ELENCO PUNTI LUCE DA INSTALLA RE Scadenza Peso Fasi 30/06/ /09/ /12/ Risultato atteso ILLUMINAZI ONE PUBBLICA:P REDISPOSIZ IONE DOCUMENT AZIONE TECNICA DEI PUNTI LUCE DA REALIZZARE. Obiettivo di fine mandato Piano Luce: nuovi punti luce - installazione entro fine 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2012: : : 100 Settore di intervento Progetto Sviluppo infrastrutture e manutenzione del territorio Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale Obiettivo Impianto sportivo di Corviale: aggiornamento progettuale appalto Peso 100 Descrizione della fase Predisposizion e atti per rescissione contratto Predisposizion e atti per affidamento seconda classificata Predisposizion e atti per aggiudicazione definitiva Pianificazione Prodotto DD di rescissione contratto DD di aggiudicazi one provvisoria e N.O. Stipula contratto Predisposiz ione atti pe aggiudicazi one definitiva Scadenza Peso Fasi 30/06/ /09/ /12/ Risultato atteso Rescissione contratto r nuova aggiudicazion e definitiva Obiettivo di fine mandato Impianti Sportivi di Corviale, Cesano e Pietralata - inaugurazion e fine 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2012: 40; 2013: 80; 2014: 100 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 26
27 Impianto sportivo di Cesano Aggiudicazione Definitiva 100 Predisposizion e atti per affidamento II classificata Predisposizion e atti per aggiudicazione definitiva DD di aggiudicazi one provvisoria e nulla osta stipula contratto DD Aggiud. Definitiva 30/09/ /12/ Aggiudicazio ne definitiva Impianti Sportivi di Corviale, Cesano e Pietralata - inaugurazion e fine : : : INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend Prev Prev Prev Mercati Progetti redatti all'esterno 95M 500 Progetti preliminari di nuove opere: totale M 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale M 550 Progetti esecutivi di nuove opere: fino a M 560 Progetti preliminari di nuove opere: da a M 620 Direzione lavori in corso al 1.1: M 630 Direzione lavori in corso al 31.12: Progetti redatti all'interno 95M 500 Progetti preliminari di nuove opere: totale M 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale Attività varie 95M 670 Determinazioni Dirigenziali (controllo e firma) M 680 Proposte di deliberazione G. C. e C.C. (controllo e firma) Impianti sportivi 97S 620 Direzione lavori in corso al 1.1: S 630 Direzione lavori in corso al 31.12: Attività varie 97S 640 Determinazioni Dirigenziali (controllo e firma) S 650 Proposte di deliberazioni G.C. e C.C. (controllo e firma) Acqua e depurazione Progetti redatti all'esterno 0AD 380 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale AD 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale AD 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale AD 460 Pr Indicatore da eliminare in quanto i carichi di lavoro sono uguali per tutti gli importi. Rimane l indicatore con il valore totaleogetti esecutivi di ristrutturazione: da a AD 500 Progetti preliminari di nuove opere: totale AD 510 Progetti definitivi di nuove opere: totale AD 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale Impianti tecnologici Progetti redatti all'interno 0TC 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale TC 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale TC 100 Progetti preliminari di nuove opere: totale TC 110 Progetti definitivi di nuove opere: totale Attività varie 0TC 160 Direzione lavori in corso al 1.1: TC 170 Direzione lavori in corso al 31.12: TC 180 Interventi di manutenzione straordinaria: realizzati Illuminazione pubblica Progetti redatti all'esterno 1IL 380 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale IL 390 Progetti definitivi di ristrutturazione: totale IL 400 Progetti esecutivi di ristrutturazione: totale IL 500 Progetti preliminari di nuove opere: totale IL 510 Progetti definitivi di nuove opere: totale IL 520 Progetti esecutivi di nuove opere: totale IL 680 Km strade illuminate IL 685 Punti luce realizzati nell anno IL 686 Totale punti luce al 31.12: IL 687 Numero kwh consumati (migliaia) IL 700 Numero Determinazioni Dirigenziali e Delibere Sottosuolo 1OS 20 Programma coordinamento interventi sottosuolo OS 30 Programma coordinamento progetti che interferiscono con i sottoservizi Impianti sportivi 97S 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 27
28 97S 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale S 620 Direzione lavori in corso al 1.1: S 630 Direzione lavori in corso al 31.12: Progetti redatti all interno 99A 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale A 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale A 140 Progetti preliminari di ristrutturazione: totale Progetti redatti all esterno 99A 620 Direzione lavori in corso al 1.1: A 630 Direzione lavori in corso al 31.12: Attività varie 99A 700 Determinazioni Dirigenziali (controllo e firma) A 710 Proposte Deliberazioni G. C. e C.C. (controllo e firma) A 720 Ordini di servizio Manutenzione Centri Sociali Progetti redatti all'interno 99S 20 Progetti preliminari di manutenzione: totale S 30 Progetti definitivi di manutenzione: totale Attività varie 99S 700 Determinazioni Dirigenziali (controllo e firma) S 710 Proposte Deliberazioni G.C. e C.C. (controllo e firma) 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 99A S TC M E OS AD IL S LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LGB02 : U.O. Edilizia Sociale impianti Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.575, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.898, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.250, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 41,02 41,02 41, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 0, , ,04 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,16 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,04 0,00 0, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,60 0,00 0, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,10 0,00 0, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,56 0,00 0, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ,00 0,00 0, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,61 0,00 0, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ,64 0,00 0, ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,44 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,99 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LGB02 : U.O. Edilizia Sociale impianti , , ,16 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 28
29 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0,70 Personal computer 59 cat D 31 PC Portatili /Notebook / cat C 26 stampanti 50 cat B 5 Scanner / Totale 62,70 Altre attrezzature informatiche di HW / di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 59 di cui a tempo determinato 3 Telefoni 59 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 20 uffici (mq)* magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 29
30 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Area Edilizia - Opere igienico sanitarie - U.O. Fognatura Rapporti ACEA ATO2 (codice LGB03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Realizzazione e vigilanza degli impianti opere igieniche Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Sommatoria degli output prodotti dal servizio Misurazione N. prog. prelim.+ def.+ esec. nuove opere tratt.acque e depurazione redatti + n.istruttorie prog. opere a scomputo definitivo + n. D.D. + n. Proposte Del. G. C. e C.C. + n. SAL + n. verbali di apertura e chiusura cantieri + n. verbali riunioni Consuntivo esercizio precedente 64,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Attività realizzata dal servizio N. di verifiche sul contratto ACEA ATO2 12,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,56 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale 24,80 Accessibilità fisica Misurazione della percentuale di accessibilità dell'utenza al servizio N. di riunioni con ACEA e Consorzi 18,00 Accessibilità Accessibilità multicanale Misurazione della percentuale di accessibilità multicanale degli utenti al servizio N. di contatti multicanali (segnalazioni pervenute tramite mail, telefono, GESTIONE RECLAMI) 340,00 Tempestività Tempestività Misurazione del tempo medio di erogazione del servizio Tempo medio delle verifiche sul contratto ACEA ATO2 4,00 Conformità Misurazione della conformità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di sopralluoghi effettuati per la verifica della conformità alla normativa delle opere realizzate 24,00 Efficacia Affidabilità Misurazione dell' affidabilità delle azioni del servizio alle prestazioni erogate N. di sopralluoghi / n. di SAL 12,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA 30
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