Anno. Budget Aziendale. Servizio Controllo di Gestione AUSL RIMINI

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1 Anno 2013 Budget Aziendale Servizio Controllo di Gestione AUSL RIMINI 3/0/2013

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3 Budget anno 2013 Con questo documento chiudiamo il percorso di programmazione, iniziato nell ottobre Qualsiasi strumento non consente di analizzare tutti i nostri processi e, d altra parte, sono solo i professionisti che determinano veramente i cambiamenti necessari per continuare ad operare in un contesto sempre più difficile. Siamo infatti nelle condizioni di far fronte ad un orizzonte economico-finanziario delimitato da risorse molto controllate, da vincoli d opportunità e da una dilatazione dei bisogni; quindi a volte è comprensibile sentire il peso del presente. Tuttavia, in questi mesi, gli incontri con voi mi hanno rafforzato la convinzione di essere un azienda sana con operatori che possono garantire non solo i livelli attuali, ma addirittura pensare allo sviluppo strutturale, organizzativo e clinico. Abbiamo ribadito l attenzione su pochi punti che riteniamo decisivi per continuare ad assicurare la qualità dei servizi senza farci travolgere dal conseguente aumento dei costi. Pochi elementi ma centrali: - Politica del farmaco attraverso, l incremento della prescrizione di farmaci a brevetto scaduto, l aderenza alle note AIFA - Appropriatezza nella prescrizione di esami di laboratorio e radiologici - Massima attenzione al governo della mobilità sanitaria, con una accuratezza estrema nella fase di presa in carico complessiva del paziente per rafforzare la fiducia dei cittadini verso il nostro operato. Obiettivi chiari, raggiungibili, misurabili, ma anche sfidanti, perché vanno ad impattare non tanto sull organizzazione, quanto sul singolo professionista che deve rivisitare i propri schemi operativi e gli automatismi rassicuranti. E su questo che il confronto si deve accendere, perché bisogna essere convinti di stare facendo la cosa giusta. Per questo ho fiducia, dato che negli ultimi anni avete dato prova di saperlo fare. Al fine di non modificare l assetto oramai consolidato del documento, anche quest anno, si è mantenuta l articolazione degli anni precedenti in Area Ospedaliera, Area Territoriale, Area Amministrativa, Assistenza Farmaceutica, Staff Direzione Generale, sintetizzando gli obiettivi aziendali concordati con i Dipartimenti e le rispettive Unità Operative e coerenti quelli indicati nel Piano delle Azioni nonché individuati dalla Regione nel Documento di Programmazione Marcello Tonini

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5 Indice Area Ospedaliera Dipartimento Emergenza Urgenza...Pag. - U.O. Pronto Soccorso e Medicina d Urgenza (RN) - U.O. Pronto Soccorso e Medicina d Urgenza (RC) - Pronto Intervento di Cattolica - Pronto Intervento di Santarcangelo di Romagna - Pronto Intervento di Novafeltria - Emergenza Territoriale U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale - U.O. Anestesia e Rianimazione (RN) - U.O. Anestesia e Rianimazione (RC) - U.O. Ortopedia e Traumatologia (RN) - U.O. Ortopedia e Traumatologia (RC) - U.O. Chirurgia della Spalla (CT) Dipartimento Patologia Clinica e Radiologia Medica Diagnostica ed Interventistica...Pag. - U.O. Radiologia Medica I (RN-SN-NF) - U.O. Neuroradiologia - U.O. Radiologia Medica II (RC e CT) - Servizio Radiologia Vascolare - U.O. Immunoematologia e Centro Trasfusionale - U.O. Laboratorio a Risposta Rapida (RN_RC) - U.O. Anatomia e Istologia Patologica Dipartimento Materno Infantile...Pag. - U.O. Pediatria - U.O. Ginecologia e Ostetricia - U.O. Fisiopatologia della Riproduzione - U.O. Terapia Intensiva Neonatale - U.O. Neonatalogia - U.O. Chirurgia Pediatrica Dipartimento Malattie Cardiovascolari...Pag. - U.O. Cardiologia I (RN) - U.O. Cardiologia II (RC) - U.O. Medicina Generale e Angiologia (RC) - U.O. Medicina Generale e Lungodegenza di Novafeltria - U.O. Geriatria - U.O. Chirurgia Vascolare

6 Dipartimento Internistico I a...pag. - U.O. Medicina Interna I e Reumatologia (RN) - U.O. Post-acuzie (RN) - U.O. Malattie Infettive - U.O. Neurologia - U.O. Pneumologia - U.O. Chirurgia Generale e Toracica (RC) Dipartimento Internistico II a...pag. - U.O. Nefrologia e Dialisi - U.O. Medicina Generale II (RN) - U.O. Medicina Generale III e Lungodegenza (SN) - U.O. Post-acuzie (SN) - U.O. Medicina Generale IV (CT) - U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Dipartimento Oncologia...Pag. - U.O. Oncologia (RN) - U.O. Oncologia di Novafeltria - U.O. Oncologia (CT) - Servizio di Senologia - U.O. Ematologia - U.O. Radioterapia - U.O. Terapia Antalgica e Cure palliative Dipartimento Chirurgico...Pag. - U.O. Chirurgia Generale (RN) - U.O. Chirurgia Generale (SN) - U.O. Chirurgia Generale di Novafeltria - U.O. Urologia - U.O. Otorinolaringoiatria - U.O. Oculistica - Oculistica (CT) - U.O. Dermatologia - Comparti Operatori

7 Area Territoriale Dipartimento delle Cure Primarie...Pag. Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche...Pag. Dipartimento di Sanità Pubblica...Pag. Dipartimento Amministrativo Servizio Giuridico-EconomicoPag. Servizio Strutture Ospedaliere e Territoriali...Pag. Servizio Risorse Strutturali e Tecnologiche...Pag. Staff Direzione Generale U.O. Assistenza Farmaceutica OspedalieraPag. U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale...Pag. Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale...Pag. Servizio Controllo di Gestione...Pag. U.O. Formazione e Comunicazione...Pag. U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale...Pag. U.O. Qualità Ricerca Organizzativa e Innovazione...Pag.

8 AREA OSPEDALIERA

9 SCHEDA BUDGET 2013 DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA AREA DI SVILUPPO SANITARIA - Peso 20% Obiettivi AREA EMERGENZA URGENZA **Rimini Soccorso - Emergenza Territoriale Indicatori U.O. Anestesia Rianimazione - Rimini U.O. Anestesia e Rianimazione - PO Riccione-Cattolica U.O. Anestesia e Rianimazione di Riccione e Rimini U.O. P.S. e Medicina d'urgenza - Rimini

10 U.O. P.S. e Medicina d'urgenza Rimini;P.P.I. - Santarcangelo;P.P.I. - Novafeltria U.O. P.S. e Medicina d'urgenza Riccione P.P.I. - Cattolica U.O. P.S. e Medicina d'urgenza Riccione U.O. P.S. e Medicina d'urgenza Rimini e Riccione U.O. Anestesia e Rianimazione - Rimini AREA CHIRURGICA U.O. Anestesia e Rianimazione - PO Riccione-Cattolica P.P.I. - Santarcangelo UU.OO. Ortopedia Rimini_Riccione U.O. Chirurgia della Spalla - Cattolica

11 AREA MEDICA U.O. P.S. e Medicina d'urgenza Riccione P.P.I. - Santarcangelo U.O. Ortopedia Rimini Obiettivi SPECIALISTICA - SPECIALISTICA AMBULATORIALE E TEMPI DI ATTESA

12 U.O. P.S. e Medicina d'urgenza - Rimini UO Ortopedia Chirurgia della Spalla Cattolica U.O. Medicina Riabilitativa

13 INTEGRAZIONE CON NUCLEI CURE PRIMARIE U.O. P.S. e Medicina d'urgenza Riccione PPI - Cattolica CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO U.O. Anestesia e Rianimazione - PO Riccione-Cattolica U.O. P.S. e Medicina d'urgenza - Riccione P.P.I. - Cattolica U.O. Medicina Riabilitativa Obiettivi Area Politica del Farmaco - Peso 20%

14 Obiettivi Area Economica - Peso 20% EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Obiettivi Area Governo Clinico - Peso 20% ESAMI DI LABORATORIO QUALITA' RICERCA ORGANIZZATIVA E INNOVAZIONE

15 P.P.I. - Novafeltria **Rimini Soccorso Emergenza Territoriale U.O. Anestesia e Rianimazione - PO Riccione-Cattolica U.O. Chirurgia della Spalla - Cattolica U.O. Ortopedia Rimini - Riccione U.O. Ortopedia Riccione U.O. Chirurgia della Spalla - Cattolica Obiettivi comuni dipartimentali SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO

16 1) UU.OO. Oncoematologia, Terapia Antalgica e Cure Palliative, Anestesia e Rianimazione 2) UU.OO. P.S., Diagnostica per Immagini, Urologia Aziendali 3) UU.OO. Ortopedia, Anestesia Rianimazione, PS e Med Urg, Rimini_Riccione SETTORE RISCHIO INFETTIVO U.O. Anestesia e Rianimazione - PO Riccione-Cattolica FORMAZIONE U.O. Anestesia e Rianimazione - PO Riccione-Cattolica

17 U.O. Medicina Riabilitativa ALTRI OBIETTIVI DIPARTIMENTALI Riduzione delle ferie residue: Tali obiettivi, per UO Rimini Soccorso-Emergenza territoriale, sono considerarsi parte di questa scheda in attesa del riassetto organizzativo e degli assetti di responsabilità. Il Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini

18 DIPARTIMENTO Emergenza- Urgenza - Budget 2013 PRODUZIONE IN REGIME AGGIUNTIVO svuluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e ottobre/dicembre (ove non diversamente specificato) MEDICI COMP ARTO NOTE UU.OO prest. Ortopedia Rimini attività richiesta in via continuativa su 52 sett. ortopedia Riccione _ Anestesia e riamazione- RC

19 DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA Direttore: Dr. Amedeo Corsi Budget Budget Mastro Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi Prodotti Dietetici Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto

20 ATTIVITA' Unita' operativa: PRONTO SOCCORSO e MEDICINA D'URGENZA di RIMINI Direttore: Dr. Marco Galletti Ricoveri ordinari Attività 2011 Attività 2012 * Dimessi di cui residenti GG degenza Degenza media 3,69 4,32 Punti DRG 1.619, ,80 Peso medio per caso trattato 0,96 0,98 * Dati non definitivi Mastro Budget 2013 Budget 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi Prodotti Dietetici Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto

21 ATTIVITA' Unita' operativa: PRONTO SOCCORSO e MEDICINA D'URGENZA di RICCIONE Direttore: Dr.ssa Marina Gambetti Ricoveri ordinari Attività 2011 Attività 2012 * Dimessi di cui residenti GG degenza Degenza media 3,06 3,16 Punti DRG 888,72 912,56 Peso medio per caso trattato 0,97 0,96 * Dati non definitivi Mastro Budget 2013 Budget 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto

22 PRONTO INTERVENTO DI CATTOLICA Budget Budget Mastro Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto PRONTO INTERVENTO DI SANTARCANGELO Budget Budget Mastro Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi Prodotti Dietetici Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto PRONTO INTERVENTO DI NOVAFELTRIA Budget Budget Mastro Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto 1.395

23 EMERGENZA TERRITORIALE -118 Direttore: Dr. Amedeo Corsi Budget Budget Mastro Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER 0 0 Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto Unita' operativa: MEDICINA RIABILITATIVA Direttore: Dr. Riccardo Galassi Budget Budget Mastro Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER 0 0 Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici 0 0 Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto 354

24 Unita' operativa: ANESTESIA E RIANIMAZIONE di RIMINI Direttore: Dr. Amedeo Corsi Budget Budget Mastro Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni Il budget 2012 è stato sommato con la quota destibata al Servizio di Anestesia di Novafeltria in linea con il 2013 NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto Unita' operativa: ANESTESIA E RIANIMAZIONE di RICCIONE Direttore: Dr. Mauro Nastasi Budget Budget Mastro Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi Prodotti Dietetici Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto 3.839

25 ATTIVITA' Unita' operativa: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA di RIMINI Direttore: Dr. Giannicola Lucidi ordinari Attività 2011 Attività 2012 * Dimessi di cui residenti GG degenza Degenza media 8,59 7,60 Punti DRG 1.645, ,41 Peso medio per caso trattato 1,34 1,35 DRG ch/tot 87,37 88,27 day hospital Dimessi di cui residenti GG degenza Punti DRG 467,66 440,19 di cui dimessi Day Surgery * Dati non definitivi Ricoveri Mastro Budget 2013 Budget 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA di Rimini: CHIRURGIA DELLA MANO Mastro Budget 2013 Budget 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER 0 0 Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni

26 ATTIVITA' Unita' operativa: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA di RICCIONE Direttore: Dr. Lorenzo Ponziani ordinari Attività 2011 Attività 2012 * Attività 2011 Attività 2012 * Dimessi di cui residenti GG degenza Degenza media 7,49 7,35 2,79 2,44 Punti DRG 1.662, ,61 778,23 921,64 Peso medio per caso trattato 1,51 1,52 1,28 1,24 DRG ch/tot 87,76 89,69 99,34 98,52 day hospital Dimessi di cui residenti GG degenza Punti DRG 146,96 96,75 16,88 32,97 di cui dimessi Day Surgery * Dati non definitivi Ricoveri Ricoveri Cattolica Budget Budget Mastro Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto 9.956

27 ATTIVITA' Unita' operativa: CHIRURGIA DELLA SPALLA di CATTOLICA Direttore: Dr. Giuseppe Porcellini Ricoveri ordinari Attività 2011 Attività 2012 * Dimessi di cui residenti GG degenza Degenza media 1,76 2,39 Punti DRG 1.348, ,56 Peso medio per caso trattato 1,10 1,16 DRG ch/tot 97,80 99,13 day hospital Dimessi di cui residenti 4 29 GG degenza Punti DRG 20,16 57,29 di cui dimessi Day Surgery * Dati non definitivi Mastro Budget 2013 Budget 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC 0 20 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto 2.103

28 AREA DI SVILUPPO SANITARIA Peso 20% Obiettivi U.O. Radiologia 1e 2 e Neuroradiologia Indicatori U.O. Laboratorio R.R U.O. Anatomia Patologica U.O. Immunoematologia e M.T.: UO Radiologia 1, Radiologia 2, Neuroradiologia

29 U.O. Radiologia 1 e Neuroradiologia U.O. Radiologia 1 e 2 U.O. Radiologia 1 U.O. Neuroradiologia U.O. Anatomia Patologica Indicatori UO Radiologia 1, Radiologia 2, Neuroradiologia

30 U.O. Anatomia Patologica U.O. Immunoematologia e M.T U.O. Radiologia 1, Radiologia 2

31 U.O. Laboratorio R.R U.O. Immunoematologia e M.T: U.O. Immunoematologia e M.T U.O. Anatomia Patologica: U.O. Immunoematologia e M.T Indicatori Indicatori U.O. Immunoematologia e M.T U.O. Laboratorio R.R: Indicatori

32 U.O. Anatomia Patologica U.O. Immunoematologia e M.T: Obiettivi Dipartimentali: U.O. Radiologia 1 e 2 U.O. Radiologia 1, Radiologia 2, Neuroradiologia U.O. Radiologia 1, Radiologia 2, Neuroradiologia U.O. Anatomia Patologica U.O. Immunoematologia e M.T:

33 U.O. Anatomia Patologica : U.O. Immunoematologia e M.T.: U.O. Laboratorio R.R U.O. Immunoematologia e M.T Radiologia 1 e 2, Neuroradiologia: U.O. Laboratorio R.R U.O. Immunoematologia e M.T

34 UO Radiologia 1, Radiologia 2, Neuroradiologia Il Direttore del Dipartimento PATOLOGIA CLINICA E RADIOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini

35 Dipartimento Radiologia /Pat clinica Budget 2013 PRODUZIONE IN REGIME AGGIUNTIVO svuluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e ottobre/dicembre (ove non diversamente specificato) MEDICI COM PAR TO NOTE UO prest. Radiologia Rimini sviluppo previsto su 52 sett Radiologia Riccione Radiologia RC 120 RMN nel 2013 Rad.RN + Rad. RC Neuroradiologia

36 DIPARTIMENTO PATOLOGIA CLINICA E RADIOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA Direttore: Dr. Enrico Cavagna Mastro BDG 2013 BDG 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto

37 RADIOLOGIA MEDICA Direttore: Dr. Enrico Cavagna Unita' operativa: RADIOLOGIA MEDICA I (RN-SN-NF) Mastro BDG 2013 BDG 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER 0 0 Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto Direttore: Dr. Michele Sintini Unita' operativa: NEURORADIOLOGIA di RIMINI Mastro BDG 2013 BDG 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER 0 0 Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici 0 0 Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni Direttore: Dr. Fabio Denicolo' Unita' operativa: RADIOLOGIA MEDICA II (RC-CT) Mastro BDG 2013 BDG 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER 0 0 Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici 0 0 Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto Direttore: Dr.ssa Annamaria Maffi Servizio di Radiologia Vascolare Mastro BDG 2013 BDG 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER 0 0 Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni

38 PATOLOGIA CLINICA Unita' operativa: IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE Direttore: Dr.ssa Simonetta Nucci Mastro BDG 2013 BDG 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto Unita' operativa: Laboratorio a Risposta Rapida (RN_RC) Direttore ff: Dr. Antonio Argento Mastro BDG 2013 BDG 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER 0 0 Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici 0 0 Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: sia sul 2012 e sul 2013 è stata sommata la quota budget negoziata per il Laboratorio di Novafeltria Unita' operativa: ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA Direttore: Dr. Massimo Brisigotti Mastro BDG 2013 BDG 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER 0 0 Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC 0 0 Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici 0 0 Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto 2.050

39 SCHEDA BUDGET 2013 OBIETTIVI AREA DI SVILUPPO SANITARIA - Peso 20% Obiettivi UO PEDIATRIA UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA UO FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UO CHIRURGIA PEDIATRIA UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA Indicatori UU.OO. TIN-NEONATOLOGIA - GHIRURGIA PEDIATRICA - ANESTESIA E RIANIMAZIONE- PERSONALE INFERMIERISTICO SALA OPERATORIA

40 UO PEDIATRIA UO TIN-NEONATOLOGIA UO FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE Progetto di Area Vasta: UO CHIRURGIA PEDIATRIA UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA UO TIN-NEONATOLOGIA

41 UU.OO. TIN-NEONATOLOGIA - PEDIATRIA - GHIRURGIA PEDIATRICA- ANESTESIA E RIANIMAZIONE OBIETTIVI AREA SPECIALISTICA - Peso 20% Obiettivi Dipartimentali: UO TIN-NEONATOLOGIA UO PEDIATRIA

42 UO CHIRURGIA PEDIATRIA UO FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA Obiettivi Dipartimentali: UO PEDIATRIA UU.OO. TIN- Chirurgia Pediatrica - NPI - Anestesia e Rianimazione - Medicina Riabilitativa - Tutela Salute Famiglia, Donna ed Età Evolutiva

43 UO PEDIATRIA UO OSTETRICIA E GINECOLOGIA

44 OBIETTIVI AREA GOVERNO CLINICO - Peso 20% Obiettivi Dipartimentali: UO PEDIATRIA Obiettivi Dipartimentali: UU.OO. TIN - OSTETRICIA GINECOLOGIA UO TIN-NEONATOLOGIA UU.OO. TIN - MEDICINA RIABILITATIVA

45 Obiettivi Dipartimentali: UU.OO. CHIRURGIA PEDIATRICA - OSTETRICIA E GINEGOLOGIA - FPR UO PEDIATRIA (Onco-Ematologia) UU.OO. CHIRURGIA PEDIATRICA - FPR UO TIN-NEONATOLOGIA Obiettivi Dipartimentali:

46 UO PEDIATRIA UO TIN-NEONATOLOGIA AREA POLITICA DEL FARMACO - Peso 20% Obiettivi Dipartimentali: AREA ECONOMICA - Peso 20% Obiettivi Dipartimentali: UO TIN NEONATOLOGIA

47 Il Direttore del Dipartimento Materno Infantile Il Direttore Generale Azienda USL di Rimini

48 DIPARTIMENTO Materno Infantile Budget 2013 PRODUZIONE IN REGIME AGGIUNTIVO sviuluppo della attività su 40 settimane nel periodo gennaio/luglio e ottobre/dicembre (ove non diversamente specificato) MEDICI COMPAR TO UU.OO prest. minuti prest. a prest. sett prest. Tot ORE tot ORE tot NOTE Pediatria 1 vs allergologica _ 1 vs. endocrinologica 1 vs. gast roent erologica _ _ 1 vs. nefrologica _ Qualora i TMA per visite urgenti differibili fossero superati, il pacchetto orario sarà in parte riservato anche a tale tipologia o a vs di controllo nefrologica; attività intesa su 40 sett. Chirurgia Pediatrica vs chirurgia pediat rica _ concordato pacchetto orario massimo su base annuale di 240 ore da sviluppare a seguito di programmazione coordinata con attività di sal operatoria T.I.N ecografie anche pediat riche _ applicazione LL.GG regionali per displasia anca; attività intesa su 52 sett; tale attività a compendio di quella in regime ordinario (5 pres./ set t) Ostetrica e Ginecologia ecografie ginecologiche/ oe visit e ginecologiche da negoziare in corso d'opera alla insorgenza di criticità contingenti sui TMA

49 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE Direttore ff: Dr. Giuseppe Battagliarin Budget Budget Mastro Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi Prodotti Dietetici Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto

50 Unita' operativa: PEDIATRIA Direttore f.f.: Dr. Alberto Marsciani ATTIVITA' Ricoveri ordinari Attività 2011 Attività 2012 * Dimessi di cui residenti GG degenza Degenza media 5,37 4,76 Punti DRG 599,25 649,30 Peso medio per caso trattato 0,63 0,64 day hospital Dimessi di cui residenti GG degenza Punti DRG 480,01 280,95 * Dati non definitivi Mastro Budget 2013 Budget 2012 Medicinali con e senza AIC Emoderivati con AIC e da AZ.SAN.RER Materiale Radiografico e Mezzi di Contrasto 0 0 Dispositivi Medici, Diagnostici IVD, Materiale Protesico e per Dialisi e Altri Prodotti Sanitari Strumentario e Ferri Chirurgici Gas e Ossigeno con AIC Vaccini per profilassi 0 0 Prodotti Dietetici Prodotti Farmaceutici e Presidi ad uso veterinario 0 0 TOTALE Budget beni NB: consumato 2012 extrabudget per cambio conto 5.929

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