2. SCOPO Gestione dei fornitori di beni e servizi; Gestione delle imprese esterne e degli appaltatori operanti per conto di Alac SpA.

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1 Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA Sede legale in Cuneo, Corso Nizza 9 acquedotto.langhe@acquambiente.it SGSL Procedura Acquisto beni - servizi P06 Rev 01 del 16/09/09 1. DISTRIBUZIONE Direzione, Ufficio Tecnico, RSPP, RLS, Ufficio Ragioneria, preposti. 2. SCOPO Gestione dei fornitori di beni e servizi; Gestione delle imprese esterne e degli appaltatori operanti per conto di Alac SpA. 3. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica a tutti gli appaltatori operanti presso la Società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA ed ai fornitori di beni e servizi rilevanti per la salute e sicurezza. 4. RIFERIMENTI Modello di organizzazione e controllo Alac SpA; P06 - Mod A - Lettera qualificazione fornitori; P06 - Mod B - Modello verbale di sopralluogo; P06 - Mod C - Modello elenco fornitori abituali qualificati; P06 - Mod D - Modello verifica conformità materiale acquistato; P06 - Mod E - Modello DUVRI. 5. DEFINIZIONI RSPP RLS N/C DVR DUVRI PSC DDL POS Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Non conformità Documento di valutazione dei rischi Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza Piano di sicurezza e coordinamento Datore di Lavoro Piano operativo di sicurezza Rev. Motivo revisione Redatto Verificato Approvato 00 Prima emissione Il RSPP Il Direttore Consiglio di Amm.ne Firma Firma Data: Data: Data: 12/10/2011 Pag. 1 di 8

2 6. RESPONSABILITÀ 6.1 Presidente della Società Alac SpA Committente, ai sensi del D. Lgs 81/2008, dei lavori svolti da appaltatori e subappaltatori, salvo eventuali deleghe scritte e accettate dagli interessati. 6.2 Direzione Responsabile dell'esecuzione della procedura di qualificazione delle imprese fornitori abituali, aggiornamento elenco fornitori qualificati, accessibile a tutti gli utenti della rete locale Alac SpA ma modificabile esclusivamente dalla Direzione. 6.3 Ufficio Tecnico, Direttore dei lavori, Responsabile del servizio Responsabile della sorveglianza sui lavori svolti nelle aree: Uffici sede amministrativa; Locali Alac SpA; Rete acquedotto; Impianti tecnologici. 6.4 Responsabile Servizio di prevenzione e protezione Redazione della presente procedura e dell eventuale DUVRI. 6.5 Responsabili di funzione - preposti Verifica dei materiali introdotti nel ciclo produttivo. 7. PROCEDURA 7.1 Gestione dei fornitori di beni e servizi Fornitori di beni, servizi. I fornitori sono suddivisi in categorie nell elenco fornitori qualificati. Tipologia di prodotto o servizio Tutti i fornitori di servizi Fornitori di DPI, acquisti significativi ai fini della S&SL Requisiti per il fornitore Altri requisiti per il fornitore Requisiti obbligatori: Iscrizione camera di commercio, conformità precedenti forniture, regolarità contributiva personale dipendente. Requisiti preferenziali: certificazione del sistema di gestione della sicurezza, certificazione di qualità Uni En ISO, prossimità ai luoghi di lavoro Iscrizione camera di commercio, conformità precedenti forniture Appaltatori Vedi procedura descritta al 7.2 Installatori di impianti Abilitazione alla emissione di certificazioni di conformità (DM 37/08), iscrizione camera di commercio nelle categorie oggetto dei lavori Analisi di laboratorio Possesso delle autorizzazioni di legge per le analisi/relazioni richieste; Accreditamento Sinal Pag. 2 di 8

3 del laboratorio in base alla norma UNI (preferenziale) Qualificazione iniziale Prima di richiedere interventi da parte di nuovi fornitori di servizi, la Direzione, attraverso l Ufficio Ragioneria raccoglie informazioni pertinenti al fornitore stesso, attraverso richiesta diretta all azienda. Potranno Dovranno essere richiesti D.U.R.C., copia iscrizione alla Camera di Commercio, eventuale certificazione sistema di qualità Uni En ISO, dati anagrafici azienda, eventuale certificazione sistema di gestione della sicurezza e quant altro utile alla qualificazione dell azienda. All atto della risposta e della verifica dei requisiti minimi, il fornitore viene qualificato ed inserito nell elenco fornitori abituali. Nel caso di installatori di impianti verrà richiesta copia dell iscrizione alla camera di commercio per le categorie oggetto dei lavori Requisiti minimi La documentazione attestante la qualificazione del fornitore è conservata dall Ufficio ragioneria Mantenimento qualificazione Alla ricezione degli ordini ad una azienda già precedentemente qualificata, la Direzione, con l'assistenza dell ufficio ragioneria o dell ufficio tecnico a seconda delle aree di utilizzo del materiale/servizio acquistato, valuta il mantenimento della qualificazione in base ad eventuali N/C imputabili ai fornitori. Nel caso che eventuali N/C abbiano provocato perdite patrimoniali, danni all immagine della società, sanzioni, la stessa viene rimossa dall elenco fornitori abituali e da quel momento non vengono accettate forniture dalla stessa. Eventuali deroghe possono essere decise dalla Direzione Gestione acquisti Se trattasi di modesti importi, valutando in base ad un analisi preliminare, l ufficio tecnico o l ufficio ragioneria a seconda delle aree di utilizzo del materiale necessario, procedono ad acquisto diretto, interpellando ditte precedentemente inserite nell elenco fornitori qualificati, appartenenti a categorie di fornitori corrispondenti alla fornitura in atto. Per importi superiori viene applicata la vigente normativa in materia di appalti pubblici. Per l acquisto di agenti chimici vedere procedura dedicata. Prima di introdurre nuovi strumenti/attrezzature, materiali, agenti chimici il Datore di Lavoro in collaborazione con RSPP, RLS ed eventualmente coinvolgendo il Medico Competente dovrà procedere a valutare e limitare quanto possibile i rischi per la salute e sicurezza sul lavori da essi derivanti, inserirli del DVR e formare adeguatamente il personale, come da procedura. Nel caso siano rilevate non conformità all'atto dell'ingresso dello strumento/attrezzatura/materiale rispetto ai requisiti fissati, viene comunicata la non conformità e il materiale non può essere utilizzato; si provvede pertanto alla restituzione del prodotto. Pag. 3 di 8

4 7.2 Gestione degli appaltatori e delle imprese esterne Prima di stipulare contratti per lavori in appalto o contratti d opera e comunque prima della realizzazione di qualsiasi cantiere temporaneo o mobile, di cui al titolo IV del D. Lgs 81/2008 assegnare qualsiasi lavoro nell'unità produttiva: Il committente dei lavori, nella figura del presidente della Società Alac SpA, nomina un responsabile del procedimento; tale figura, se specificatamente delegata, corrisponde con il Responsabile dei Lavori; salvo delega specifica responsabile dei lavori è il committente. In caso di concomitanza di più imprese anche non contemporanee nello svolgimento dei lavori il committente, presidente della Società Alac SpA, o suo delegato, nomina le figure previste (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) e richiede, sulla base del progetto esecutivo, la stesura di un piano di sicurezza e coordinamento, contenente una stima dei costi relativi alla sicurezza; spetta allo stesso inoltre la predisposizione, quando previsto, del cosiddetto Fascicolo dell opera, come richiesto dal D. Lgs 81/2008; Il RSPP, su incarico del committente, predispone il DUVRI, se trattasi di interventi effettuati da una sola impresa, all interno del ciclo produttivo di Alac SpA, secondo il modello P06 Mod. E - DUVRI. La direzione trasmette al datore di lavoro dell impresa o al lavoratore autonomo le informazioni sui rischi presenti in azienda e sulle misure di sicurezza da adottare in relazione a questi rischi mediante trasmissione del DUVRI o, nel caso di lavori di cui al titolo IV del D. Lgs 81/08, del PSC; Il Direttore dei Lavori o l addetto dell Ufficio Tecnico Alac SpA effettuano sopralluogo con l appaltatore sui luoghi oggetto di intervento ed espongono all appaltatore, sulla scorta dell eventuale progetto e dell eventuale DUVRI/PSC, i lavori da realizzare, evidenziando i rischi presenti; Il responsabile del procedimento riceve dall impresa appaltatrice copia firmata per presa visione ed accettazione del DUVRI/PSC e del POS relativo ai lavori in oggetto, verifica lo stesso e se necessario richiedere modifiche o integrazioni; lo stesso POS, eventualmente corretto, viene trasmesso al fine di un ulteriore verifica al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Al DUVRI/PSC sono allegate eventuali altre informazioni ritenute applicabili (p.e. piano di emergenza - evacuazione). Il PSC ed il POS devono rispettare i contenuti minimi previsti dall allegato XV al D. Lgs 81/2008; la verifica di tale conformità spetta al responsabile del procedimento. L impresa affidataria viene qualificata alla verifica, da parte di Alac, di tutta la documentazione precedentemente richiesta in fase di appalto o in base a quanto indicato nella presente procedura. Gli appaltatori e tutti i fornitori di servizi una volta qualificati sono inseriti nell elenco fornitori qualificati a cura della Direzione. Il responsabile del procedimento, se nominato responsabile dei lavori, o il presidente della società, per la qualificazione delle imprese affidatarie: - verifica l idoneità tecnico professionale delle stesse e dei lavoratori autonomi, intesa come possesso di capacità organizzative, nonché della disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare; nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI del D. Lgs 81/2008, l impresa risulta qualificata mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII del D. Lgs 81/2008; Pag. 4 di 8

5 - chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI del D. Lgs 81/2008 il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall articolo 16 bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. In fase di appalto potrà comunque essere richiesta ulteriore documentazione al fine della qualificazione delle imprese esecutrici. Tale documentazione è verificata dalla direzione. Un appaltatore risulta qualificato quando sono state svolte queste attività. Non è ammesso l inizio lavori ad imprese non qualificate. A verifica effettuata viene stipulato tra le parti contratto di appalto e viene comunicata al responsabile del procedimento la conseguente possibilità di aprire il cantiere. Il committente o il responsabile dei lavori se nominato, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti notifica preliminare di apertura del cantiere, redatta in conformità a quanto indicato nel D. Lgs 81/2008 Copia del DURC verrà richiesta prima del pagamento di qualsiasi fattura relativa a lavori realizzati da imprese appaltatrici e prima dell eventuale collaudo. Il committente, presidente in carica di Alac SpA, ed il responsabile del procedimento sono responsabili dell attuazione di quanto disposto al 7.2 della presente procedura, per quanto di competenza e sulla base delle deleghe conferite. Nel caso di interventi in seguito a contratti d appalto o d opera o di somministrazione di cui all art. 26 del D. Lgs 81/2008 all interno del ciclo produttivo, ove si abbia la disponibilità giuridica dei luoghi, il responsabile del procedimento verifica l idoneità tecnica delle imprese lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi o forniture affidate come previsto dallo stesso art. 26, mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed acquisizione da parte dell appaltatore di autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. Il responsabile del procedimento fornisce all appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il committente, identificabile nel presidente della società Alac SpA, elabora un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Tale documento deve essere allegato al contratto d appalto o d opera. Per quanto non specificato fare riferimento all articolo 26 del D. Lgs 81/2008. I DUVRI possono essere redatti sulla base del modello P06 mod. E - DUVRI Mantenimento della qualificazione Qualora l impresa risulti valutata positivamente e siano state trasmesse le informazioni necessarie, mantiene lo stato di qualificazione, a condizione che: non cambino le situazioni di rischio, la tipologia dei lavori effettuati o le aree per le quali essa risulti qualificata; ad Alac SpA non pervengano segnalazioni di non conformità (violazioni delle disposizioni di sicurezza, violazioni contrattuali, ecc.) Pag. 5 di 8

6 non subentrino nuovi requisiti legislativi Inizio lavori Nel caso di lavori all interno del ciclo produttivo di Alac SpA la committenza o il responsabile incaricato accompagna il datore di lavoro e il preposto dell impresa presso il luogo di lavoro ove la stessa andrà ad operare ed illustra eventuali rischi presenti sul luogo di lavoro (con particolare attenzione ad eventuali impianti interrati o non visibili), già identificati nel DUVRI POS. Il sopralluogo deve essere: documentato da apposito verbale, redatto sulla base del modello P06 - Mod B - Modello verbale di sopralluogo; effettuato con congruo anticipo prima dell inizio lavori; condotto con la presenza del RSPP, nel caso di interventi all interno dei locali della società. All atto dell ingresso del personale dell appaltatore, il responsabile incaricato: Accompagna il personale dell impresa esterna sul luogo previsto per i lavori; Verifica che sia effettuata la separazione dell area di lavoro; Verifica che siano state espletate altre eventuali procedure concordate per la messa in sicurezza Presenza di più imprese Nel caso che i lavori siano svolti da più appaltatori contemporaneamente i Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, se trattasi di lavori di cui al titolo IV del D. Lgs 81/2008, ove si svolgono i lavori assicurano il necessario coordinamento: Indicando le misure necessarie in un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sulla base del quale dovrà essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Svolgendo un sopralluogo documentato da apposito verbale, congiuntamente con appaltatori e subappaltatori, illustrando i rischi identificati e le misure di sicurezza necessarie; Verificando la conformità del POS rispetto a quanto richiesto dal PSC. Nel caso di interventi di cui all articolo 26 del D. Lgs 81/2008 il DUVRI dovrà riportare tutte le misure di coordinamento previste; dovrà seguire comunque sopralluogo congiunto della committenza con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici Esecuzione dei lavori Le imprese affidatarie dovranno indicare al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo 97 del D. Lgs 81/2008; in caso contrario tali obblighi si intende facciano carico al datore di lavoro dell impresa affidataria. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: - iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto; - documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del D. Lgs 81/2008; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; Pag. 6 di 8

7 - nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell emergenza e del medico competente quando necessario; - nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza; - attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori; - elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/2008; - documento unico di regolarità contributiva; - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del D. Lgs 81/2008. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: - iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal decreto legislativo 81/2008; - documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 In caso di subappalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. Il responsabile dei lavori effettua durante la realizzazione delle opere, con cadenza massima quindicinale, all apertura del cantiere e nelle fasi critiche durante la realizzazione dei lavori, sopralluoghi sui cantieri per la verifica dell adempimento a quanto indicato nel POS, PSC, DUVRI e redige verbale del sopralluogo, sulla base del modello specifico. Nel caso di mancato rispetto delle norme previste il responsabile dei lavori: richiede la sospensione dei lavori; sospende parte delle lavorazioni; contatta il datore di lavoro dell impresa esterna e concorda le azioni necessarie per l esecuzione dei lavori secondo gli accordi. 8. REGISTRAZIONI Registrazione Archiviazione Responsabile Qualifica fornitori Cartacea Direzione Elenco fornitori qualificati Digitale Direzione Y:\area.comune\Sicure zza\archivio\faldone Sicurezza 5\Doc.operativa\P06 Verbale di sopralluogo Cartacea (una volta Responsabile dei compilato è archiviato lavori/datore di lavoro unitamente ad altra documentazione proveniente dall'appaltatore) DUVRI Cartacea (una volta RSPP compilato è archiviato Pag. 7 di 8

8 unitamente ad altra documentazione proveniente dall'appaltatore) Qualificazione appaltatore Cartacea (una volta compilato è archiviato unitamente ad altra documentazione proveniente dall'appaltatore) Verifica conformità materiale Cartacea acquistato Direzione Preposti, archiviazione RSPP 9. ALLEGATI 10. SINTESI DELLE MODIFICHE Prima emissione Pag. 8 di 8