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1 relazione finanziaria annuale 2012

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3 lettera del presidente agli azionisti

4 Relazione Finanziaria Annuale 2012 lettera del presidente Signori Azionisti, in un anno molto difficile per l economia italiana ed internazionale, il Gruppo Lottomatica ha registrato un altro buon esercizio, contrassegnato dalla crescita di tutti i business e delle principali aree geografiche in cui opera. Le attività italiane hanno continuato a mostrare una notevole robustezza, all interno di un mercato maturo. Gtech e Spielo International, forti dell apertura che sempre più Paesi stanno compiendo nei confronti del settore del gaming come fonte di entrate addizionali, hanno proseguito la propria crescita, contribuendo alla diversificazione delle fonti dei ricavi. A livello di Gruppo, nell esercizio 2012, Lottomatica ha generato ricavi per 3,08 miliardi, facendo segnare una crescita del 3,4% rispetto al L EBITDA è stato pari ad 1,03 miliardi, in crescita del 6% ed è da attribuirsi principalmente al progresso registrato da tutti i segmenti di business unitamente ad un aumento dell efficienza operativa in Italia. Il flusso di cassa generato è stato pari a 763,3 milioni, registrando così un impatto positivo sulla posizione finanziaria netta che è pari a circa 2,55 miliardi, con un aumento di circa 200 milioni. Il flusso di cassa generato, inoltre, ha evidenziato un levered free cash flow pari ad 303 milioni. L Utile per azione è cresciuto del 34% e il rapporto di indebitamento è sceso raggiungendo con un anno di anticipo l obiettivo prefissato. A tale proposito, la riduzione dell indebitamento continua a rimanere una priorità per il Gruppo e prevediamo di farlo scendere ancora migliorando ulteriormente l obiettivo stabilito un anno fa. Per quanto riguarda le attività italiane, i ricavi complessivi sono stati di circa 1,79 miliardi, mentre l EBITDA è cresciuto di 14 milioni attestandosi a 736 milioni. Su tale risultato hanno influito positivamente i servizi commerciali e l espansione del segmento Interactive. Il leggero calo dei ricavi, invece, è imputabile all aumento della tassazione sulle VLT e del payout sulle scommesse sportive, quest ultimo nettamente al di sopra della media storica. Sul fronte internazionale, anche quest anno il contributo di Gtech e di Spielo è risultato fondamentale sui conti del Gruppo. L EBITDA cumulato dei due segmenti, infatti, è aumentato di 48 milioni grazie al progresso dei ricavi same store e all incremento delle vendite di prodotti. Nello specifico, il settore delle Lotterie Gtech ha generato ricavi pari ad 992,6 milioni, con un incremento del 15,8% riconducibile soprattutto alla crescita generata dalle vendite relative ai contratti esistenti. Nel corso del 2012, Gtech ha poi portato a termine con successo 29 conversioni di sistemi e progetti di integrazione per clienti in tutto il mondo, aggiudicandosi contratti da operatore in Indiana e in Costa Rica, nonché nuovi contratti con le lotterie di Nuova Zelanda, Lituania, Argentina e Colombia. Gtech ha inoltre ottenuto estensioni contrattuali in Gran Bretagna, Finlandia, Irlanda, Oregon, South Dakota e Arizona. Anche il settore Spielo International ha contribuito al risultato di Gruppo con 337,9 milioni di ricavi, evidenziando una crescita del 20,9%. Questo settore continua il suo trend di crescita grazie alla campagna promozionale effettuata a seguito del ciclo di sostituzione delle VLT canadesi e dall incremento delle vendite di prodotti, aumentate del 36,8%. Spielo, inoltre, si è aggiudicata contratti nel settore Interactive e delle scommesse sportive con clienti in Norvegia, Spagna, Danimarca, Canada e Nord America. P 4

5 Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2012 Egregi azionisti, i risultati del 2012 danno prova, ancora una volta, delle potenzialità e della solidità della Vostra azienda. Il vostro costante supporto e l adozione di un modello operativo e gestionale in continua evoluzione, ha permesso al Gruppo di continuare a sfruttare con successo le proprie capacità uniche e distintive aumentando il valore della nostra offerta integrata. Nella storia dell organizzazione di Lottomatica, il cambiamento è, nei fatti, parte integrante della nostra mission. Siamo una società dinamica e sempre tesa ad adeguarsi all evoluzione dei mercati: un universo di capacità, tecnologie, impegno, innovazione e capitale umano che, partendo dal Gioco del Lotto, ha pervaso tutto il settore del gioco raggiungendone in breve tempo la posizione di leader mondiale. Guardando al futuro, la continua evoluzione del settore del gioco regolamentato, l aumento della concorrenza e la crescente esigenza dei nostri clienti, ci spinge ora a confrontarci con nuove sfide. Se fino ad oggi, infatti, il Gruppo Lottomatica è stata un insieme di società e business unit che hanno operato in segmenti di mercato distinti, da domani, adotteremo un nuovo approccio integrato con un unica identità e un nuovo modello organizzativo: una Single Company strutturata su aree geografiche supportate da una struttura centrale dedicata ai prodotti e servizi, con l obiettivo di migliorare i processi, l efficienza aziendale e, soprattutto, la qualità del servizio al cliente. E proprio in quest ottica, all Assemblea chiamata ad approvare questo bilancio, proporremo anche il cambio di denominazione sociale da Lottomatica Group a GTECH Spa. Sotto questa luce, il nuovo modello organizzativo rappresenta la risposta migliore alle richieste che pervengono dal mercato per raggiungere insieme obiettivi ancora più sfidanti e svolgere un ruolo globale nel mercato dei giochi e dell intrattenimento. P 5

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8 Relazione Finanziaria Annuale 2012 bilancio consolidato 2012 Profilo di Lottomatica Group S.p.A. 10 Lottomatica Group 12 Relazione sulla Gestione 15 Liquidità, mezzi finanziari e posizione finanziaria 25 Sviluppi significativi dell esercizio Fattori di rischio ed incertezza 34 Evoluzione Prevedibile della Gestione 37 Andamento del Titolo Lottomatica 38 Descrizione dell Attività 39 Iniziative Ambientali 39 Sviluppi commerciali significativi 44 Tavole dei contratti in essere al 31 Dicembre Piani di incentivazione a lungo termine 55 Prospetti di bilancio e Note esplicative 57 Prospetto della Situazione patrimoniale finanziaria consolidata 58 Conto Economico Consolidato 59 Prospetto di Conto Economico Complessivo Consolidato 60 Rendiconto Finanziario Consolidato 61 Prospetto Consolidato delle Variazioni del Patrimonio Netto 62 Note esplicative al Bilancio Consolidato 63 Relazione della Società di Revisione 165 Compensi della Società di Revisione 171 Sintesi dei dati essenziali delle società controllate in base all art.2429 del Codice Civile 167 Attestazione relativa al bilancio consolidato ai sensi degli articoli 154 bis, co. 5, d.lgs 58/98 e 81-ter del Regolamento Consob n del 14 Maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 169 Attestazione ex art , commi 10 e 11 del Regolamento di Borsa sull esistenza delle condizioni di cui agli Artt. 36 e 37 della delibera Consob n del 29 Ottobre 2007 (c.d. Regolamento Mercati ) 170 Notifica di Rinuncia ai sensi dell art. 3 del Regolamento CONSOB n del 20 Gennaio Regolamenti dello Stato del Nevada in materia di Gaming 170 Elenco delle Società controllate e collegate 173 P 8

9 Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2012 BILANCIO D ESERCIZIO 2012 Relazione sulla Gestione al 31 Dicembre Premessa 182 Analisi dei risultati reddituali 183 Costi di periodo ed analisi dell EBITDA 185 Investimenti 189 Sviluppi significativi al 31 Dicembre Eventi successivi al 31 Dicembre Fattori di rischio ed incertezza 192 Evoluzione prevedibile della gestione 192 Piani d incentivazione a lungo termine 192 Composizione azionariato 194 Quadro di riferimento normativo Attestazione ex art , commi 12 e 13 del Regolamento di Borsa 197 Modello di Conformità al D.Lgs. n. 231/ Notifica di rinuncia ex art. 3 Regolamento Consob n del 20 Gennaio Proposta all Assemblea degli Azionisti 198 Attestazione del bilancio d esercizio ex art. 81-ter Regolamento Consob n / Prospetti di bilancio e Note esplicative al 31 Dicembre Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria 202 Prospetto di conto economico complessivo 203 Rendiconto Finanziario 204 Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto 206 Principi contabili e note esplicative 209 Posizione Finanziaria Netta 274 Rapporti con Parti Correlate 277 Garanzie 283 Procedimenti giudiziari ed arbitrali rilevanti al 31 Dicembre Politiche ed obiettivi della gestione del rischio finanziario 289 Coperture del valore equo (fair value hedges) 292 Leasing 293 Compensi Società di revisione 294 Personale 294 Eventi successivi al 31 Dicembre Commento delle voci di stato patrimoniale inerenti la gestione incassi e pagamenti (D.P.R. 560 DEL ) 295 Bilancio della Società Controllante 295 Elenco delle Società Controllate e Collegate 297 Relazione del Collegio Sindacale 302 Relazione Società di Revisione 310 P 9

10 Relazione Finanziaria Annuale 2012 profilo di LOTTOMATICA GROUP SPA La Società è soggetta all attività di direzione e coordinamento della controllante De Agostini S.p.A. Denominazione Sociale lottomatica Group - Società per Azioni Codice Fiscale Capitale Sociale al 31 Dicembre 2012: deliberato per , al valore nominale di 1 cadauna; sottoscritto e versato per (1) Sede Legale roma - Viale del Campo Boario 56/d Consiglio di Amministrazione (2) Presidente lorenzo PELLICIOLI Amministratore Delegato Marco SALA Consiglieri pietro BOROLI paolo CERETTI alberto DESSY * Marco DRAGO Jaymin PATEL donatella BUSSO * (3) gianmario TONDATO DA RUOS ** Direttore Generale (4) renato ASCOLI Collegio Sindacale (2): Presidente sergio DUCA Sindaci Effettivi angelo GAVIANI Francesco MARTINELLI Sindaci Supplenti gian Piero BALDUCCI giulio GASLOLI Umile Sebastiano IACOVINO guido MARTINELLI Marco SGUAZZINI VISCONTINI Società di Revisione reconta Ernst & Young S.p.A. P 10

11 Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2012 Membri del Comitato di Controllo Interno (5) Alberto DESSY (Presidente) (6) paolo CERETTI (7) donatella BUSSO (6) Membri del Comitato per la Remunerazione (8) Gianmario TONDATO DA RUOS (Presidente) paolo CERETTI alberto DESSY NOTE * Consiglieri Indipendenti ** Primo Consigliere Indipendente (1) Il numero di azioni sottoscritte dalla Società, depositate presso il Registro delle Imprese Italiane e comunicato al mercato in data 19 Dicembre 2012 è A causa della esecuzione da parte di beneficiari ai sensi di piani di incentivazione della Società tra il 19 Dicembre e il 31 Dicembre 2012, il numero di azioni sottoscritte è aumentato a (2) Nominati dall Assemblea degli Azionisti del 28 Aprile (3) Nominati dall Assemblea degli Azionisti del 9 Maggio (4) Nominati dal Consiglio di Amministrazione del 28 Aprile (5) Nominati dal Consiglio di Amministrazione del 29 Aprile (6) Nominati dal Consiglio di Amministrazione del 9 Maggio (7) Nominati dal Consiglio di Amministrazione del 28 Luglio (8) Nominati dal Consiglio di Amministrazione del 29 Aprile P 11

12 Relazione Finanziaria Annuale 2012 LOTTOMATICA GROUP Lottomatica Group S.p.A. è l operatore leader mondiale nel settore delle Lotterie in termini di raccolta complessiva e tramite la propria controllata GTECH Corporation, è uno dei principali fornitori di soluzioni tecnologiche per Lotterie e per giochi a livello mondiale. Obiettivo del Gruppo Lottomatica è quello di essere operatore e principale fornitore nel mondo di tecnologia per il mercato dei giochi, attraverso la realizzazione di prodotti e servizi best-in-class, mantenendo un impegno d integrità, responsabilità e creazione di valore per gli azionisti, ai più alti livelli. Lottomatica Group S.p.A. è quotata alla Borsa Valori di Milano con il simbolo LTO e con il simbolo LTTOY nel programma Sponsored Level 1 American Depository Receipt (ADR) sul mercato over-the-counter degli Stati Uniti. In questo documento, i termini Lottomatica o la Società si riferiscono a Lottomatica Group S.p.A., la controllante; il termine GTECH si riferisce a GTECH Corporation ed alle sue controllate, e la parola il Gruppo, si riferisce a Lottomatica ed a tutte le sue controllate. I settori oggetto d informativa del Gruppo sono i seguenti: il settore delle Operazioni italiane opera e fornisce una gamma completa di servizi per giochi, tra cui lotterie tradizionali, istantanee ed online, Gratta & Vinci, scommesse sportive, gaming machine, c.d. skill games e transazioni commerciali non legate alle lotterie; il settore delle Lotterie di GTECH opera e fornisce una gamma completa di servizi, tecnologie e prodotti per Lotterie online, istantanee e tradizionali autorizzate dallo Stato; il settore di SPIELO International gestisce e fornisce soluzioni, prodotti e servizi ai terminali per le gaming machines e sistemi per il mercato regolamentato, slot machines a cilindri meccanici tradizionali, video e sistemi per il mercato commerciale dei giochi. Inoltre, offre prodotti e servizi d intrattenimento multi-canale inclusi scommesse, lotterie, bingo, poker, casinò e quick games, nonché soluzioni per l elaborazione di operazioni in tempo reale e sistemi informatici per il mercato delle scommesse sportive. Al 31 Dicembre 2012, il Gruppo è attivo in circa 60 paesi dei sei continenti, ed opera con dipendenti. Settore delle Operazioni italiane Il settore delle Operazioni italiane include tutte le cinque linee di business principali del Gruppo: Lotterie, Scommesse sportive, Soluzioni di gioco, Giochi interattivi e Servizi commerciali. Lotterie Lottomatica è concessionario esclusivo in Italia del tradizionale Gioco del Lotto. Lottomatica possiede una significativa esperienza in materia di gestione di tutte le attività comprese nel ciclo del valore delle Lotterie, quali, a titolo d esempio, la raccolta delle giocate tramite la propria rete, il pagamento dei premi, la gestione della contabilità e di altre funzioni di back office, la gestione della pubblicità e delle attività promozionali, P 12

13 Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2012 la gestione della rete di trasmissione dati e dei centri di elaborazione, la formazione del personale, la selezione dei punti vendita, l assistenza clienti e la fornitura dei materiali necessari al gioco. Lottomatica gestisce Lotterie e giochi online, attraverso sistemi informatici in cui i terminali delle Lotterie o dei giochi sono collegati ad un elaboratore centrale. Si tratta, di norma, di giochi in cui i giocatori selezionano i propri numeri, come per il Lotto, e di Lotterie off-line, queste ultime solitamente effettuate con biglietti cartacei prestampati. Lottomatica gestisce la nuova concessione delle lotterie istantanee (Gratta & Vinci) e le lotterie tradizionali attraverso la sua controllata Lotterie Nazionali S.r.l., della quale detiene, direttamente ed indirettamente, il 51,5%. Scommesse Sportive Lottomatica detiene una serie di concessioni per la gestione delle scommesse sportive ed ippiche, nonché il diritto di gestire scommesse sportive a distanza. Gli eventi su cui è permesso scommettere in Italia includono gli eventi sportivi (tra cui basket, calcio, ciclismo, sci alpino, sci di fondo, tennis, regate e pallavolo), corse di auto e moto ed eventi non sportivi legati al mondo dello spettacolo, musica, cultura ed eventi di cronaca nazionale ed internazionale. Soluzioni di gioco Lottomatica opera nel mercato delle Gaming machine, offrendo una gestione diretta degli apparecchi da intrattenimento ( AWP ) e delle Video lottery terminal (VLT) istallati e collegati tramite una rete ad un sistema centrale. Giochi Interattivi Lottomatica offre Giochi Interattivi come il poker online ed altri skill games, giochi da tavola e fantacalcio. Servizi Commerciali Sfruttando la propria rete distributiva e la propria esperienza nel processing delle transazioni, Lottomatica offre servizi di processing su elevati volumi di transazioni commerciali non collegate alle Lotterie, tra cui ricariche prepagate per telefonia cellulare, pagamento delle utenze, e servizi di biglietteria sportiva e musicale. Lottomatica offre sul mercato italiano servizi di riscossione e pagamento per utenze, imposte e tributi locali. Inoltre, Lottomatica offre un servizio di processing ed una rete per conto di terzi, senza provvedere alla riscossione degli importi dovuti. I servizi più importanti sono le ricariche telefoniche e le carte per la TV Digitale, il pagamento delle tasse automobilistiche, i servizi per le carte fedeltà e per i valori bollati. Settore delle lotterie di GTECH GTECH è l operatore leader a livello mondiale nel settore dei sistemi di processing ad alta sicurezza per le Lotterie online. GTECH progetta, vende e gestisce una gamma completa di terminali per punti vendita abilitati alla gestione delle Lotterie e collegati elettronicamente ad un sistema centralizzato, che svolge il ruolo d intermediario tra i punti P 13

14 Relazione Finanziaria Annuale 2012 vendita, dove si effettuano le singole transazioni, e le autorità competenti in materia di Lotterie. GTECH è anche un fornitore di biglietti istantanei creati tramite tecnologie avanzate e dei servizi relativi. Utilizzando la stampa più grande, veloce e di alta qualità nel mercato GTECH è specializzato nella consegna veloce di biglietti istantanei di alta qualità. Inoltre GTECH offre ai suoi clienti un programma di sviluppo di marketing, di disegno grafico, programmazione, produzione, confezione, spedizione e consegna. GTECH ha sviluppato e continua a sviluppare nuovi sistemi per Lotterie, a concedere in licenza nuovi marchi di giochi agli enti regolatori delle varie giurisdizioni e ad installare un intera gamma di nuovi apparecchi per la distribuzione dei biglietti delle lotterie, tutti ideati per assicurare ai propri clienti un significativo livello di crescita delle vendite attraverso la rete distributiva esistente. GTECH sfrutta le proprie competenze in tecnologia, distribuzione ed elaborazione delle transazioni per fornire servizi commerciali e finanziari affidabili, sicuri e ad alto volume di transazioni per istituzioni finanziarie e rivenditori sulle proprie reti di lotterie online. Settore di SPIELO International Nel corso del primo trimestre dell esercizio 2012 il Gruppo ha incorporato il settore di GTECH G2 nel settore di SPIELO International. L unione dei due settori sopra menzionati è stata funzionale allo sfruttamento della convergenza tra il gioco terrestre e interattivo. Il settore SPIELO International ha incrementato le risorse a disposizione, tali da consentire alla clientela la realizzazione di elevate performance, l accelerazione dei tempi di reazione e l incremento dei livelli di innovazione. L unione di tali settori ha consentito inoltre di fornire un offerta integrata di prodotti attraverso diversi canali sia per gli operatori che per i giocatori. Il settore di SPIELO International progetta, sviluppa, produce e fornisce macchine, giochi, sistemi e software per il mercato regolamentato dei giochi nel mercato mondiale. SPIELO International è leader mondiale nella fornitura delle Video Lottery Terminal, sistemi centrali e giochi in Nord America ed Europa, nonché fornitore leader di Video Lottery Terminal e giochi negli Stati Uniti. SPIELO International è anche fornitore leader di slot machine tradizionali e video, e di sistemi di gioco per casinò in Europa, Asia, America Latina, e negli Stati Uniti per i Native American casinò. Inoltre, SPIELO International è fornitore di AWP e software di gioco in Europa. Il settore di SPIELO International offre inoltre prodotti e servizi d intrattenimento multi-canale incluso bingo, poker, casinò e quick games, nonché soluzioni per l elaborazione di operazioni in tempo reale e sistemi informatici per il mercato delle scommesse sportive. Per ulteriori informazioni sul Gruppo si prega di far riferimento al sito web: P 14

15 Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2012 RELAZIONE SULLA GESTIONE Analisi dell andamento economico e finanziario Premessa La seguente analisi operativa e finanziaria viene fornita quale supplemento al bilancio ed alle note esplicative e deve essere letta congiuntamente a tale documento. Nell esercizio 2012, il Gruppo ha generato ricavi per 3,08 miliardi, registrando una crescita del 3,4% rispetto all esercizio L EBITDA è cresciuto in tutti i settori, nonostante il difficile clima economico vissuto in alcuni dei contesti in cui il Gruppo svolge la sua attività. Nell esercizio 2012 si evidenzia una crescita del 34% degli utili diluiti per azione e, beneficiando delle strategie adottate dal Gruppo, il flusso di cassa generato ha evidenziato un levered free cash flow pari ad 303 milioni. In conseguenza degli ottimi rendimenti registrati, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di distribuire dividendi pari ad 0,73 per azione. I settori delle Lotterie di GTECH e SPIELO International hanno proseguito la propria crescita, contribuendo alla diversificazione delle fonti di crescita, ed il settore delle Operazioni Italiane ha mostrato una notevole robustezza, contribuendo alla crescita dell EBITDA per l esercizio Il settore delle Lotterie di GTECH, nell esercizio 2012 ha generato ricavi pari ad 992,6 milioni, registrando un incremento del 15,8% rispetto all esercizio 2011 riconducibile alla crescita generata dalle vendite relative ai contratti esistenti. I ricavi relativi ai contratti esistenti sono aumentati dell 8% circa, per effetto dei jackpot record registrati nel primo trimestre dell esercizio 2012, dalla crescita nella vendita delle Lotterie Istantanee e dalle iniziative di vendita che il Gruppo ha introdotte con la collaborazione dei propri clienti. Il settore SPIELO International ha contribuito al risultato di Gruppo con 337,9 milioni di ricavi, evidenziando una crescita del 20,9% rispetto all esercizio precedente. Questo settore continua il suo trend di crescita, evidenziando nei risultati ottenuti, il positivo impatto derivante dalla campagna promozionale effettuata a seguito del ciclo di sostituzione delle VLT canadesi. I ricavi generati dal settore delle Operazioni Italiane nell esercizio 2012 sono pari ad 1,79 miliardi rispetto ad 1,88 miliardi dell esercizio precedente. Tali risultati risentono dell impatto generato da una riduzione delle scommesse sui numeri ritardatari del gioco del Lotto, dall aumento della tassazione sulle VLT e del payout sulle scommesse sportive sopra il 90%, controbilanciati dal beneficio generato dall espansione dei giochi interattivi e dei servizi commerciali. L EBITDA in questo settore è cresciuto approssimativamente di 14 milioni, soprattutto per effetto di un adeguato programma di ottimizzazione dei costi e del contributo di tutte le linee di prodotto, con l esclusione delle scommesse sportive che hanno risentito di un aumento del payout al di sopra della media storica. L EBITDA a livello di Gruppo è pari ad 1,03 miliardi, evidenziando una crescita del 6% rispetto all esercizio precedente, attribuibile all espansione avvenuta in tutti i settori di business. Il flusso di cassa generato nell esercizio 2012 è stato pari ad 763,3 milioni, registrando così un impatto positivo sulla posizione finanziaria netta al 31 Dicembre 2012, che è pari a circa 2,55 miliardi, rispetto agli 2,74 miliardi alla fine dell esercizio 2011, con un aumento prossimo agli 200 milioni. P 15

16 Relazione Finanziaria Annuale 2012 In termini di liquidità, il Gruppo ha disponibilità di flussi di cassa o di linee di credito non utilizzate pari ad 1,35 miliardi che garantiscono adeguata flessibilità per finanziare opportunità impreviste di investimento. Il mantenimento dei requisiti di rating nel credito per investimenti o di riduzione della leva finanziaria restano una delle priorità fondamentali del Gruppo. Di seguito sono presentati i principali indicatori dell andamento del Gruppo (migliaia di euro, eccetto gli importi per azione). Indicatori dell andamento del Gruppo 31 Dicembre Variazioni (migliaia di euro) % Ricavi ,4 EBITDA ,3 Risultato operativo ,1 Risultato netto di pertinenza del Gruppo ,7 Risultato diluito per azione 1,35 1,01 0,34 33,7 Posizione finanziaria netta ( ) (7,1) I ricavi consolidati sono aumentati del 3,4% nell esercizio 2012 rispetto all esercizio precedente, principalmente per l effetto della crescita dei ricavi nel settore delle Lotterie GTECH e SPIELO International e dell impatto favorevole del tasso di cambio in valuta estera. La crescita dei ricavi nel settore delle Lotterie GTECH è dovuto principalmente all incremento nelle vendite di prodotti ed un aumento dell 8% nelle vendite generate dai contratti esistenti, tali variazioni sono dovute in parte al buon rendimento delle lotterie a montepremi negli Stati Uniti realizzate nel primo trimestre dell esercizio ed all aumento delle vendite di lotterie istantanee. L EBITDA è cresciuto in tutti i settori evidenziando un incremento di 61,5 milioni nell esercizio 2012 rispetto all esercizio precedente. Tale incremento è dovuto principalmente a maggiori ricavi e profitti nei settori delle Lotterie GTECH, SPIELO International e nelle Soluzioni di Gioco del settore Operazioni Italiane, unitamente ad un aumento dell efficienza operativa in Italia e all impatto favorevole del tasso di cambio in valuta estera. Il risultato operativo registra un incremento di 43,8 milioni nell esercizio 2012 rispetto all esercizio precedente, derivante dal miglioramento del rendimento di tutti i settori di business ed al contenimento dei costi operativi generati dal settore delle Operazioni Italiane. Gli utili diluiti per azione sono incrementati del 33,7% principalmente per effetto di 60,0 milioni in risultato netto attribuibile alla controllante, spinto dai fattori di cui sopra e dalla riduzione degli oneri riconducibili alle imposte sul reddito. La posizione finanziaria netta è migliorata di 195,5 milioni rispetto all esercizio precedente per effetto dei maggiori flussi di cassa generati dalle attività operative, parzialmente utilizzati per rimborsare l indebitamento esistente. P 16

17 Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2012 EBITDA L EBITDA viene considerato indicatore alternativo di performance, ma non è una misura definita in base agli International Financial Reporting Standards ( IFRS ) e può quindi non tenere conto dei requisiti disposti dagli IFRS in termini di rilevazione, valutazione e presentazione. Riteniamo che l EBITDA aiuti a spiegare i cambiamenti delle performance operative, fornisca utili informazioni in merito alla capacità di gestire l indebitamento e sia comunemente utilizzato dagli analisti ed investitori del settore del gioco, quale indicatore di performance. L EBITDA non deve essere considerato alternativo al risultato operativo quale indicatore delle nostre performance o ai flussi di cassa come misura della liquidità. Per come definito, l EBITDA potrebbe non essere comparabile con il medesimo indicatore utilizzato da altre società. La composizione dell EBITDA è la seguente: EBITDA 31 Dicembre Variazioni (migliaia di euro) % Risultato operativo ,1 Ammortamenti immobilizzazioni materiali ,9 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (2.079) (1,1) Perdite di valore (ripristini), nette (4.074) >200,0 Altro ,4 EBITDA ,3 Confronto tra l esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012 e l esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011 I ricavi consolidati relativi all esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012 presentano un incremento del 3,4% rispetto all esercizio chiuso al 31 Dicembre Si riporta di seguito il dettaglio della voce suddivisa per settore operativo: Ricavi Consolidati 31 Dicembre Variazioni (migliaia di euro) % Operazioni Italiane (85.193) (4,5) Lotterie GTECH ,8 SPIELO International , ,6 Elisioni intercompany (49.330) (42.626) (6.704) (15,7) Altro ,3 Ricavi totali ,4 P 17

18 Relazione Finanziaria Annuale 2012 Settore Operazioni Italiane Il settore Operazioni Italiane comprende tutte le attività svolte in regimi concessori esclusivi o non esclusivi tra cui scommesse sportive, giochi pronostici, slot machines, e c.d. skill games come Poker online, nonché servizi commerciali non legati alle lotterie. I ricavi del settore Operazioni Italiane derivano in parte dalla concessione del Lotto, in base alla quale Lottomatica gestisce tutte le attività connesse al ciclo di gioco, quali, a titolo d esempio, la raccolta delle giocate, il pagamento dei premi, la gestione della contabilità e di altre funzioni di back office, la gestione della pubblicità e delle attività promozionali, la gestione della rete di trasmissione dati e dei centri d elaborazione, la formazione del personale, l assistenza clienti e la fornitura dei materiali necessari al gioco. I ricavi generati sono rappresentati da un aggio sulla raccolta, che per il gioco del Lotto diminuisce proporzionalmente all aumento della raccolta stessa realizzata nel corso dell anno. I ricavi consolidati generati da Lottomatica per il settore Operazioni Italiane, sono così costituiti: Operazioni Italiane 31 Dicembre Variazioni (migliaia di euro) % Lotto (26.422) (6,2) Lotterie istantanee (15.598) (3,9) Altro ,1 Lotterie (41.299) (5,0) Soluzioni di gioco (14.620) (2,2) Scommesse sportive (47.419) (25,3) Servizi commerciali ,5 Servizi interattivi ,8 Ricavi complessivi (85.193) (4,5) Di seguito è riportata un analisi dell andamento dei prodotti offerti e dei servizi resi nell ambito del settore Operazioni Italiane relativamente all esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012, confrontati con l esercizio precedente. Lotto I ricavi relativi al gioco del Lotto realizzati nell esercizio 2012 sono diminuiti del 6,2% rispetto all esercizio precedente principalmente per effetto della diminuzione della raccolta core e dei numeri ritardatari, così come evidenziato nella tabella di seguito riportata. La diminuzione della Raccolta core è parzialmente compensata dalla crescita della raccolta del gioco 10eLotto : Lotto 31 Dicembre Variazioni (milioni di euro) Raccolta % Raccolta core 5.680, ,8 (79,9) (1,4) Raccolta su numeri ritardatari 540, ,3 (509,0) (48,5) 6.221, ,1 (588,9) (8,6) P 18

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