CITTÁ DI ALGHERO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ
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1 CITTÁ DI ALGHERO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ Approvato con deliberazione commissariale, adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 28 del ALLEGATO A - AREE DI RISCHIO POTENZIALE Catalogo dei rischi potenziali e delle contromisure Parte Seconda Catalogo rischi potenziali e contromisure in aree integrative rispetto al PNA
2 Area A PNA - Acquisizione e progressione del personale AREA INTEGRATIVA Sotto-area 1 Processi/Fasi Rischi potenziali (*) Reclutamento PROCEDURE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI A DIPENDENTI DELL ENTE (nelle ipotesi e con le modalità assentite dalla normativa) Negligenza Rischi od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, nomina commissari non adeguati; Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell Ente; Insussistenza requisiti per il ricorso a forme di lavoro flessibile Adozione di misure per l attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi Controllo di regolarità e monitoraggio sul Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall Ente (in atto) Attenta verifica sussistenza requisiti per il ricorso a forme di lavoro flessibile. Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico; PROCEDURE FINALIZZATE AL RICORSO A FORME DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell Ente; Insussistenza requisiti per il ricorso a forme di lavoro flessibile. Attenta verifica sussistenza requisiti per il ricorso al lavoro somministrato - protocolli comportamentali - adozione di e direttive per la adeguatamente motivati e di (*) ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PREVISTE PER LE AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE DI CUI ALL ALLEGATO A PARTE PRIMA
3 Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture AREA INTEGRATIVA Sotto-area 1 Processi/Fasi Rischi potenziali (*) Procedure di affidamento di incarichi professionali PROCEDURE DI SELEZIONE E DI CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI VALUTAZIONE CURRICULA Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti Rischi e requisiti per imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Irregolare o inadeguata composizione delle commissioni; Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell Ente; Adozione di misure per l attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; Adozione di attività formative per il personale con attenzione Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall Ente (in atto) determinazioni dirigenziali (in atto) Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione alle commissioni Adozione forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di conferimento di incarichi professionali Adozione preventiva di adeguati criteri di scelta
4 Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture AREA INTEGRATIVA Sotto-area 2 Processi/Fasi Rischi potenziali (*) Affidamento prestazione di servizi PROCEDURE PER L AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI VALUTAZIONE OFFERTE Negligenza Rischi od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Irregolare o inadeguata composizione delle commissioni; Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell Ente; economici o prestazionali a carico dei privati; Adozione di attività formative per il personale con attenzione Rendere pubblici tutti gli affidamenti conferiti dall Ente (in atto) determinazioni dirigenziali (in atto) Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione alle commissioni Adozione forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di affidamento di prestazioni di servizi Adozione preventiva di adeguati criteri di selezione Adozione misure di adeguata pubblicizzazione alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di selezione
5 Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture AREA INTEGRATIVA Sotto-area 3 Processi/Fasi Rischi potenziali (*) Selezione dei contraenti PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI VALUTAZIONE OFFERTE Negligenza Rischi od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Irregolare o inadeguata composizione delle commissioni; Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell Ente; economici o prestazionali a carico dei privati; Adozione di attività formative per il personale con attenzione Rendere pubblici tutti gli affidamenti conferiti dall Ente (in atto) determinazioni dirigenziali (in atto) Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione alle commissioni Adozione forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di affidamenti Adozione preventiva di adeguati criteri di selezione Adozione misure di adeguata pubblicizzazione alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di selezione; Attuazione programma trasparenza
6 Area B PNA - Affidamento lavori, servizi e forniture AREA INTEGRATIVA Sotto-area 4 Processi/Fasi Rischi potenziali (*) Esecuzione dei contratti PROCEDURE INERENTI LA STIPULA E LA ESECUZIONE DEI CONTRATTI Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti Rischi e requisiti per Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante; Scarsa coerenza con le effettive esigenze dell Ente; economici o prestazionali a carico dei privati; Mancata o ingiustificata applicazione di multe e/o penalità. Adozione di attività formative per il personale con attenzione Rendere pubblici tutti gli affidamenti conferiti dall Ente (in atto) determinazioni dirigenziali (in atto) Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione Informatizzazione di tutte le fasi di conclusione dei contratti (stipula in forma elettronica versamenti e pagamento tributi e oneri di bollo in forma digitale) Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo riguardo alla fase di esecuzione contratti; Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati
7 Area C/D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario AREA INTEGRATIVA Sotto-area 1 Processi/Fasi Rischi potenziali (*) SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI PROCEDURE INERENTI LA EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti Rischi e requisiti per imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Adozione di attività formative per il personale con attenzione Rendere pubbliche tutte le erogazioni con identificazione del beneficiario (fatta salva l applicazione della normativa in tema di riservatezza) determinazioni dirigenziali (in atto) Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione Adozione misure di adeguata pubblicizzazione alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di selezione Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, delle dichiarazioni, autocertificazioni e, in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente; Attuazione programma trasparenza
8 Area C/D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario AREA INTEGRATIVA Sotto-area 2 Processi/Fasi Rischi potenziali (*) AUTORIZZAZIONI PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti Rischi e requisiti per imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante economici o prestazionali a carico dei privati; Adozione di attività formative per il personale con attenzione operano nelle aree Rendere pubbliche tutte le autorizzazioni con identificazione del beneficiario (fatta salva l eventuale applicazione della normativa in tema di riservatezza) determinazioni dirigenziali (in atto) Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, delle dichiarazioni, autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente; Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi per procedimenti a istanza di parte e rispetto criterio cronologico)
9 Area C/D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario AREA INTEGRATIVA Sotto-area 3 Processi/Fasi Rischi potenziali (*) CONCESSIONI PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DI CONCESSIONI Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti Rischi e requisiti per imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante economici o prestazionali a carico dei privati; Adozione di attività formative per il personale con attenzione operano nelle aree Rendere pubbliche tutte le concessioni con identificazione del beneficiario (fatta salva l eventuale applicazione della normativa in tema di riservatezza) determinazioni dirigenziali (in atto) Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente; Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi per procedimenti a istanza di parte e rispetto criterio cronologico)
10 Area C/D PNA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario AREA INTEGRATIVA Sotto-area 4 Processi/Fasi Rischi potenziali (*) Indennizzi, risarcimenti e rimborsi PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI Indennizzi, risarcimenti e rimborsi Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti Rischi e requisiti per imparzialità del procedimento; Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante dovuti dall Ente; Adozione di attività formative per il personale con attenzione operano nelle aree Rendere pubbliche tutte le procedure per indennizzi, risarcimenti e rimborsi con identificazione del beneficiario (fatta salva l eventuale applicazione della normativa in tema di riservatezza) determinazioni dirigenziali (in atto) Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Sviluppo del sistema completamente informatizzato per la gestione delle determinazioni e delle liquidazioni Introduzione sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione - Piano della Rotazione Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette a verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente; Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi per procedimenti a istanza di parte e rispetto criterio cronologico)
11 Area Integrativa Autonoma - Registrazioni e rilascio certificazioni Area Integrativa Autonoma Registrazioni e rilascio certificazioni Processi/Fasi Rischi potenziali (*) PROCEDURE PER Registrazioni e rilascio certificazioni Rischi Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per imparzialità del procedimento; a carico dei richiedenti; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Adozione di attività formative per il personale con attenzione Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette a verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente; Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi per procedimenti a istanza di parte e rispetto criterio cronologico)
12 Area Integrativa Autonoma - Atti autoritativi Area Integrativa Autonoma Atti autoritativi Processi/Fasi Rischi potenziali (*) PROCEDURE PER L EMISSIONE DI Atti autoritativi Negligenza Rischi od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per imparzialità del procedimento; a carico dei richiedenti; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante; Mancata o ingiustificata applicazione di multe e penalità. Adozione di attività formative per il personale con attenzione Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette a verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente; Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi dei procedimenti)
13 Area Integrativa Autonoma - Atti di pianificazione e di regolazione Area Integrativa Autonoma Atti di pianificazione e di regolazione Processi/Fasi Rischi potenziali (*) PROCEDURE PER L ADOZIONE DI Atti di pianificazione e di regolazione Negligenza Rischi od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per imparzialità del procedimento; a carico dei richiedenti; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante; Adozione di attività formative per il personale con attenzione Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione astensione in caso di conflitto Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette a verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente; Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l attivazione di interventi urbanistico/edilizi e di opere a carico di privati Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi dei procedimenti)
14 Area Integrativa Autonoma - Procedure di controllo Area Integrativa Autonoma Procedure di controllo Processi/Fasi Rischi potenziali (*) Processi e fasi inerenti le PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNE ED ESTERNE Negligenza Rischi od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l attivazione della procedura; imparzialità della procedura; discrezionalità in materia di scelta delle metodologie di controllo al fine di riscontri; Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti; economici/prestazionali a carico dei privati; Adozione di attività formative per il personale con attenzione Comportamento Integrativo e applicazione misure di diffusione e implementazione Adeguamento norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (in atto con il Codice di Comportamento) astensione in caso di conflitto Predisposizione di programmi e protocolli delle attività soggette a verifiche, delle dichiarazioni e autocertificazioni e in generale, di tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'ente; Attuazione programma trasparenza (monitoraggio e controllo flussi/tempi dei procedimenti)
4 Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio.
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