Fondazione aiutare i bambini ONLUS

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1 Fondazione aiutare i bambini ONLUS Stato patrimoniale Stato patrimoniale attivo 31/12/ /12/2010 A) Crediti verso associati per versamento quote 0 0 B) Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni Immateriali II. Immobilizzazioni Materiali III. Immobilizzazioni Finanziarie Totale immobilizzazioni C) Attivo circolante I. Rimanenze di magazzino II. Crediti verso donatori III. Crediti diversi IV. Attività finanziarie non immobilizzate V. Disponibilità liquide Totale attivo circolante D) Ratei e risconti I. Ratei e risconti attivi Totale Ratei e risconti Totale attivo

2 Stato patrimoniale passivo 31/12/ /12/2010 A) Patrimonio netto I. Patrimonio netto 1. Risultato gestionale Esercizio in corso Risultato gestionale da Esercizi precedenti Fondo progetti non vincolati II. Patrimonio vincolato 1. Fondo vincolato per decisione degli Organi Istituzionali Totale patrimonio netto B) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato C) Debiti I. Debiti verso fornitori II. Debiti tributari III. Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale IV. Altri debiti Totale debiti D) Ratei e risconti I. Ratei e risconti passivi II. Risconti passivi per progetti vincolati III. Risconti passivi per progetti non vincolati Totale Ratei e Risconti Totale passivo e patrimonio netto

3 Rendiconto gestionale Proventi Rimanenze di magazzino 1.1 Variazione rimanenze di magazzino Proventi delle attività tipiche 2.1 Da contributi su progetti Da contratti con Enti pubblici Da contratti con Enti Privati Da non soci Dai Fondatori Altri proventi 0 0 Totale proventi delle attività tipiche Proventi da raccolta fondi 3.1 Proventi da 5 e 8 per mille dell IRPEF Proventi da Privati Proventi da Aziende Fondazioni Proventi da eventi Lasciti testamentari Totale proventi da raccolta fondi Proventi delle attività accessorie 4.1 Proventi delle attività accessorie Totale proventi delle attività accessorie Proventi finanziari e immobiliari 5.1 Proventi da depositi bancari Proventi da depositi postali Proventi da investimenti finanziari Totale proventi finanziari e patrimoniali Proventi straordinari 6.1 Sopravvenienze attive Totale proventi straordinari Risultato gestionale negativo 0 0 Totale proventi

4 Oneri Oneri da attività tipiche 1.1 Per progetti Italia Per progetti Europa esclusa Italia Per progetti Africa Per progetti Sud America Per progetti Asia Per progetti da realizzare non vincolati Per progetti da realizzare vincolati Personale e collaboratori per progetti Spese per progetti progetti Oneri di sensibilizzazione Totale Oneri da attività tipiche Oneri da raccolta fondi 2.1 Oneri da campagne di raccolta fondi Oneri da eventi Totale oneri da raccolta fondi Oneri finanziari e patrimoniali 3.1 Oneri da c/c bancari Oneri da c/c postale Oneri da patrimonio edilizio Oneri da rettifiche di valore di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni Altri oneri Totale oneri finanziari e patrimoniali Oneri di supporto generale 4.1 Personale Rimborsi spese volontari Oneri di gestione Godimento beni di Terzi Ammortamenti Oneri straordinari Accantonamenti per rischi Totale oneri di supporto generale Risultato gestionale positivo Totale oneri Il risultato della gestione dell anno 2011 presenta un avanzo di gestione di Euro Alla chiusura dell anno 2011 il Patrimonio netto della Fondazione è pari a Euro

5 Nota integrativa al Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2011 La presente nota integrativa si propone di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione. Il bilancio dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Ai fini della sua redazione, sono state tenute prevalentemente in considerazione le Linee Guida emanate dall Agenzia delle Onlus di cui al D. Lgs n. 155/2006 ed al D.M. del In particolare il bilancio è stato redatto in modo da rappresentare l osservanza delle finalità sociali da parte dell impresa sociale (art. 10, co. 2 D. Lgs n. 155/2006), è stata inoltre data risultanza del monitoraggio da parte dei sindaci circa l osservanza delle finalità sociali da parte dell impresa (art. 10, co. 2 D. Lgs n. 155/2006). Si è tenuto inoltre conto delle raccomandazioni approvate in data 28 febbraio 2003 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con il documento predisposto dalla Commissione per le Aziende non-profit. Sono state anche tenute presenti le interpretazioni degli schemi contabili di cui alla Interpretazione N.1, ottobre 2003 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Commissione Aziende nonprofit. Sulla base delle Linee Guida sopra richiamate, si ritiene opportuno precisare quanto segue: a) Data di costituzione dell Ente La Fondazione aiutare i bambini ONLUS è stata costituita in data 18 gennaio b) Riconoscimenti giuridici In data 10 luglio 2001 la Fondazione aiutare i bambini ONLUS è stata riconosciuta dalla Prefettura di Milano con Protocollo N sett. 2 ed è stata iscritta al N. 40 del Registro delle persone giuridiche. In data 20 settembre 2001 la Fondazione aiutare i bambini ONLUS è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia. In data 7 novembre 2005 la Fondazione aiutare i bambini ONLUS è stata iscritta nella classe 4^ dell Albo Nazionale provvisorio degli Enti di Servizio Civile Nazionale. c) Riferimenti civilistici e fiscali Alla Fondazione aiutare i bambini ONLUS è stato assegnato il codice fiscale d) Organo che ha effettuato la certificazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 e) La certificazione del bilancio è stata fatta dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con la quale la Fondazione ha sottoscritto una lettera di incarico che affida la certificazione del bilancio della Fondazione, a titolo volontario, per gli anni 2009, 2010 e Collegio dei Revisori Il Collegio dei revisori è composto dal Dott. Ferrario Claudio, dal Rag. Sinelli Rolando e dal Dott. Boselli Giulio. 5

6 f) Esenzioni fiscali a favore di persone fisiche e giuridiche La Fondazione aiutare i bambini ONLUS gode dei benefici fiscali previsti dalla Legge 460/97. g) Donazioni da Enti od Istituzioni pubbliche Nell esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 nessuna donazione è stata fatta a favore della Fondazione aiutare i bambini - ONLUS da parte di Enti od Istituzioni pubbliche. h) Proventi da 5 per mille e 8 per mille dell IRPEF Nell esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 la Fondazione aiutare i bambini - ONLUS ha usufruito della destinazione del 5 per mille dell IRPEF per finalità di interesse sociale prevista dalla legge Finanziaria Nel corso dello stesso esercizio la Fondazione ha usufruito della ripartizione dell 8 per mille a diretta gestione statale a seguito della presentazione di un progetto di cooperazione internazionale. i) Numero di dipendenti Al 31 dicembre 2011 aiutare i bambini aveva n. 19 dipendenti con contratto di lavoro subordinato, n. 7 persone con contratto a progetto. I principi contabili e i criteri di valutazione La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza e nella prospettiva della continuità dell attività di aiutare i bambini negli anni futuri. L applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci dell attivo e del passivo; ciò allo scopo di evitare compensazioni tra oneri che dovevano essere riconosciuti e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio della competenza, l effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri di valutazione di cui all'art Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci di aiutare i bambini negli esercizi 2010 e I criteri di valutazione adottati nel bilancio di esercizio fanno riferimento a quanto previsto dalle norme del codice civile e dalla raccomandazione N. 3. La nota integrativa e la relazione di missione predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Commissione Aziende non-profit. In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: ATTIVO: Immobilizzazioni immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Il periodo di ammortamento del Software, invariato rispetto al precedente esercizio, è pari a 5 anni ed è rappresentativo dalla durata tecnico-economica dei beni, mentre per i Diritti di Licenze d uso, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, si è utilizzato il periodo di 3 6

7 anni non potendolo legare alla durata effettiva in quanto il contratto prevede un legame al contratto di manutenzione che viene rinnovato annualmente. Nel caso in cui, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. Immobilizzazioni materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l utilizzo dell immobilizzazione. Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto dell utilizzo, della destinazione e della durata tecnico-economica dei cespiti. Questo criterio è ben rappresentato dalle seguenti aliquote di ammortamento: - macchinari e attrezzature: 15% - mobili ed arredi: 12% - macchine ufficio elettriche ed elettroniche: 20% Le aliquote sopracitate sono ridotte alla metà nell esercizio di entrata in funzione del bene. Nel caso in cui, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. Immobilizzazioni finanziarie Le partecipazioni, consistenti in partecipazioni in altre imprese, non controllate né collegate, sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e sono valutate in base al costo di acquisto. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. Le attività finanziarie immobilizzate, per disposizioni statutarie, sono inoltre costituite dall investimento in fondi azionari ed obbligazionari presso la Società Schroders SIM S.p.A. e sono valutate al minor valore tra quello di costo e quello di realizzazione desumibile dall andamento del mercato. Crediti I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. Magazzino Le giacenze di magazzino, costituite da rimanenze di materiali solidali, sono iscritte al costo di acquisto dei materiali stessi. Le rimanenze obsolete o di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di realizzo futuro. 7

8 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Le attività finanziarie non immobilizzate sono valutate al minor valore tra quello di costo e quello di realizzazione desumibile dall andamento di mercato. Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Ratei e risconti I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica e temporale, avendo cura di imputare all esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti. PASSIVO: Trattamento Fine Rapporto di lavoro subordinato (T.F.R.) Debiti Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell effettiva competenza temporale dell esercizio. Impegni, garanzie e rischi Espongono l ammontare delle garanzie e degli impegni, per il loro valore nominale o per il valore delle obbligazioni in essere alla fine dell esercizio. RENDICONTO GESTIONALE: Proventi Sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza che normalmente coincide con il momento in cui si concretizzano. I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I proventi da 5 per mille dell IRPEF sono contabilizzati per competenza sulla base di quanto comunicato dall Agenzia dell Entrate. Qualora al momento della redazione del bilancio non fosse ancora disponibile il dato puntuale relativo al predetto contributo, l importo contabilizzato rappresenta la migliore stima effettuata dagli Amministratori della Fondazione sulla base delle informazioni disponibili sul sito internet dell Agenzia dell Entrate circa il numero di preferenze ottenute dalla stessa. Qualora anche queste informazioni non fossero disponibili e non fosse quindi possibile una stima ragionevole di tale provento, in un ottica prudenziale la Fondazione non procede alla contabilizzazione del provento 5 per mille. 8

9 Oneri da attività tipiche Vengono contabilizzati secondo il criterio della competenza. Gli oneri di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi ricevuti sono riconosciuti in base alla competenza temporale. Altre informazioni Per una miglior informativa, si è ritenuto opportuno riclassificare alcune voci del conto economico rispetto al bilancio d esercizio al 31 dicembre Tali riclassificazioni non hanno determinato variazioni al patrimonio netto al 31 dicembre 2010 ed al risultato dell esercizio chiuso alla stessa data. Precisiamo infine che, per una migliore chiarezza di esposizione e nel rispetto dell art del Codice Civile, gli importi della nota integrativa sono esposti in unità di Euro nel confronto con i valori dell anno precedente e nelle tabelle utilizzate per illustrare la movimentazione dei valori da un anno all altro, laddove non specificato diversamente. 9

10 ATTIVO ATTIVO 31/12/ /12/2010 Differenza B)I. Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali, al netto degli ammortamenti sono pari a Euro e comprendono lo sviluppo del software per la gestione del Data base della Fondazione e degli altri programmi in dotazione del Centro Elaborazione Dati, oltre ai Diritti licenza d uso del software utilizzato per la gestione delle presenze del personale. Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali: Descrizione costi Valore netto contabile 31/12/2010 Incrementi esercizio Decrementi esercizio Amm.to al 31/12/2011 Valore netto contabile al 31/12/2011 Immobil. immateriali (23.746) Le immobilizzazioni immateriali non sono state oggetto di rivalutazioni nel corso dell esercizio o dei precedenti. ATTIVO 31/12/ /12/2010 Differenza B)II. Immobilizzazioni materiali (5.233) Le immobilizzazioni materiali, al netto degli ammortamenti, sono pari a Euro Esse sono principalmente relative a mobili ed arredi (Euro ), a macchinari (Euro 5.418) e ad altre minori (Euro 3.811).. La movimentazione dell esercizio è stata la seguente: Descrizione Valore netto contabile al 31/12/2010 Incrementi esercizio Decrementi esercizio Amm.to al 31/12/2011 Valore netto contabile al 31/12/2011 Immobiliz.materiali (10.443) Descrizione Importo Costo Storico Ammortamenti esercizi precedenti (48.320) Saldo al 31/12/ Acquisti dell esercizio Ammortamenti dell'esercizio (10.443) Saldo al 31/12/ Non sono state operate rivalutazioni e svalutazioni sui beni esistenti in bilancio alla chiusura dell esercizio. 10

11 ATTIVO 31/12/ /12/2010 Differenza B)III. Immobilizzazioni finanziarie (73.393) Le immobilizzazioni finanziarie (Euro ) sono costituite per Euro da Investimenti a lungo termine e per Euro da una partecipazione azionaria nella Società Editoriale Vita S.p.A.. L investimento a lungo termine presso la società Schroders SIM S.p.A., costituito per disposizioni statutarie, è relativo all investimento in fondi azionari (Euro ) ed obbligazionari (Euro ). Il valore al 31 dicembre 2011 è comprensivo della svalutazione dell anno 2011 pari a Euro operata al fine di adeguarne il valore al valore di mercato al 31 dicembre Al momento dell approvazione del bilancio il valore di questi investimenti ha recuperato parzialmente la svalutazione effettuata al 31 dicembre La voce include anche la partecipazione, pari a Euro , al capitale della società Editoriale Vita S.p.A., sede legale in Milano - Via Marco D'Agrate 43, di cui la Fondazione condivide i valori sociali e di solidarietà. La società partecipata è quotata nel mercato azionario in Italia, nel segmento AIM. Nella tabella seguente si riporta il confronto con il patrimonio netto di pertinenza della Fondazione, definito sulla base dell ultimo bilancio approvato della società partecipata. Ragione Sociale Editoriale Vita S.p.A. Sede Via Marco d'agrate, Milano Capitale Sociale % di possesso Patrimonio Netto Valore Partecipazione ,30% La percentuale di possesso della partecipazione è rimasta invariata rispetto allo scorso esercizio. I dati del bilancio al 31 dicembre 2011 della società Editoriale Vita S.p.A. non sono disponibili alla data di approvazione del Bilancio d esercizio della Fondazione, per cui non è stata operata nessuna variazione rispetto al valore dello scorso anno. Per ragioni prudenziali il valore della partecipazione a bilancio, pari a Euro , è stato mantenuto invariato rispetto a quello dello scorso anno e non è stata, quindi, registrata nessuna plusvalenza a conto economico derivante dal parziale ripristino del costo originario, in quanto la ripresa di valore non è stata ritenuta duratura. Tale investimento consente alla Fondazione di comunicare i propri progetti e le iniziative di sostegno a favore dei bambini e dei ragazzi a circa abbonati a cui viene inviato il settimanale Vita non-profit. La movimentazione dell esercizio è la seguente: 11

12 Descrizione Valore contabile al 31/12/2010 Incrementi esercizio Decrementi esercizio Valore contabile al 31/12/2011 Valore lordo Partecipazione Svalutazioni cumulate (17.390) 0 0 (17.390) Valore netto Partecipazione Al fine di fornire una migliore informativa si riporta che il valore di mercato delle azioni della società Editoriale Vita S.p.A. al 31 dicembre 2011 è pari a Euro 0,3502. Dal momento che la Fondazione possiede azioni, il valore complessivo di mercato è pari a Euro ATTIVO 31/12/ /12/2010 Differenza C)I. Rimanenze di magazzino Le rimanenze di magazzino si riferiscono a materiali solidali e arredi per eventi. Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto dei materiali stessi al netto di un fondo svalutazione magazzino pari a Euro a fronte di prodotti obsoleti. Il fondo non ha subito movimentazioni nel corso dell esercizio in quanto è stato ritenuto congruo. Descrizione Importo Rimanenze finali al 31/12/ Fondo svalutazione magazzino (28.728) Saldo al 31/12/ ATTIVO 31/12/ /12/2010 Differenza C) II. Crediti verso donatori I crediti verso donatori al 31 dicembre 2011 rappresentano il saldo di fatture emesse a sono pari a Euro Tali crediti sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. ATTIVO 31/12/ /12/2010 Differenza C)III. Crediti diversi (74.810) I crediti diversi sono principalmente relativi al credito verso l Agenzia delle Entrate pari a Euro per la destinazione del 5 per mille dell IRPEF di cui alla legge finanziaria 2008, al credito pari a Euro per gli eventi di Babbo Natale per un giorno ed altri eventi aziendali tenuti in dicembre

13 La diminuzione è rappresentata dal minor valore rispetto al 2010 sia del credito verso l Agenzia delle Entrate che del credito per gli altri eventi. Tali crediti sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. ATTIVO 31/12/ /12/2010 Differenza C)IV. Attività finanziarie non immobilizzate Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono composte da Euro relativi a depositi cauzionali versati per i contatori dell acqua e dell energia elettrica e per un deposito cauzionale presso il Comune di Milano in relazione all evento di Primavera Festa che è stato rimborsato all inizio del Tali crediti sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. ATTIVO 31/12/ /12/2010 Differenza C)V. Disponibilità liquide ( ) Le disponibilità liquide sono pari a Euro e si riferiscono al saldo dei conti correnti bancari, del conto corrente postale, del libretto delle Poste Italiane e della piccola cassa, suddivisi come segue: conto corrente e libretto postale Euro conti correnti bancari Euro carta credito prepagata 369 Euro denaro in cassa 586 Euro Tali importi sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. ATTIVO 31/12/ /12/2010 Differenza D)I. Ratei e Risconti attivi I ratei e risconti attivi rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La voce si riferisce ai risconti attivi per quote parti da rinviare al futuro esercizio di spese telefoniche, canone affitto, premi di assicurazione, abbonamenti al Settimanale Vita. Tali importi sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. 13

14 PASSIVO PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza A)I.1 Risultato gestionale esercizio in corso Il risultato della gestione dell esercizio 2011 prevede un avanzo di gestione di Euro PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza A)I.3 Fondo progetti non vincolati Il valore al 31 dicembre 2011 è stato aumentato dell avanzo di gestione 2010 pari a Euro come da delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 23 aprile 2011 portando così il valore totale a Euro PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza A)II.1 Fondo vinc. per dec. degli Organi Istituz Il patrimonio vincolato al 31 dicembre 2011 ammonta a Euro , invariato rispetto all esercizio precedente. PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza B) Fondo T.F.R Al 31 dicembre 2011 il fondo trattamento di fine rapporto del personale assunto dalla Fondazione ammonta a Euro La movimentazione di tale fondo al 31 dicembre 2011 è descritta nella tabella sotto riportata: Descrizione costi Valore 31/12/2010 Incrementi esercizio Decrementi esercizio Valore 31/12/2011 Fondo T.F.R (6.807) L organico al 31 dicembre 2011 è composto da un totale di 26 dipendenti di cui 19 con contratto a tempo indeterminato e 7 con contratto a progetto. PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza C)I. Debiti verso fornitori (28.451) I debiti verso fornitori ammontano a Euro e sono relativi a debiti per forniture di merci e servizi inclusivi di Euro per fatture da ricevere. Tali debiti sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. 14

15 PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza C)II. Debiti tributari (10.815) I debiti verso l Erario ammontano a Euro e sono relativi alle ritenute alla fonte a carico dei dipendenti e dei lavoratori autonomi. Tali debiti sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza C)III. Debiti verso Istit. di Prev. e Sicurezza sociale Al 31 dicembre 2011 i debiti verso gli Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale ammontano a Euro e sono principalmente costituiti dai debiti da versare agli istituti previdenziali a titolo di contributi sociali su retribuzioni. Tali debiti sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza C)IV. Altri debiti Gli altri debiti sono pari a Euro e sono relativi principalmente a ferie maturate, Rol e 14^ per dipendenti. Tali debiti sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza D)I. Ratei passivi e risconti passivi I ratei passivi pari a Euro si riferiscono a consumi dell esercizio 2011 non ancora fatturati al 31 dicembre Tali importi sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza D)II. Risconti passivi per progetti vincolati ( ) I Risconti passivi per progetti vincolati sono relativi alle donazioni vincolate ad uno specifico progetto a fronte del quale non sono state completate nell anno le erogazioni e di conseguenza si imputano all esercizio i costi correlati. La variazione rispetto all esercizio precedente è essenzialmente dovuta all utilizzo del fondo per le erogazioni effettuate nel corso dell anno 2011 in relazione ai progetti Cuore di bimbi in Asia e Asili nido in Italia. Tali importi sono tutti esigibili entro l esercizio successivo e sono nei confronti di controparti italiane. 15

16 PASSIVO 31/12/ /12/2010 Differenza D)III. Risconti passivi per progetti non vincolati ( ) I Risconti passivi per progetti non vincolati provengono da raccolta di donazioni non vincolate all origine per Euro , raccolte alla fine dell esercizio, e sono stati destinati al finanziamento di futuri progetti non vincolati. Tali fondi sono stati destinati dal Consiglio di Amministrazione a specifiche attività da realizzarsi nei primi mesi dell esercizio 2012 e, pertanto, sono stati riscontati. Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo Oneri da attività tipiche della presente nota. La diminuzione rispetto all anno precedente è dovuta al maggior assorbimento delle risorse della raccolta fondi da parte degli oneri di supporto generale. 16

17 PROVENTI I proventi totali della Fondazione nell esercizio 2011 sono stati pari a Euro in linea con quelli dell anno precedente. Si riporta che tutti i proventi della Fondazione derivano da controparti italiane. PROVENTI Differenza 2. Proventi delle attività tipiche I proventi delle attività tipiche sono pari a Euro e provengono dai Fondatori della Fondazione. La Fondazione ha destinato l 80% dei fondi raccolti ai progetti di aiuto ai bambini. Tale percentuale è calcolata con riferimento ai soli proventi da raccolta fondi escludendo pertanto le entrate derivanti dalle donazioni dei Fondatori della Fondazione. PROVENTI Differenza 3. Proventi da raccolta fondi I proventi delle attività di raccolta fondi del 2011 sono pari a Euro e provengono da donazioni di Privati, Aziende, Fondazioni, da Eventi con un incremento del 1,1%. Nell esercizio 2011 la Fondazione ha usufruito della ripartizione dell 8 per mille a diretta gestione statale a seguito della presentazione di un progetto di cooperazione internazionale per un valore pari a Euro Nel 2011 sono state ricevute donazioni, con un incremento del 13% rispetto al periodo precedente, ma con un valore più basso di donazione media. PROVENTI Differenza 4. Proventi da attività accessorie 4.1 Proventi da attività accessorie I Proventi da attività accessorie sono relativi principalmente alla vendita di prodotti solidali o ad iniziative con aziende per eventi natalizi. PROVENTI Differenza 5. Proventi finanziari e patrimoniali Proventi da depositi bancari e postali (3.409) 5.3 Proventi da investimenti patrimoniali (64.648) Totale (68.057) I proventi finanziari e patrimoniali sono pari a Euro e sono relativi ad interessi attivi sui conti correnti bancari. 17

18 La diminuzione rispetto al 2010 è dovuta ai mancati proventi da investimenti patrimoniali che per l esercizio 2011 hanno fatto registrare una perdita, inserita quindi negli Oneri finanziari. PROVENTI Differenza 6. Proventi straordinari 6.1 Sopravvenienze attive (1.916) Sono principalmente costituite da cessione gratuita di beni. ONERI Gli oneri totali sostenuti dalla Fondazione nell Esercizio 2011 sono pari a Euro ONERI Differenza 1. Oneri da attività tipiche ( ) Nel bilancio 2011, al fine di fornire una migliore informativa, è stata operata una riclassifica di alcuni costi, considerati in precedenza negli oneri da raccolta fondi e di supporto generale (rispettivamente pari a Euro e a Euro per l esercizio 2010). Questi costi sono stati definiti oneri di sensibilizzazione e sono stati pertanto riclassificati negli oneri da attività tipiche per ricomprendere in questa categoria tutte le spese sostenute per tenere costantemente aggiornati i donatori sui progetti da loro finanziati e diffondere l attività della fondazione. Al fine di fornire una corretta comparazione dei dati con quelli del precedente esercizio, tali costi sono stati adeguatamente riclassificati anche nel bilancio al 31 dicembre Nell Esercizio 2011 gli oneri da attività tipiche per progetti a favore dei bambini pari Euro sono così suddivisi: Erogato Per Progetti Totale Totale nel 2011 (%) da realizzare 2011 (%) 2010 (%) vincolati Italia , , ,9 Europa esclusa Italia , , ,7 Africa , , ,6 Sud America , , ,3 Asia , , ,9 Progetti da realizzare non vincolati , , ,5 Personale, collaboratori e oneri per progetti , , ,7 Oneri di sensibilizzazione , , ,4 Totale , , ,0 I costi sostenuti in Italia sono relativi principalmente ad asili nido, spazi gioco, contrasto all abbandono scolastico e contrasto alla disoccupazione giovanile mentre nelle diverse aree geografiche sono riferiti a: adozioni a distanza, acqua e sviluppo agricolo, sanità e AIDS. Nel 2011 gli oneri destinati ai progetti sono diminuiti del 5,5% rispetto all esercizio precedente. Questo andamento è stato causato principalmente dall aumento dell incidenza degli oneri di supporto generale. 18

19 La voce Progetti da realizzare non vincolati rappresenta la parte di fondi raccolti negli ultimi mesi del 2011 che sono stati sospesi nell esercizio nella voce risconti passivi e rinviati ai primi mesi del Tali fondi verranno totalmente erogati nel periodo suddetto. I costi per progetti da realizzare vincolati fanno riferimento alla parte di fondi raccolti nel 2011 che sono stati sospesi nell esercizio in quanto non ancora utilizzati. Gli oneri di sensibilizzazione sono principalmente relativi a spese per formazione di volontari Italia, spese di stampa e spedizione di notiziari ai donatori per l aggiornamento dei progetti sostenuti dalla Fondazione. ONERI Differenza 2. Oneri da raccolta fondi (38.679) Gli oneri per la raccolta fondi sono stati pari a Euro con una diminuzione dell 8,6% rispetto al Va ricordato che i dati del 2010 sono stati modificati per effetto della riclassifica sopra specificata degli oneri di sensibilizzazione. La diminuzione è dovuta a una riduzione significativa negli oneri da eventi compensata parzialmente da un incremento degli oneri da campagna raccolta fondi, costituiti dalle spese per gli stampati (Notiziario trimestrale, Calendario trimestrale, leaflets), dalle spese professionali per la redazione della documentazione e dai costi di postalizzazione degli stampati. I costi per gli eventi (pari ad Euro nel 2011 e pari a Euro nel 2010) sono relativi principalmente agli eventi istituzionali PrimaVera Festa e Babbo Natale per un giorno e sono diminuiti rispetto al 2010 perché lo scorso anno era stato organizzato un concerto al Teatro alla Scala in occasione del 10 anniversario della Fondazione. L importo è al netto della variazione delle rimanenze di magazzino, pari a Euro per il 2011 ed Euro per il 2010, costituiti da materiali solidali destinati agli eventi. ONERI Differenza 3. Oneri finanziari e patrimoniali Gli oneri finanziari e patrimoniali, pari a Euro , si riferiscono agli oneri sui conti correnti bancari pari ad Euro e ai conti correnti postali pari ad Euro e comprendono le svalutazioni apportate titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni pari a Euro ONERI Differenza 4. Oneri di supporto generale Gli oneri di supporto generale sono relativi al sostegno dell attività operativa della Fondazione. Anche in questo caso il valore del 2010 è stato modificato per effetto della riclassifica descritta negli Oneri da attività tipiche. 19

20 Diamo qui di seguito il dettaglio delle voci che compongono questo totale: ONERI Differenza 4.1 Personale I costi del personale pari a Euro sono relativi al personale che opera nelle attività di supporto generale della Fondazione. L incremento è dovuto all aumento del numero del personale dedicato a raccolta fondi, comunicazione e volontariato. Si evidenzia che i costi totali del personale, sostenuti dalla Fondazione, sono pari a Euro in quanto i rimanenti Euro , relativi al personale che opera per la gestione dei progetti, sono compresi nella voce Oneri da attività tipiche. ONERI Differenza 4.2 Oneri di gestione (18.688) Gli oneri di gestione sono pari a Euro e sono relativi a spese telefoniche, trasporti, elaborazione paghe, cancelleria, libri, energia elettrica, pulizie, consulenze diverse, assistenza tecnica della rete informatica, spese di rappresentanza ed a costi sostenuti per la formazione del personale. La diminuzione degli oneri rispetto all esercizio precedente è dovuta principalmente ad una riduzione dei costi di pulizia in quanto è stato deciso di passare da un servizio esterno ad una assunzione a tempo indeterminato che ha contribuito quindi all aumento del costo del personale di cui sopra. ONERI Differenza 4.3 Godimento beni di Terzi l costi per godimento di beni di terzi sono pari a Euro Tali costi si riferiscono al contratto di locazione della sede della Fondazione, in via Ronchi, 17 Milano ed al magazzino di Cambiago. Nell esercizio 2011 si è sostenuto anche un addebito straordinario per utilizzo di macchinari messi a disposizione della Fondazione e che verrà negli anni futuri inserito nel conteggio del rinnovo del canone di locazione. ONERI Differenza 4.4 Ammortamenti Gli ammortamenti sono pari a Euro , di cui Euro relativi ad immobilizzazioni immateriali (pacchetti software e licenze d uso) e Euro ad immobilizzazioni materiali (macchinari, mobili arredi,macchine per ufficio e beni strumentali inferiori a Euro 516,46). ONERI Differenza 4.5 Oneri straordinari (10.850) Gli oneri straordinari pari a Euro sono costituiti principalmente dalla cartella esattoriale per la Tarsu. 20

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