DCSIT Area Gestione Reddituale CAMPAGNA RED ITALIA SERVIZI WEB MANUALE OPERATIVO VERSIONE /05/2013 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DCSIT Area Gestione Reddituale redditiweb@inps.it CAMPAGNA RED ITALIA SERVIZI WEB MANUALE OPERATIVO VERSIONE 7.8.9 24/05/2013 1"

Transcript

1 CAMPAGNA RED ITALIA SERVIZI WEB MANUALE OPERATIVO VERSIONE /05/2013 1

2 Nota tecnica. La procedura è stata progettata ed ottimizzata per essere utilizzata con il browser Internet Explorer, si consiglia inoltre una risoluzione dello schermo non inferiore a 1024x768 pixel e l utilizzo della visualizzazione a tutta pagina attivabile/disattivabile anche tramite il tasto funzionale F11. Questo manuale è visualizzabile premendo sulla immagine sempre presente nei pannelli della procedura. Utilizzando la modalità indicata sarà sempre possibile avere disponibile la versione più aggiornata delle istruzioni. 24/05/2013 2

3 Sommario 1. Menu Anagrafica Fornitore Stampa Duplicato Trasmissione Pacchetto... 5 a.operazioni preliminari... 5 b.trasmissione telematica Esiti Trasmissione Pacchetti Dettaglio Acquisizione per pacchetto Situazione Dati acquisiti Dati fatturazione Stampa Fattura Stringa Emissione 2011 pervenuto Stampa Duplicato Modelli Dich. Resp Passa ad altro Utente Liste di Controllo a. Selezione criteri di ricerca/visualizzazione. 12 b. Visualizzazione elenco posizioni da verificare c. Invio/Visualizzazione documentazione d. Invio telematico della documentazione richiesta. 16 e. Invio telematico di nuova documentazione /05/2013 3

4 1. Menu La pagina di menu contiene l elenco delle funzionalità previste a supporto dell acquisizione dei dati reddituali della Campagna Red. Le voci di menu sono di seguito elencate: Anagrafica Fornitore Stampa Duplicato Trasmissione Pacchetto Esiti Elaborazione Pacchetti Dettaglio Acquisizione per pacchetto Situazione Dati acquisiti Dati fatturazione Stampa Fattura Stringa Emissione 2011 pervenuto 2010 Stampa Duplicato Modelli Dich. Resp. (funzione provvisoria) Passa ad altro Utente Figura 1 - Menu Le funzionalità indicate con le frecce sono disponibili in ogni pannello della procedura mediante la pressione sull immagine. Manuale Utente : con questo pulsante si accede al presente manuale. Ritorna al menù : con questo pulsante si accede al pannello contenente il menù delle funzionalità 2. Anagrafica Fornitore La funzione consiste in un pannello a maschera video di acquisizione contenente i dati anagrafici e di fatturazione del fornitore. Il fornitore può verificare, inserire e modificare i dati inseriti. Si ricorda che, durante 24/05/2013 1

5 l elaborazione dei Pacchetti inviati, il sistema aggiorna automaticamente i dati anagrafici (ma non quelli di fatturazione) del fornitore che ha inviato il pacchetto. Infatti il fornitore inserisce (come da specifiche), i dati anagrafici nel Record A del pacchetto sempre presente in ogni invio. Si consiglia di mantenere aggiornate le informazioni anagrafiche che vengono inviate con i Pacchetti! Il pannello è quello presentato nella figura sottostante. Figura 2 - Anagrafica fornitore Nelle aree evidenziate appare il codice utente del fornitore (codice fiscale o partita iva) che è entrato in procedura; è inoltre presente una combo box che consente di visualizzare i dati anagrafici nei diversi anni della campagna. Solo per l anno in corso i dati sono editabili, per le campagne precedenti le informazioni sono in sola visualizzazione. I dati anagrafici che possono essere inseriti e/o aggiornati sono: Cognome Nome Denominazione Indirizzo Città Cap Provincia Codice CIG (sempre in sola visualizzazione) Importo CIG (sempre in sola visualizzazione) Tipo Soggetto: possibilità di scelta in un elenco di valori possibili 24/05/2013 2

6 Attenzione particolare alle opzioni, utilizzate dalle procedure predisposte per la fatturazione, che l utente può e/o deve compilare: Figura 3 - Contributo Cassa Previdenza Contributo cassa previdenza: questo contributo è applicabile solo ai liberi professionisti e/o studi associati con il dettaglio della ripartizione, in percentuale, delle quote al 2% e delle quote al 4%. In questo pannello sono presenti tre opzioni di scelta per ciascuno dei valori del contributo di cassa. Il sistema ritorna un messaggio di errore se la somma dei due valori spuntati è maggiore di cento. NOTA: Solo gli operatori di sede e gli utenti master della direzione generale hanno la possibilità di inserire valori percentuali di contributo alla cassa di previdenza diversi dalle tre opzioni fornite. Figura 4 Ritenuta d acconto Ritenuta d acconto. In questo pannello sono presenti tre opzioni di scelta. Valorizzare questa opzione consente al sistema il giusto calcolo della ritenuta di acconto al momento della fatturazione. Figura 5 - Esenzione IVA Diritto esenzione IVA: in questo pannello sono presenti due opzioni di scelta. Valorizzare questa opzione consente al sistema il giusto calcolo della percentuale di IVA dovuta al momento della fatturazione. NOTA: Al primo accesso del fornitore alla procedura, il sistema apre automaticamente il pannello per permettere di aggiornare i dati anagrafici e di fatturazione di pertinenza, il fornitore può effettuare l aggiornamento in un 24/05/2013 3

7 momento successivo premendo il pulsante Annulla, ma la stessa maschera video sarà visualizzata automaticamente all accesso del servizio fino a quando il fornitore non avrà compilato i dati di fatturazione. 3. Stampa Duplicato La funzione Stampa duplicato prevede l inserimento di un Codice fiscale Figura 6 - Stampa duplicato Ricerca A valle dell inserimento del codice fiscale, è previsto: un doppio controllo sul codice fiscale inserito 1. controllo di codice fiscale formalmente corretto 2. controllo che il codice fiscale inserito sia tra quelli previsti per la Campagna RED in corso, con ritorno di messaggio Nessun Record Trovato Esposizione a video dei anagrafici e di pensione, in particolare: Cognome Nome Data di Nascita Comune e provincia di nascita Comune e provincia di residenza Pensioni interessate dalla denuncia con modello RED e per ognuna Codice sede Sede Categoria Certificato Il pulsante Stampa Duplicato prevede la stampa dei dati secondo il formato definito. Il pannello è quello di seguito esposto. 24/05/2013 4

8 Figura 7 - Stampa Duplicato 4. Trasmissione Pacchetto a. Operazioni preliminari Per gli utenti che utilizzano il programma di acquisizione fornito dall Istituto, è necessario, dopo aver creato i pacchetti con estensione.r1c o.r2c (dipendente dall anno della campagna), firmarli digitalmente utilizzando un qualunque programma di firma digitale che generi un file con estensione *.p7m. A tale scopo è disponibile, nella sezione software del sito Inps, un programma di firma digitale fornito dall Istituto. Importante: il pacchetto va esclusivamente firmato digitalmente (opzione di sola firma) senza compressione e/o cifratura. Per gli utenti che utilizzano un programma di acquisizione diverso, è necessario: - utilizzare il programma di controllo (disponibile, anch esso, nella sezione software del sito Inps) che, in caso di esito positivo del controllo, genera un file di estensione R1C (o R2C); - firmare digitalmente i suddetti file, così come descritto precedentemente. Solo i file R1C.P7M oppure R2C.P7M possono essere trasmessi mediante il portale dei servizi in convenzione (cfr. Par. b). b. Trasmissione telematica La funzione prevede una pannello che consente all utente : di aprire e cercare la cartella e i pacchetti preparati per la trasmissione (tali pacchetti hanno estensione R1C.P7M per la Campagna RED 2011 e R2C.P7M per la Campagna RED 2012) mediante il pulsante Sfoglia ; inviare i file selezionati, mediante il pulsante Invia ; 24/05/2013 5

9 Il sistema assegnerà un codice identificativo al pacchetto mediante il quale verrà riconosciuto. Il flusso di elaborazione dei pacchetti trasmessi è visualizzabile con la funzionalità Esiti Elaborazione Pacchetti (Paragrafo 4) presente nello stesso menu. Figura 8 - Trasmissione pacchetto 5. Esiti Trasmissione Pacchetti La pagina presenta la lista dei pacchetti trasmessi dal fornitore che è entrato nella procedura. Nella lista sono riportate le seguenti informazioni: Utente: partita iva o codice fiscale del fornitore Utente Perif: da 000 a 999 per CAF/Soc., LPR=Liberi Professinisti Pacchetto: codice identificativo del pacchetto acquisito durante la trasmissione (attribuito in automatico) Nome del file: nome originale del pacchetto inviato (nome attribuito dall utente) Fase: lo stato in cui è il pacchetto inviato (descrizione eventuali errori, etc.) Data Elaborazione: data elaborazione del pacchetto Data Trasmissione: data trasmissione del pacchetto Dichiarazioni: Numero di dichiarazioni andate a buon fine presenti nel pacchetto Scarti: Numero di dichiarazioni scartate Record: Numero soggetti dichiaranti Per la colonna Dichiarazioni, quando il numero presente è maggiore di zero, si apre una pannello che contiene le matricole e la tipologia delle dichiarazioni che sono state correttamente inserite (sia in txt che in pdf). Tale pannello può essere stampato. Per la colonna Scarti, quando il numero presente è maggiore di zero, si apre una pannello che contiene le matricole e la tipologia delle dichiarazioni che NON sono state correttamente acquisite (sia in txt che in pdf). Tale pannello può essere stampato. 24/05/2013 6

10 Figura 9 - Esiti trasmissione pacchetti 6. Dettaglio Acquisizione per pacchetto La funzione prevede la possibilità di visualizzare, per l utente collegato al portale, un pannello contenente l elenco dei pacchetti trasmessi, per ognuno dei quali è disponibile il numero delle dichiarazioni acquisite per tipo fatturazione, le basi di calcolo tengono conto dei soggetti che incidono sui calcoli ai fini della fatturazione. Prima di visualizzare tali informazioni è possibile selezionare l anno, l ente e il progressivo fatturazione di interesse (Figura 8). Figura 8 Dettaglio Acquisizione per Pacchetto - Ricerca Le colonne in esposizione previste dalla funzione sono quelle presenti nella figura sottostante (ordinate per progressivo fatturazione, utente, utenteperif, ente, ID Pacchetto): 24/05/2013 7

11 Figura 9 Dettaglio Acquisizione per Pacchetto In particolare i campi: Progressivo Fatturazione Utente Utente periferico Ente Identificativo pacchetto Numero dichiarazioni zero red differenziati per tipo Fatturazione 1,2,3 Numero dichiarazioni rinuncia differenziati per tipo Fatturazione 1,2,3 Numero dichiarazioni decesso differenziati per tipo Fatturazione 1,2,3 Numero dichiarazioni espatrio differenziati per tipo Fatturazione 1,2,3 Numero dichiarazioni zero red dichiaranti differenziati per tipo Fatturazione 1,2,3 Numero dichiarazioni Asseverati soggetti Titolari differenziati per tipo Fatturazione 1,2,3 Numero dichiarazioni Certificati soggetti Titolari differenziati per tipo Fatturazione 1,2,3 Etc L elenco prevede un sistema di paginazione delle righe ritornate (ogni pagina conterrà 20 Pacchetti). La funzione prevede, inoltre, un pulsante che permetterà l esportazione dei dati in un file in formato excel. 7. Situazione Dati acquisiti La funzione è la sintesi del processo di acquisizione in quanto sono esposti i numeri riepilogativi delle dichiarazioni acquisite per Tipo Dichiarazione suddivise per compenso previsto (Ordinario, Maggiorazione, Riduzione). Il pannello prevede la selezione di alcuni parametri obbligatori, in particolare 24/05/2013 8

12 Anno: è una casella a discesa contenente come valori gli anni da selezionare. I valori presenti sono 2010 e 2011, con valore predefinito Progressivo: è una casella a discesa dove sono presenti i periodi di fatturazione previsti nella campagna Ente: è una casella a discesa contenente l Ente da selezionare. I valori possibili 1=INPS, 3=I-Post, con valore predefinito Inps Il pannello risultante risulta simile a quello esposto di seguito: Figura 10 Situazione Dati Acquisiti 8. Dati fatturazione La funzione è la sintesi del processo di fatturazione, in quanto sono esposti i dati riepilogativi di fatturazione delle dichiarazioni acquisite per fornitore. Il processo è definito in più periodi di fatturazioni, ognuno dei quali identificato da un progressivo. La funzione espone i dati per singolo progressivo di fatturazione. I dati visualizzati sono precedentemente consolidati da una procedura automatica che provvede a raggruppare i dati contenuti nella tabella Dati reddituali (TBRED09 per la Campagna 2010 e TBRED10 per la Campagna 2011). Il pannello prevede la selezione di alcuni parametri obbligatori, in particolare Anno: è una casella a discesa contenente come valori gli anni da selezionare. I valori presenti sono 2010 e 2011, con valore predefinito Progressivo: è una casella a discesa dove sono presenti i periodi di fatturazione previsti nella campagna Ente: è una casella a discesa contenente l Ente da selezionare. I valori possibili 1=INPS, 3=I-Post, con valore predefinito Inps 24/05/2013 9

13 Il pannello risultante risulta simile a quello esposto di seguito: Figura 11 Dati Fatturazione Il pannello Dati è diviso funzionalmente in tre tabelle: la tabella in alto a sinistra espone il numero dichiarazioni elencate per tipologia e relativo totale la tabella in alto a destra espone il dettaglio delle dichiarazioni elencate per tipologia e tipo di fatturazione (maggiorazione, normale, riduzione) e relativi totali. la tabella in basso a sinistra sono campi calcolati che portano al netto a pagare 9. Stampa Fattura La funzionalità consente di stampare, per l utente collegato nel caso di fornitore centrali (CAF/LPR), la fattura relativa all anno selezionato, all ente e al progressivo (Figura 11). Figura 11 Stampa Fattura - Ricerca Dopo aver cliccato su Avvia, viene visualizzata una seconda schermata (Figura 12) in cui si presentano i seguenti campi da valorizzare: Il numero della fattura: è un codice inserito dall utente non sono previsti controlli applicativi 24/05/

14 La data (impostata automaticamente con la data di sistema): può essere modificata dall utente. La data dell ultimo pacchetto trasmesso (impostata dal sistema con una ricerca che trova la massima data di trasmissione sulla tabella pacchetti con quel codice utente): può essere modificato dall utente. L istituto di Credito: è la descrizione della banca dell utente Il Codice IBAN: è il codice IBAN su cui effettuare il bonifico per il pagamento. È previsto il controllo formale sul codice inserito. Figura 12 Stampa Fattura Premendo il pulsante Stampa si apre una nuova finestra contenente la fattura in formato pdf con i dati indicati. 10. Stringa Emissione 2011 pervenuto 2010 Tale funzionalità dà l elenco delle stringhe di emissione relative alla campagna 2011 che sono pervenute nella campagna precedente. 11. Stampa Duplicato Modelli Dich. Resp. Trattasi di una funzione provvisoria che consente di stampare il duplicato della stringa di emissione per la Campagna Dichiarazioni di Responsabilità Passa ad altro Utente Tale funzione è riservata SOLO alle posizioni che hanno tipocliente=1 e UtentePerif= 000, ad esempio i CAF Centrali, ma solo se il numero di posizioni periferiche collegate è maggiore o uguale a 1 (ossia se l utenza collegata ha utenze periferiche). Per le altre posizioni di utente, esempio CAF periferici o Liberi Professionisti o altro, se cliccano su tale funzione, visualizzano il messaggio: Funzione non consentita per l'utente. Per gli utenti che hanno a disposizione questa funzionalità, quando selezionano la voce di menu, si apre un pannello che permette l inserimento dell utenza periferica con la quale operare. 24/05/

15 Tale pannello prevede: Etichetta Codice utente Un campo non editabile dove è contenuto il valore dei primi undici caratteri del campo utente. Etichetta inserire il codice periferico. Un campo editabile dove è possibile inserire al massimo tre caratteri (compresi fra 000 e 999 ). Etichetta: inserire 000 per tornare ad operare come utenza centrale Pulsante Conferma Controllo che il codice inserito esista fra i codici periferici dell utente, in caso contrario mostrare pannello di inserimento del nuovo utente. Premendo il pulsante conferma le informazioni anagrafiche visualizzate nella parte superiore dei pannelli devono riportare sia l utenza periferica selezionata che l utente centrale che opera. Tutti i pannelli avranno come utenza operativa l utenza periferica selezionata, e come utente l utenza collegata. Rimane attiva la funzione passa ad altro utente in quanto è sempre l utenza centrale che mantiene il controllo. Per ritornare ad operare come utenza centrale si utilizza la stessa voce di menu e imposta come utenza periferica 000. UtenteCollegato: è il codice dell utente centrale UtenteOperativo: è il codice dell utente che esegue l operazione (questi due codici non coincidono se l utente centrale opera come utente periferico) 13. Liste di Controllo a. Selezione criteri di ricerca/visualizzazione La funzione prevede di fornire al soggetto abilitato l elenco delle posizioni sottoposte a controllo da parte delle sedi Inps competenti, con il relativo esito. In caso di fornitore centrale è possibile visualizzare i dati di tutti i fornitori periferici afferenti. La funzione web prevede: - Casella di testo Fornitore, in cui è possibile inserire il codice fornitore (p.iva o CF) del quale si vogliono visualizzare le posizioni sottoposte a verifica. Tale casella sarà attiva per i soli utenti centrali. - Legenda degli esiti dei controlli. - Casella a discesa Anno : per selezionare il periodo del controllo. 24/05/

16 - Casella a discesa Controlli : dove è possibile specificare un filtro aggiuntivo di selezione contenente le seguenti voci Tutte le posizioni (impostato di default) Esitati Non esitati Esitati con errori Esitati senza errori Figura 1 Filtri per visualizzazione elenco posizioni sottoposte a controllo L interfaccia descritta è presentata in Figura 1. b. Visualizzazione elenco posizioni da verificare Cliccando sul pulsante Cerca (cfr. Figura 2), viene restituito un elenco contenente le informazioni: - Stringa: identificativo Dichiarazione - Codice Fiscale Dichiarante - Fornitore - Denominazione Fornitore - Comune (comune di attività di riferimento del fornitore) - Sigla (sigla provincia di attività di riferimento del fornitore) - Sede Inps (sede di competenza della dichiarazione sottoposta a controllo) - Utenza Operatore (che ha in carico il controllo) - Esito: esito risultato del controllo espresso con un icona che indica se la stringa è stata esitata, e, se si, se con esito positivo o negativo. In caso di esito positivo viene visualizzato un semaforo con la luce verde accesa, in caso di esito con errore un semaforo con la luce rossa accesa, in caso di stringa non ancora esitata oppure di esito non ancora confermato un semaforo giallo. - Codice Esito: il risultato, codificato, del controllo effettuato. La legenda della codifica è visualizzata come mostrato in Figura 2. In caso di semaforo giallo, se la dichiarazione è stata esitata in bozza, la colonna codice esito riporta la dicitura in lavorazione, se non è stata esitata riporta la dicitura da esitare. - Documentazione: il link presente consente di inviare la documentazione a supporto dell attività di controllo da parte delle sedi. 24/05/

17 Figura 2 - Visualizzazione elenco posizioni da controllare Il pulsante Esporta in formato xls consente di esportare la visualizzazione in Figura 2 in un file xls. c. Invio/Visualizzazione documentazione Cliccando su Visualizza (Figura 2) il soggetto abilitato può: 1. trasmettere telematicamente la documentazione (mediante pulsante Inserisci ); 2. visualizzare la documentazione richiesta ed inviata (mediante pulsante Visualizza ). La maschera mostrata in Figura 3 contiene le seguenti informazioni: Figura 3 Maschera visualizzazione/invio documentazione - Tipo Documento (indica il tipo di documento): o documento identità; o scansione modello trasmesso; o altro, se documento diverso dai primi due. In caso di documento altro specificare nelle sezioni descrizione e note i dettagli sul modello richiesto. - Descrizione breve (del documento). - Modalità richiesta: indica in canale attraverso cui la sede ha fatto la richiesta di documentazione, a scelta tra o o Telefono 24/05/

18 o Fax o On-line o Altro, se modalità diversa dalle precedenti. - Data richiesta: indica la data della richiesta documentazione da parte della sede. - Data rientro: indica la data di invio della documentazione alla sede richiedente da parte del soggetto abilitato. - Canale rientro: indica le modalità di invio della documentazione richiesta, a scelta tra o On-line (trasmissione telematica mediante la presente procedura web) o (è necessario specificare sia l del mittente che del destinatario) o Telefono (è necessario specificare sia il telefono del mittente che del destinatario) o Fax (è necessario specificare sia il fax del mittente che del destinatario) o Altro, se modalità diversa dalle precedenti - Documentazione: se già inviata telematicamente oppure acquisita digitalmente negli archivi dell Istituto è possibile visualizzarla mediante il pulsante Visualizza, altrimenti è possibile trasmetterla mediante il pulsante Inserisci. La documentazione da inviare è identificabile dal fatto che i campi: - Data rientro e - Canale rientro non sono valorizzati e dalla presenza del pulsante Inserisci. 24/05/

19 d. Invio telematico della documentazione richiesta Cliccando su Inserisci (in Figura 3), l operatore ha la possibilità di trasmettere la documentazione richiesta dalla sede. La maschera che viene visualizzata è riportata in Figura 4. Nell esempio il soggetto abilitato sta effettuando l invio del documento di identità del pensionato. Figura 4 Trasmissione documentazione richiesta La maschera presenta: - Una casella a discesa Tipo per la selezione del tipo di documento di identità (patente, passaporto, etc.). - Quattro caselle di testo per l inserimento del numero del documento, dell ente di rilascio, della data di scadenza e rilascio. - Una casella a discesa che consente di selezionare il canale di invio, a scelta tra: o On-line (trasmissione telematica mediante la presente procedura web); o (è necessario specificare sia l del mittente che del destinatario); o Telefono (è necessario specificare sia il telefono del mittente che del destinatario); o Fax (è necessario specificare sia il fax del mittente che del destinatario); o Altro, se modalità diversa dalle precedenti. 24/05/

20 Se il canale scelto è on-line è necessario selezionare il file da inviare, mediante il pulsante Sfoglia in Figura 4, e spuntare la check box evidenziata in Figura. e. Invio telematico di nuova documentazione Nel caso in cui il soggetto abilitato voglia inviare una documentazione non necessariamente richiesta dalla sede, deve utilizzare il pulsante Invia nuovo documento presente nella maschera in Figura 3 e riportato anche di seguito. Figura 5 Trasmissione nuova documentazione La maschera presenta: - Una casella a discesa Tipo Documento per la selezione del tipo di documento da inviare (documento identità, scansione modello, altro). - Una casella a discesa che consente di selezionare il canale di invio, a scelta tra: o On-line (trasmissione telematica mediante la presente procedura web); o (è necessario specificare sia l del mittente che del destinatario); o Telefono (è necessario specificare sia il telefono del mittente che del destinatario); o Fax (è necessario specificare sia il fax del mittente che del destinatario); o Altro, se modalità diversa dalle precedenti; Se il canale scelto è on-line è necessario selezionare il file da inviare, mediante il pulsante Sfoglia in Figura 5 e spuntare la check box evidenziata in Figura 5 24/05/

21 In caso di invio della scansione del modello, si presenta la maschera in Figura 6. Il soggetto abilitato, prima di trasmettere la documentazione, deve dichiarare le modalità di conservazione dell originale, secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta e spuntare le due dichiarazioni di responsabilità. Figura 6 Trasmissione modello 24/05/

I.N.A.I.L. Certificati Medici via Internet. Manuale utente

I.N.A.I.L. Certificati Medici via Internet. Manuale utente I.N.A.I.L. Certificati Medici via Internet Manuale utente CERTIFICATI MEDICI... 1 VIA INTERNET... 1 MANUALE UTENTE... 1 COME ACCEDERE AI CERTIFICATI MEDICI ON-LINE... 3 SITO INAIL... 3 PUNTO CLIENTE...

Dettagli

Portale tirocini. Manuale utente Per la gestione del Progetto Formativo

Portale tirocini. Manuale utente Per la gestione del Progetto Formativo GESTIONE PROGETTO FORMATIVO Pag. 1 di 38 Portale tirocini Manuale utente Per la gestione del Progetto Formativo GESTIONE PROGETTO FORMATIVO Pag. 2 di 38 INDICE 1. INTRODUZIONE... 3 2. ACCESSO AL SISTEMA...

Dettagli

ACCESSO AL SISTEMA HELIOS...

ACCESSO AL SISTEMA HELIOS... Manuale Utente (Gestione Formazione) Versione 2.0.2 SOMMARIO 1. PREMESSA... 3 2. ACCESSO AL SISTEMA HELIOS... 4 2.1. Pagina Iniziale... 6 3. CARICAMENTO ORE FORMAZIONE GENERALE... 9 3.1. RECUPERO MODELLO

Dettagli

MANUALE PARCELLA FACILE PLUS INDICE

MANUALE PARCELLA FACILE PLUS INDICE MANUALE PARCELLA FACILE PLUS INDICE Gestione Archivi 2 Configurazioni iniziali 3 Anagrafiche 4 Creazione prestazioni e distinta base 7 Documenti 9 Agenda lavori 12 Statistiche 13 GESTIONE ARCHIVI Nella

Dettagli

BANCA DATI PER L OCCUPAZIONE DEI GIOVANI GENITORI

BANCA DATI PER L OCCUPAZIONE DEI GIOVANI GENITORI Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale entrate Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici BANCA DATI PER L OCCUPAZIONE DEI GIOVANI GENITORI Guida alla procedura di richiesta

Dettagli

INPS. Area Aziende. Manuale utente: Procedura di gestione delle deleghe

INPS. Area Aziende. Manuale utente: Procedura di gestione delle deleghe Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Area Aziende : Procedura di gestione delle deleghe Documento: della procedura per la comunicazione e la gestione

Dettagli

Accreditamento al SID

Accreditamento al SID Accreditamento al SID v. 3 del 22 ottobre 2013 Guida rapida 1 Sommario Accreditamento al SID... 3 1. Accesso all applicazione... 4 2. Richieste di accreditamento al SID... 6 2.1. Inserimento nuove richieste...

Dettagli

PROGETTO TESSERA SANITARIA CERTIFICATI DI MALATTIA MANUALE D USO

PROGETTO TESSERA SANITARIA CERTIFICATI DI MALATTIA MANUALE D USO PROGETTO TESSERA SANITARIA CERTIFICATI DI MALATTIA (DPCM 26 MARZO 2088 ATTUATIVO DEL COMMA 5-BIS DELL ARTICOLO 50) Pag. 2 di 34 INDICE 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4 2. INTRODUZIONE 5 3. ACCESSO AL SISTEMA

Dettagli

Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione

Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione SUI Sportello Unico Immigrazione Sistema inoltro telematico Manuale utente Versione 9 Data aggiornamento 19/11/2010 17.19.00 Pagina 1 (1) Sommario 1.

Dettagli

Gestione delle informazioni necessarie all attività di validazione degli studi di settore. Trasmissione degli esempi da valutare.

Gestione delle informazioni necessarie all attività di validazione degli studi di settore. Trasmissione degli esempi da valutare. Gestione delle informazioni necessarie all attività di validazione degli studi di settore. Trasmissione degli esempi da valutare. E stato previsto l utilizzo di uno specifico prodotto informatico (denominato

Dettagli

ANAGRAFE ALUNNI ISTRUZIONI PER LE SCUOLE PARITARIE Linee guida per la trasmissione delle nuove iscrizioni a.s. 2010/11

ANAGRAFE ALUNNI ISTRUZIONI PER LE SCUOLE PARITARIE Linee guida per la trasmissione delle nuove iscrizioni a.s. 2010/11 ANAGRAFE ALUNNI ISTRUZIONI PER LE SCUOLE PARITARIE Linee guida per la trasmissione delle nuove iscrizioni a.s. 2010/11 Al fine di poter trasmettere i dati delle Iscrizioni per l a.s. 2010/11 le scuole

Dettagli

Guida utente alla compilazione delle richieste di contributo on-line per le Associazioni dei Consumatori

Guida utente alla compilazione delle richieste di contributo on-line per le Associazioni dei Consumatori Guida Utente RCP2 Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA Guida utente alla compilazione delle richieste di contributo on-line per le Associazioni dei Consumatori

Dettagli

SELENE rel. 2.0.3. Sintesi Principali Modifiche ed Implementazioni

SELENE rel. 2.0.3. Sintesi Principali Modifiche ed Implementazioni SELENE rel. 2.0.3 versione (attuale) aggiornata al 22.05.2015 Sintesi Principali Modifiche ed Implementazioni Monitoraggio rilascio carte d identità cartacee valide per l espatrio (Circolare n.8 del 19

Dettagli

PORTALE CLIENTI Manuale utente

PORTALE CLIENTI Manuale utente PORTALE CLIENTI Manuale utente Sommario 1. Accesso al portale 2. Home Page e login 3. Area riservata 4. Pagina dettaglio procedura 5. Pagina dettaglio programma 6. Installazione dei programmi Sistema operativo

Dettagli

Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria

Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria MANUALE D USO 1 INDICE 1. INTRODUZIONE... 3 2.... 4 3. INVIO CERTIFICATO DI MALATTIA... 4 3.1 SELEZIONE...

Dettagli

DENUNCE EDILCONNECT GUIDA COMPILAZIONE

DENUNCE EDILCONNECT GUIDA COMPILAZIONE Cassa Edile Como e Lecco DENUNCE EDILCONNECT GUIDA COMPILAZIONE COMPILAZIONE DA FILE PAGHE Guida per i consulenti e le imprese che compilano la denuncia utilizzando il file di esportazione dei software

Dettagli

Classificazione: DI PUBBLICO DOMINIO. LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.

Classificazione: DI PUBBLICO DOMINIO. LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A. Finanziamenti on line - Manuale per la compilazione del modulo di Rendicontazione del Bando per l accesso alle risorse per lo sviluppo dell innovazione delle imprese del territorio (Commercio, Turismo

Dettagli

SOMMARIO... 3 INTRODUZIONE...

SOMMARIO... 3 INTRODUZIONE... Sommario SOMMARIO... 3 INTRODUZIONE... 4 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONALITÀ DEL PROGRAMMA INTRAWEB... 4 STRUTTURA DEL MANUALE... 4 INSTALLAZIONE INRAWEB VER. 11.0.0.0... 5 1 GESTIONE INTRAWEB VER 11.0.0.0...

Dettagli

S.I.N. S.R.L. SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE

S.I.N. S.R.L. SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE Edizione 1.0 Marzo 2010 S.I.N. S.R.L. SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA Sviluppo Rurale 2007 2013 Misure Strutturali Compilazione domanda di pagamento Manuale Operativo Utente

Dettagli

A39 MONITORAGGIO ALLIEVI WEB REGISTRO INFORMATIZZATO MANUALE OPERATIVO

A39 MONITORAGGIO ALLIEVI WEB REGISTRO INFORMATIZZATO MANUALE OPERATIVO SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI A39 MONITORAGGIO ALLIEVI WEB REGISTRO INFORMATIZZATO MANUALE OPERATIVO INDICE: Premessa pag. 2 Accesso pag. 2 Richiesta accesso per la gestione dei corsi sulla sicurezza pag.

Dettagli

Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione

Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Sistema inoltro telematico Manuale utente Versione 10 Data aggiornamento: 14/09/2012 Pagina 1 (25) Sommario 1. Il sistema di inoltro telematico delle

Dettagli

MODALITA DI CARICAMENTO CONTRIBUTI

MODALITA DI CARICAMENTO CONTRIBUTI MODALITA DI CARICAMENTO CONTRIBUTI Spettabile Azienda, Vi informiamo che dal 1 luglio sono operative le funzionalità on-line per il caricamento dei dei Vs. dipendenti aderenti al Fondo Generali Global.

Dettagli

1 Riconoscimento del soggetto richiedente da parte del sistema

1 Riconoscimento del soggetto richiedente da parte del sistema Guida alla compilazione on-line della domanda per il bando Servizi per l accesso all istruzione (Trasporto scolastico, assistenza disabili e servizio pre-scuola e post-scuola) INDICE 1 Riconoscimento del

Dettagli

1. Compilazione dell istanza di adesione

1. Compilazione dell istanza di adesione 1. Compilazione dell istanza di adesione Compilare l istanza di adesione dal sito dell Agenzia delle Dogane avendo cura di stampare il modulo compilato. In questa fase è necessario comunicare se si è in

Dettagli

Piattaforma di scambio delle Garanzie di Origine Estere

Piattaforma di scambio delle Garanzie di Origine Estere Manuale d utilizzo 1 di 31 Indice dei Contenuti 1 Introduzione... 4 1 Accesso al portale Garanzie di Origine GO estere... 4 2 Primo accesso al portale GO estere (Scelta del profilo)... 4 2.1 Profilo Impresa

Dettagli

Manuale d uso per la raccolta: Monitoraggio del servizio di Maggior Tutela

Manuale d uso per la raccolta: Monitoraggio del servizio di Maggior Tutela Manuale d uso per la raccolta: Monitoraggio del servizio di Maggior Tutela Pagina 1 di 9 Indice generale 1 Accesso alla raccolta... 3 2 Il pannello di controllo della raccolta e attivazione delle maschere...

Dettagli

GUIDA UTENTE BILLIARDS COUNTER (Vers. 1.2.0)

GUIDA UTENTE BILLIARDS COUNTER (Vers. 1.2.0) ------------------------------------------------- GUIDA UTENTE BILLIARDS COUNTER (Vers. 1.2.0) GUIDA UTENTE BILLIARDS COUNTER (Vers. 1.2.0)... 1 Installazione Billiards Counter... 2 Primo avvio e configurazione

Dettagli

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MANUALE OPERATIVO FUNZIONI DI PAGAMENTO ONLINE. Versione 05

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MANUALE OPERATIVO FUNZIONI DI PAGAMENTO ONLINE. Versione 05 SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MANUALE OPERATIVO FUNZIONI DI PAGAMENTO ONLINE Versione 05 Novembre 2015 1 Sommario Generalità... 3 Pagare con ICONTO... 7 Pagare con carta di credito... 10 Pagare

Dettagli

Sistema Informativo Gestione Fidelizzazione Clienti MANUALE D USO

Sistema Informativo Gestione Fidelizzazione Clienti MANUALE D USO Sistema Informativo Gestione Fidelizzazione Clienti MANUALE D USO Login All apertura il programma controlla che sia stata effettuata la registrazione e in caso negativo viene visualizzato un messaggio.

Dettagli

2015 PERIODO D IMPOSTA

2015 PERIODO D IMPOSTA Manuale operativo per l installazione dell aggiornamento e per la compilazione della Certificazione Unica 2015 PERIODO D IMPOSTA 2014 società del gruppo Collegarsi al sito www.bitsrl.com 1. Cliccare sul

Dettagli

2. Emettere una Fattura Elettronica

2. Emettere una Fattura Elettronica 2. Emettere una Fattura Elettronica In questo Capitolo vedremo come emettere una Fattura Elettronica in pochi e semplici passi. 2.1 Operazioni Preliminari da eseguire Una Tantum 2.1.1 Passo 1 (obbligatorio):

Dettagli

Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria

Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria MANUALE D USO 1 INDICE 1. INTRODUZIONE... 3 2.... 4 3. INVIO CERTIFICATO DI MALATTIA... 4 3.1 SELEZIONE...

Dettagli

M.U.T. Modulo Unico Telematico. Gestione Certificati Malattia

M.U.T. Modulo Unico Telematico. Gestione Certificati Malattia M.U.T. Modulo Unico Telematico Gestione Certificati Malattia Data Redazione Documento 15/03/2013 Data Pubblicazione Documento Responsabile Nuova Informatica Enrico Biscuola Versione 1.0.0 Indice dei contenuti

Dettagli

1 Tesoreria Statale - Articolo 18 Sistema informatico gestione dati -Manuale Utente v.1.0

1 Tesoreria Statale - Articolo 18 Sistema informatico gestione dati -Manuale Utente v.1.0 Manuale Utente 1 PREMESSA In forza di quanto disposto dall art.18, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 è stato emanato il decreto

Dettagli

Servizio di Invio Telematico Schedine Alloggiati

Servizio di Invio Telematico Schedine Alloggiati Servizio di Invio Telematico Schedine Alloggiati Il portale consente la trasmissione delle schedine alloggiati ai gestori delle strutture ricettive opportunamente registrati. I servizi offerti dal sito

Dettagli

REGIONE LOMBARDIA MANUALE DI GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL

REGIONE LOMBARDIA MANUALE DI GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO MANUALE DI GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER FORMATIVO NELL AMBITO DELL AVVISO

Dettagli

Si fa comunque presente che dentro il portale acquistinretepa.it sotto la voce HELP (vedi fig. successiva), si trovano tutti gli strumenti atti a

Si fa comunque presente che dentro il portale acquistinretepa.it sotto la voce HELP (vedi fig. successiva), si trovano tutti gli strumenti atti a Si fa comunque presente che dentro il portale acquistinretepa.it sotto la voce HELP (vedi fig. successiva), si trovano tutti gli strumenti atti a supportare l utilizzatore del sistema Consip sia esso appartenente

Dettagli

Hub-PA Versione 1.0.6 Manuale utente

Hub-PA Versione 1.0.6 Manuale utente Hub-PA Versione 1.0.6 Manuale utente (Giugno 2014) Hub-PA è la porta d ingresso al servizio di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (PA) a disposizione di ogni fornitore. Questo manuale

Dettagli

CREAZIONE DI UN AZIENDA

CREAZIONE DI UN AZIENDA CREAZIONE DI UN AZIENDA La creazione di un azienda in Businesspass avviene tramite la funzione Aziende Apertura azienda ; dalla medesima sarà possibile richiamare le aziende precedentemente create per

Dettagli

Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio

Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Integrazione Generazione Dettagli Contabili INFORMAZIONI

Dettagli

INPS Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Area CRM & Contact Center

INPS Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Area CRM & Contact Center INPS Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Area CRM & Contact Center Procedura Internet per la trasmissione delle domande relative agli sgravi contrattazione di II livello per l anno 2011

Dettagli

Direzione Centrale per le Politiche dell Immigrazione e dell Asilo

Direzione Centrale per le Politiche dell Immigrazione e dell Asilo Direzione Centrale per le Politiche dell Immigrazione e dell Asilo Sistema inoltro telematico domande di nulla osta, ricongiungimento e conversioni Manuale utente Versione 2 Data creazione 02/11/2007 12.14.00

Dettagli

MANUALE SOFTWARE F24 ISTRUZIONI PER L UTENTE

MANUALE SOFTWARE F24 ISTRUZIONI PER L UTENTE MANUALE SOFTWARE F24 ISTRUZIONI PER L UTENTE PAGINA 2 MODELLO F24 Indice Capitolo 1: Come muoversi all interno del programma 3 1.1 Importazione dati da anno precedente 3 1.2 Inserimento di una nuova anagrafica

Dettagli

GESGOLF SMS ONLINE. Manuale per l utente

GESGOLF SMS ONLINE. Manuale per l utente GESGOLF SMS ONLINE Manuale per l utente Procedura di registrazione 1 Accesso al servizio 3 Personalizzazione della propria base dati 4 Gestione dei contatti 6 Ricerca dei contatti 6 Modifica di un nominativo

Dettagli

Assessorato alla Sanità ARPA. Anagrafe Regionale dei Prodotti Amministrabili. Manuale Utente 1.0.0

Assessorato alla Sanità ARPA. Anagrafe Regionale dei Prodotti Amministrabili. Manuale Utente 1.0.0 Assessorato alla Sanità ARPA Anagrafe Regionale dei Prodotti Amministrabili Manuale Utente 1.0.0 Sommario 1. Introduzione... 2 2. Profili utente... 2 3. Dispositivi medici... 2 3.1. ARPA-Ricerca Anagrafiche...

Dettagli

Servizio Telematico Paghe

Servizio Telematico Paghe Servizio Telematico Paghe GUIDA ALL USO DELLE PAGINE DI AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO PAGHE.NET Software prodotto da Nuova Informatica srl 1 SOMMARIO SOMMARIO...2 INTRODUZIONE...3 FLUSSO DELLE INFORMAZIONI...3

Dettagli

Manuale d uso per la raccolta: Sicurezza degli impianti di utenza a gas - Postcontatore

Manuale d uso per la raccolta: Sicurezza degli impianti di utenza a gas - Postcontatore Manuale d uso per la raccolta: Sicurezza degli impianti di utenza a gas - Postcontatore 1. Obbligo di comunicazione dei dati... 2 2. Accesso alla raccolta... 2 3. Compilazione... 6 2.1 Dati generali Sicurezza

Dettagli

SIRTEL. Sistema Informativo per la Rendicontazione Telematica degli Enti Locali. Schema di funzionamento del processo per l Ente Locale

SIRTEL. Sistema Informativo per la Rendicontazione Telematica degli Enti Locali. Schema di funzionamento del processo per l Ente Locale SIRTEL Sistema Informativo per la Rendicontazione Telematica degli Enti Locali Schema di funzionamento del processo per l Ente Locale Sommario del documento Acronimi...3 FASE 1: REGISTRAZIONE ED ABILITAZIONE

Dettagli

Direzione Impresa, Lavoro e Scuola Area Produzione e Servizi - Agricoltura. Settore Calamità ed Avversità Naturali in Agricoltura

Direzione Impresa, Lavoro e Scuola Area Produzione e Servizi - Agricoltura. Settore Calamità ed Avversità Naturali in Agricoltura Pag. 1 di 15 Presentazione domanda iniziale e Comunicazioni Pag. 2 di 15 Sommario... 1 Dettaglio azienda... 3 Pratiche e Comunicazioni... 3 Nuova Domanda... 4 Dati identificativi... 5 Referente del Progetto...

Dettagli

GCEWEB Denunce mensili in WEB

GCEWEB Denunce mensili in WEB GCEWEB Denunce mensili in WEB OBIETTIVI La procedura GCEWEB è un servizio fornito dalla C.E.N.A.I. per consentire l invio delle denunce mensili e malattia delle imprese edili. Il servizio è rivolto alle

Dettagli

Sistema di Gestione Fornitori FGS (SQM) Manuale Fornitori

Sistema di Gestione Fornitori FGS (SQM) Manuale Fornitori Sistema di Gestione Fornitori FGS (SQM) Manuale Fornitori - 1 - 1. Logon alla pagina del portale Collegarsi tramite browser al portale fornitori accedendo al seguente link: https://procurement.finmeccanica.com

Dettagli

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA MASTER E CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO CERTIFICATI VERSIONE 2.0

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA MASTER E CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO CERTIFICATI VERSIONE 2.0 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA MASTER E CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO CERTIFICATI VERSIONE 2.0 Pagina 2 INDICE pag. 1. INTRODUZIONE... 3 1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO... 3 1.2 ABBREVIAZIONI...

Dettagli

GUIDA ALL UTILIZZO Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

GUIDA ALL UTILIZZO Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili GUIDA ALL UTILIZZO Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili INDICE 0 1. LOGIN E AVVIO 1.1 Password 1.2 Desktop 2. PROSPETTI DI VALORIZZAZIONE 2.1 Anagrafica dello studio

Dettagli

SAP SRM 7 Manuale GARE ON LINE con cfolders FORNITORI INDICE

SAP SRM 7 Manuale GARE ON LINE con cfolders FORNITORI INDICE SAP SRM 7 Manuale GARE ON LINE con cfolders FORNITORI INDICE 0 - Introduzione Vai! 1 - Logon 2 - Ricerca gara elettronica 3 - Visualizzazione offerta 4 - Creazione offerta Vai! Vai! Vai! Vai! 5 - Elaborazione

Dettagli

Sostituto abilitato Entratel con più sedi: ricezione diretta e incarico ad intermediario abilitato

Sostituto abilitato Entratel con più sedi: ricezione diretta e incarico ad intermediario abilitato FAQ Flusso telematico dei modelli 730-4 D.M. 31 maggio 1999, n. 164 Comunicazione dei sostituti d imposta per la ricezione telematica, tramite l Agenzia delle entrate, dei dati dei 730-4 relativi ai mod.

Dettagli

Operazioni Preliminari

Operazioni Preliminari Operazioni Preliminari Registrarsi Per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno occorre essere in possesso delle credenziali (Nome utente e Password) per operare sul portale di

Dettagli

Allegato 1 I.N.P.S. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazione

Allegato 1 I.N.P.S. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazione Allegato 1 I.N.P.S. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazione ACQUISIZIONE INDIRIZZI PEC per invio attestati di malattia ai datori di lavoro Sommario Introduzione... 3 Modalità di accesso...

Dettagli

Programma Client MUT vers. 2.2.5. 28 Maggio 2014

Programma Client MUT vers. 2.2.5. 28 Maggio 2014 Programma Client MUT vers. 2.2.5 28 Maggio 2014 Principali modifiche rispetto alla versione precedente e Riepilogo funzionalità Nella nuova versione 2.2.5 del Client MUT sono state migliorate alcune funzioni

Dettagli

Piattaforma per la gestione degli Elenchi degli Operatori economici del Commissario Straordinario Delegato Calabria

Piattaforma per la gestione degli Elenchi degli Operatori economici del Commissario Straordinario Delegato Calabria Piattaforma per la gestione degli Elenchi degli Operatori economici del Commissario Straordinario Delegato Calabria Manuale utente Operatore economico Sommario 1. GESTIONE DELLE UTENZE...3 1.1 Registrazione

Dettagli

CITY WORKS Sistema di Autorizzazione e di Coordinamento degli Interventi sul Territorio Comunale

CITY WORKS Sistema di Autorizzazione e di Coordinamento degli Interventi sul Territorio Comunale CITY WORKS Sistema di Autorizzazione e di Coordinamento degli Interventi sul Territorio Comunale Richiesta- Gestione Emissione UTENTE ESTERNO CITY WORKS: RUOLO: INSERITORE... 2 SCHEDA LOCALIZZAZIONE...

Dettagli

SIFORM MANUALE PROGETTI FORMATIVI GESTIONE FINANZIARIA

SIFORM MANUALE PROGETTI FORMATIVI GESTIONE FINANZIARIA SIFORM MANUALE PROGETTI FORMATIVI GESTIONE FINANZIARIA 1 Registro documenti...2 2 Autocertificazioni trimestrali...5 3 Rendicontazione progetti formativi...6 3.1 Visualizzazione dei documenti relativi

Dettagli

Servizio di Invio Telematico delle Schedine Alloggiati

Servizio di Invio Telematico delle Schedine Alloggiati Servizio di Invio Telematico delle Schedine Alloggiati 1. Login Fig.1.1: Maschera di Login Per accedere all applicativo inserire correttamente nome utente e password poi fare clic sul pulsante Accedi,

Dettagli

SW Legge 28/98 Sommario

SW Legge 28/98 Sommario SW Legge 28/98 Questo documento rappresenta una breve guida per la redazione di un progetto attraverso il software fornito dalla Regione Emilia Romagna. Sommario 1. Richiedenti...2 1.1. Inserimento di

Dettagli

SIAC-SORESA. Guida alla gestione ordini su Portale Enti

SIAC-SORESA. Guida alla gestione ordini su Portale Enti SIAC-SORESA Guida alla gestione ordini su Portale Enti Sommario Introduzione alla gestione ordini... 4 Menù Ordini... 4 Inserimento di un nuovo ordine... 4 Carico... 4 Dati di testata... 5 Carico da Articoli...

Dettagli

Conferma della Validità della patente di guida

Conferma della Validità della patente di guida Tomassini Conferma della Validità della patente di guida Manuale Utente per Medico/Struttura/CML Servizio di sviluppo SVI Pagina 1 di 104 INDICE DEI CONTENUTI 1 GENERALITÀ... 4 1.1 LISTA DI DISTRIBUZIONE...

Dettagli

Gecom Paghe. Comunicazione per ricezione telematica dati 730-4. ( Rif. News Tecnica del 14/03/2014 )

Gecom Paghe. Comunicazione per ricezione telematica dati 730-4. ( Rif. News Tecnica del 14/03/2014 ) Gecom Paghe Comunicazione per ricezione telematica dati 730-4 ( Rif. News Tecnica del 14/03/2014 ) TE7304 2 / 16 INDICE Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4...

Dettagli

Sistema Accordo Pagamenti

Sistema Accordo Pagamenti REGIONE LAZIO Dipartimento Economico ed Occupazionale Direzione Economia e Finanza Sistema Accordo Pagamenti - Fornitori di Beni e Servizi- Procedura di Test e Validazione flussi xml Versione 2.0 Data

Dettagli

Guida alla gestione delle domande di Dote Scuola per l A.S. 2013-2014 Scuole Paritarie

Guida alla gestione delle domande di Dote Scuola per l A.S. 2013-2014 Scuole Paritarie Guida alla gestione delle domande di Dote Scuola per l A.S. 2013-2014 Scuole Paritarie Questo documento contiene informazioni utili al personale delle scuole paritarie per utilizzare l applicativo web

Dettagli

Manuale Front-Office Servizio ConservazioneNoProblem

Manuale Front-Office Servizio ConservazioneNoProblem Manuale Front-Office Servizio ConservazioneNoProblem Versione 2.0 29 OTTOBRE 2015 1 Sommario 1. Accesso all applicazione web... 3 1.1 Autenticazione... 3 1.2 Menù e nome utente... 5 2. Profilo utente...

Dettagli

GUIDA UTENTE PRIMA NOTA SEMPLICE

GUIDA UTENTE PRIMA NOTA SEMPLICE GUIDA UTENTE PRIMA NOTA SEMPLICE (Vers. 2.0.0) Installazione... 2 Prima esecuzione... 5 Login... 6 Funzionalità... 7 Prima Nota... 8 Registrazione nuovo movimento... 10 Associazione di file all operazione...

Dettagli

Manuale Utente. CIGS - Mobilità

Manuale Utente. CIGS - Mobilità Manuale Utente CIGS - Mobilità Indice Indice... 2 1 Glossario... 3 2 Introduzione... 4 3 Accesso al sistema... 5 4 Azienda / Soggetto Abilitato... 8 4.1.1 Azienda... 8 4.1.2 Lavoratore... 13 4.1.3 Domanda

Dettagli

COLLI. Gestione dei Colli di Spedizione. Release 5.20 Manuale Operativo

COLLI. Gestione dei Colli di Spedizione. Release 5.20 Manuale Operativo Release 5.20 Manuale Operativo COLLI Gestione dei Colli di Spedizione La funzione Gestione Colli consente di generare i colli di spedizione in cui imballare gli articoli presenti negli Ordini Clienti;

Dettagli

Sistema Informativo Anagrafe Fondi - SIAF

Sistema Informativo Anagrafe Fondi - SIAF DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA UFFICIO II Piano sanitario nazionale e Piani di settore DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

Dettagli

FATTURE PROFESSIONISTI 1.5 MANUALE UTENTE. ultima revisione: 21/05/07

FATTURE PROFESSIONISTI 1.5 MANUALE UTENTE. ultima revisione: 21/05/07 FATTURE PROFESSIONISTI 1.5 MANUALE UTENTE ultima revisione: 21/05/07 Indice Panoramica... 1 Navigazione... 2 Selezionare una Vista Dati... 2 Individuare una registrazione esistente... 3 Inserire un nuova

Dettagli

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD GUIDA DI ACCESSO E COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO. www.sose.it

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD GUIDA DI ACCESSO E COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO. www.sose.it PROGETTO FABBISOGNI STANDARD GUIDA DI ACCESSO E COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO www.sose.it Sommario 1 Scopo del documento... 3 2 Accesso al portale... 3 3 Utilizzo del portale... 3 3.1 Accesso... 3 3.2

Dettagli

Guida all accesso al portale e ai servizi self service

Guida all accesso al portale e ai servizi self service Guida all accesso al portale e ai servizi self service INDICE PREMESSA 2 pag. 1 INTRODUZIONE 2 2 MODALITÀ DI PRIMO ACCESSO 2 2.1 LA CONVALIDA DELL INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 2 2.2 L INSERIMENTO DELLA

Dettagli

Fon.Coop Sistema di Gestione dei Piani di Formazione. Manuale per la Registrazione utente nel Nuovo

Fon.Coop Sistema di Gestione dei Piani di Formazione. Manuale per la Registrazione utente nel Nuovo Fon.Coop Sistema di Gestione dei Piani di Formazione Manuale per la Registrazione utente nel Nuovo sistema informativo GIFCOOP del 03/12/2014 Indice 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO... 3 2

Dettagli

CERTIFICATI DIGITALI. Manuale Utente

CERTIFICATI DIGITALI. Manuale Utente CERTIFICATI DIGITALI Procedure di installazione, rimozione, archiviazione Manuale Utente versione 1.0 pag. 1 pag. 2 di30 Sommario CERTIFICATI DIGITALI...1 Manuale Utente...1 Sommario...2 Introduzione...3

Dettagli

Sommario. 1. Che cos è DocFly Fatturazione PA... 3. 1.1. Il Gestionale Web... 3. 1.2. Accesso all interfaccia Web... 3

Sommario. 1. Che cos è DocFly Fatturazione PA... 3. 1.1. Il Gestionale Web... 3. 1.2. Accesso all interfaccia Web... 3 Sommario 1. Che cos è DocFly Fatturazione PA... 3 1.1. Il Gestionale Web... 3 1.2. Accesso all interfaccia Web... 3 1.3 Funzionalità dell interfaccia Web... 4 1.3.1 Creazione guidata dela fattura in formato

Dettagli

SPRING SQ COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3000 EURO PER L ANNO 2011

SPRING SQ COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3000 EURO PER L ANNO 2011 Versione aggiornata il 02 Aprile 2012 SPRING SQ COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3000 EURO PER L ANNO 2011 PREREQUISITI *** ACCERTARSI CON L ASSISTENZA DI AVERE INSTALLATO LE ULTIME IMPLEMENTAZIONE/CORREZIONI

Dettagli

Come predisporre i dati per l invio

Come predisporre i dati per l invio Come predisporre i dati per l invio Le scuole che non utilizzano SISSI Prima di effettuare le operazioni di invio è necessario predisporre il file di tipo testuale (creando in una qualsiasi cartella il

Dettagli

Gestione Deleghe - Anagrafica Comune

Gestione Deleghe - Anagrafica Comune Gestione Deleghe - Anagrafica Comune Indice 1. Anagrafica Comune... 2 2. Sezione Dati identificativi... 4 3. Sezione - Delega 730 Precompilato... 4 4. Sezione Dati Telematico Delega... 4 5. Sezione Estremi

Dettagli

Manuale. 2007... Data Ufficio S.p.A.

Manuale. 2007... Data Ufficio S.p.A. Manuale 730 I 730 Tabella dei Contenuti 0 Part I Cruscotto 3 1 Cruscotto 730... 4 Controllo segnalazioni... dichiarazioni 9 Esportazione... Dichiarazioni 10 Controllo abbinamenti... 730 10 2 Cruscotto

Dettagli

Q U E S T U R A di V A R E S E Ufficio di Gabinetto

Q U E S T U R A di V A R E S E Ufficio di Gabinetto Q U E S T U R A di V A R E S E Ufficio di Gabinetto Manuale per la gestione del servizio di invio telematico delle schedine alloggiati Servizio di Invio Telematico Schedine Alloggiati Indice Inserimento

Dettagli

Procedura SMS. Manuale Utente

Procedura SMS. Manuale Utente Procedura SMS Manuale Utente INDICE: 1 ACCESSO... 4 1.1 Messaggio di benvenuto... 4 2 UTENTI...4 2.1 Gestione utenti (utente di Livello 2)... 4 2.1.1 Creazione nuovo utente... 4 2.1.2 Modifica dati utente...

Dettagli

VACANZE STUDIO - MANUALE UTENTE PER SOCIETÀ APPALTATRICI

VACANZE STUDIO - MANUALE UTENTE PER SOCIETÀ APPALTATRICI VACANZE STUDIO - MANUALE UTENTE PER SOCIETÀ APPALTATRICI INDICE pag. INTRODUZIONE... 3 STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE... 3 SCOPO DEL DOCUMENTO... 3 ABBREVIAZIONI... 3 APPLICATIVO COMPATIBILE CON INTERNET

Dettagli

ATTIVITÀ SOCIALI - SOGGIORNI CLIMATICI ENAM ON-LINE - MANUALE UTENTE

ATTIVITÀ SOCIALI - SOGGIORNI CLIMATICI ENAM ON-LINE - MANUALE UTENTE ATTIVITÀ SOCIALI - SOGGIORNI CLIMATICI ENAM ON-LINE - MANUALE UTENTE INDICE pag. 1. INTRODUZIONE... 3 1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO... 3 1.2 ABBREVIAZIONI... 3 2. PREMESSA... 4 2.1 TIPOLOGIE DI UTENZA... 4 2.2

Dettagli

Monitor Orientamento. Manuale Utente

Monitor Orientamento. Manuale Utente Monitor Orientamento Manuale Utente 1 Indice 1 Accesso al portale... 3 2 Trattamento dei dati personali... 4 3 Home Page... 5 4 Monitor... 5 4.1 Raggruppamento e ordinamento dati... 6 4.2 Esportazione...

Dettagli

Certificati medici di infortunio via Internet

Certificati medici di infortunio via Internet Certificati medici di infortunio via Internet Manuale utente Versione 1.5 Tabella delle versioni Versione Versione Data Sezione/sottosezione e/o Descrizione modifica Manuale Applicativo pagina aggiornata

Dettagli

Manuale RENDICONTAZIONE Front Office

Manuale RENDICONTAZIONE Front Office Manuale RENDICONTAZIONE Front Office PREMESSA: La procedura di rendicontazione è effettuata solamente dal Soggetto Capofila del partenariato. Ogni operazione di rendicontazione è a cura del Soggetto Capofila

Dettagli

11/02/2015 MANUALE DI INSTALLAZIONE DELL APPLICAZIONE DESKTOP TELEMATICO VERSIONE 1.0

11/02/2015 MANUALE DI INSTALLAZIONE DELL APPLICAZIONE DESKTOP TELEMATICO VERSIONE 1.0 11/02/2015 MANUALE DI INSTALLAZIONE DELL APPLICAZIONE DESKTOP TELEMATICO VERSIONE 1.0 PAG. 2 DI 38 INDICE 1. PREMESSA 3 2. SCARICO DEL SOFTWARE 4 2.1 AMBIENTE WINDOWS 5 2.2 AMBIENTE MACINTOSH 6 2.3 AMBIENTE

Dettagli

Manuale d istruzione SBS

Manuale d istruzione SBS Manuale d istruzione SBS Sommario MODALITA REGISTRAZIONE... 2 MODALITA LOGIN... 7 ACQUISTO CORSI... 12 CARRELLO ACQUISTI... 18 Inizio.... 18 Fase 1.... 19 Fase 2.... 20 Fase 3.... 21 Fase 3 bis.... 22

Dettagli

SimplyBankWeb Deleghe F24 Manuale operativo cliente

SimplyBankWeb Deleghe F24 Manuale operativo cliente SimplyBankWeb Deleghe F24 Manuale operativo cliente 1 Sommario 1 PREMESSA...3 2 CARICAMENTO MANUALE DI UNA DELEGA F24 TELEMATICA...4 2.1 Inizio caricamento Deleghe F24...5 2.2 Maschera "Contribuente"...6

Dettagli

Nuova procedura di sincronizzazione. Associati DATAWEB - ORALCE

Nuova procedura di sincronizzazione. Associati DATAWEB - ORALCE Nuova procedura di sincronizzazione Associati DATAWEB - ORALCE Soluzione Proposta Con la nuova procedura di sincronizzazione tra DATAWEB e ORACLE che proponiamo di seguito l aggiornamento non sarà più

Dettagli

ISTRUZIONI CREAZIONE FATTURA CON ALBERO LOGICO

ISTRUZIONI CREAZIONE FATTURA CON ALBERO LOGICO ISTRUZIONI CREAZIONE FATTURA CON ALBERO LOGICO 1- PRIMA OPERAZIONE: INSERIMENTO ANAGRAFICA DITTA PAG. 2 2- SECONDA OPERAZIONE: CREAZIONE FATTURA DAL NOSTRO SOFTWARE PAG. 6 1 1- PRIMA OPERAZIONE: INSERIMENTO

Dettagli

BPIOL - Bollettino Report Gold. Manuale Utente

BPIOL - Bollettino Report Gold. Manuale Utente BPIOL - Bollettino Report Gold Manuale Utente BPIOL - BOLLETTINO REPORT GOLD MANUALE UTENTE PAG. 1 Indice Indice... 1 1 - Introduzione... 2 2 - Come accedere alla funzione BPIOL Bollettino Report Gold...

Dettagli

Manuale Front-Office Servizio ConservazioneNoProblem

Manuale Front-Office Servizio ConservazioneNoProblem Manuale Front-Office Servizio ConservazioneNoProblem Versione 2.0 29 OTTOBRE 2015 1 Sommario 1. Accesso all applicazione web... 3 1.1 Autenticazione... 3 2. Logout... 4 3. Profilo azienda... 5 3.1 Ricerca

Dettagli

Manuale Utente. Gestione Richieste supporto Data Warehouse. Della Ragioneria Generale dello Stato. Versione 1.0. Roma, Ottobre 2015

Manuale Utente. Gestione Richieste supporto Data Warehouse. Della Ragioneria Generale dello Stato. Versione 1.0. Roma, Ottobre 2015 Manuale Utente Gestione Richieste supporto Data Warehouse Della Ragioneria Generale dello Stato Versione 1.0 Roma, Ottobre 2015 1 Indice 1 Generalità... 3 1.1 Scopo del documento... 3 1.2 Versioni del

Dettagli

PROCEDURA ON-LINE PER L EROGAZIONE DEI VOUCHER FORMATIVI SULL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. AVVISO PUBBLICO N. 1 del 16 Aprile 2012

PROCEDURA ON-LINE PER L EROGAZIONE DEI VOUCHER FORMATIVI SULL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. AVVISO PUBBLICO N. 1 del 16 Aprile 2012 PROCEDURA ON-LINE PER L EROGAZIONE DEI VOUCHER FORMATIVI SULL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AVVISO PUBBLICO N. 1 del 16 Aprile 2012 VOUCHER FORMATIVI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE GUIDA OPERATIVA

Dettagli