INDICE. CONTO ECONOMICO Pag. 1. SITUAZIONE FINANZIARIA Pag. 3. INVESTIMENTI Pag. 5. TRASFERIMENTI Pag. 6. ALTRI RICAVI Pag. 7. COSTI PER AREA Pag.
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1 17 Dicembre
2 INDICE CONTO ECONOMICO Pag. 1 SITUAZIONE FINANZIARIA Pag. 3 INVESTIMENTI Pag. 5 TRASFERIMENTI Pag. 6 ALTRI RICAVI Pag. 7 COSTI PER AREA Pag. 8 TOTALE COSTI Pag. 9 ANALISI MENSE Pag. 12 ANALISI ALLOGGI Pag. 16 BUSINNES Pag. 19
3 CONTO ECONOMICO E.R.S.U. DI URBINO VALORI IN UNITA' DI EURO Budget Budget 2014 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) RICAVI: a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: )Ricavi dagli studenti i)ricavi monetari mensa studenti ii) Ricavi monetari alloggi iii) Altri ricavi e proventi commerciali iv)ricavi trasporti v)altri ricavi per servizi a studenti )Ricavi da altri utenti i) Ricavi mensa da altri utenti ii) Ricavi alloggi da altri utenti iii) altri ricavi I) Rimborso delle borse di studio mense II) Rimborso delle borse di studio alloggi b) Ricavi da borse di studio ) VARIAZIONE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ.,SEMIL.E FINITI 3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 4)INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI: a) Diversi I) Fitti attivi III) Altri b) Contributi in conto esercizio c) Trasferimenti in c/esercizio (a copertura del costo del personale) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE di 19
4 CONTO ECONOMICO E.R.S.U. DI URBINO (segue) VALORI IN UNITA' DI EURO Budget Budget 2014 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) PER MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI ) PER SERVIZI a) Per erogare servizi ) Sostegno studenti ) Servizi culturali ) Servizi in convenzione i) Servizi di ristorazione in convenzione ii) Servizi alloggi in convenzione iii) Altri servizi in convenzione ) Servizi di poliambulatorio, psicol., infermier ) Servizi di orientamento al lavoro b) Per servizi generali ) PER GODIMENTO BENI DI TERZI ) PER IL PERSONALE a) Salari e stipendi b) Oneri e)altri costi ) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) Ammortamento delle immobiliz.immateriali b) Ammortamento delle immobiliz.materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d)svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo ) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI )ACCANTONAMENTI PER RISCHI ) ALTRI ACCANTONAMENTI ) ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ) ALTRI PROVENTI FINANZIARI ) ALTRI ONERI FINANZIARI TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 18) RIVALUTAZIONI 19) SVALUTAZIONI E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) PROVENTI STRAORDINARI a) Plusvalenze da alienazioni b) Recupero crediti c) Quota di competenza di contributi in c/capitale d) Altri (sopravvenienze e arrotondamenti attivi) e) insussistenze passive ) ONERI STRAORDINARI a) Minusvalenze da alienazioni b) Sopravvenienze passive c) altri TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE IMPOSTE D'ESERCIZIO UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO di 19
5 SITUAZIONE FINANZIARIA DESCRIZIONE ENTRATE Budget Budget 2014 Totale finanziamenti per Borse Totale Contributi per Borse di Studio Residuo anno precedente da Borse di Studio , Recupero Borse di Studio Budget per spese di personale Contributo regionale per il funzionamento Contributo fitti Contributi da altri Enti: Università Contributo Regionale per Prestiti Fiduciari , Contributo da economie personale 4 ERSU ( ) Entrate monetarie da Budget per prestazioni Altre entrate Mutuo Contributo per investimenti Contributo per investimenti 2010 Contributo per investimenti 2009 Contributo per investimenti Contributo per investimenti Contributo per investimenti Contributo per investimenti Fondi per investimenti da legge regionale e/o statale Rimborso IVA TOTALE ENTRATE PREVISIONALI DESCRIZIONE USCITE Budget Budget 2014 Quota denaro per borse di studio * Quota denaro per borse di studio straordinarie Quota denaro per handicappati oneri bancari Quota capitale mutuo cassa dd.pp. Totale costi della produzione che comportano esborsi monetari ** oneri straordinari Uscite per investimenti Acquisto immobile Via Petrucci (Mutuo) Prestiti fiduciari per studenti TOTALE USCITE PREVISIONALI DIFFERENZA da coprire con fondi ERSU Budget Budget di 19
6 Allegato 1 a Situazione Finanziaria SITUAZIONE FINANZIARIA PER BORSE BUDGET 2014 FINANZIAMENTI PER BORSE DI STUDIO (AA. /14 ) BUDGET 2014 dati A.A. /2014 DATI BORSISTI (grad. DEFINITIVA /2014) Dati borsisti /2014 Fondo integrativo statale ,13 n. borsisti Fuori sede Stanziamento regione Marche ,17 1 anno Pendolari Tassa Reg. sul diritto allo studio ,00 anni successivi In sede Integrazione fondo regionale Tassa di abilitazione ,13 n. idonei Fuori sede RICAVI E CONTANTI BUDGET 2014 Dati ricavi da borse TOTALE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO (da Budget) ,43 1 anno Pendolari Ricavo Mensa (solo borsisti) ,87 anni successivi In sede Ricavo alloggio ,33 Ricavi da borse (senza idonei) : Recupero da revoche ,00 Contanti: ,01 Residuo fondo Regionale anni successivi ed altro ,00 TOTALE I^ RIPARTIZIONE ,21 TOTALE ,00 ERASMUS + integrazioni lauree TOTALE FINANZIAMENTI PER BORSE ,43 TOTALE 2^ RIPARTIZIONE ,21 Trattenuti per RISERVE Per studenti con progetto ERASMUS ,33 Integrazioni lauree ,33 Servizio gratuito ristorazione idonei anni successivi Erogati a Pesaro in contanti : riserva studenti iscritti al 1 anno 3 livello 7.146,24 per mense ,49 per spesa supporto disabili 5.000,00 per alloggi 0 TOTALE ,90 N.B. decurtati dai ricavi e sommati a quota contante TOTALE senza trattenute (...) ,53 TOTALE COMPLESSIVO DA RIPARTIRE ,43 4 di 19
7 INVESTIMENTI Centro Pesaro Studi Fano Ateneo ex Scorpio Mense Alloggi Palazzo Corboli SIS Uffici TOTALE Voce Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Budget 2014 Immobilizzazioni Materiali Acquisto immobili Immobili in costruzione Spese incrementative su beni di terzi (Collegio Tridente - proprietà della Regione) Immobili ristrutturazione Palazzina Via del Popolo Casa Studente Corboli Casa Studentessa ex Scorpio Sasso Immobili restauro Palazzina Via del Popolo Casa Studente Corboli Casa Studentessa ex Scorpio Sasso Immobili - adeguamenti alle leggi di sicurezza Palazzina Via del Popolo Casa Studente Corboli Casa Studentessa ex Scorpio Sasso Impianti elettrici Impianti generici uffici Impianti generici mense Impianti generici alloggi Impianti antincendio Impianti generici uffici Impianti generici mense Impianti generici alloggi Impianti di climatizzazione Impianti generici uffici Impianti generici mense Impianti generici alloggi Impianti telefonici Impianti generici uffici Impianti generici mense Impianti generici alloggi Impianti idraulici e di riscaldamento Impianti specifici uffici Impianti specifici mense Impianti specifici alloggi Impianti sportivi Attrezzature Arredi Uffici Arredi collegi (Collegio Tridente prop. Regione) Arredi mense Macchine elettroniche per ufficio (hardware) Macchine elettroniche per multimediali Autovetture Altri autoveicoli Immobilizzazioni in corso Immobilizzazioni Immateriali Consulenze pubblicitarie software programmi informatici altri costi pluriennali Totale Complessivo COPERTURA FINANZIAM. Regionale per terremoto NON FINANZIATO DA TRASFERIMENTI COPERTURA DA PREVISIONE FINANZIARIA DIFFERENZA DA REPERIRE CON MUTUO DIFFERENZA DA REPERIRE ERSU di 19
8 TRASFERIMENTI DA REGIONE Budget Budget 2014 Tipologia di contributo Importo Importo Importo Importo Importo Fondo integrativo statale * , , , ,58 Stanziamento regione Marche , , , ,33 Tassa Reg. sul diritto allo studio ** , , , ,00 Integrazione fondo straordinario Regionale AA 2010/ , Tassa di abilitazione , , ,18 TOTALE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO , , ,09 Contributo per funzionamento , ,39 Contributo per canoni di locazione , ,76 TOTALE CONTRIBUTI DI GESTIONE ,15 Budget per spese di personale ,42 Altri trasferimenti da Regione (EX ECONOMIE PERSONALE NEL - tot. per i 4 ERSU 1.085,000) ,00 Recupero borse di studio Contributo da enti pubblici - Università Contributo da altri enti ,00 di cui : Budget per formazione ,00 Contributo t per investimenti Rimborso oneri complementari (art.1, punto3, DGR Marche n.587/95 e s.m.e i.) Contributo Regionale per Prestiti Fiduciari TOTALE ,06 6 di 19
9 ALTRI RICAVI Budget Budget 2014 BAR DIRETTO - Proventi dal servizio CONVEGNI a) , , , , ,21 TRASPORTI ,63 FITTI ATTIVI AFFITTO AULE DEI COLLEGI 6.000, , , , ,51 ALTRI RICAVI DIVERSI , , , , ,60 RECUPERO DANNI , , , , ,92 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI , ,00 BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI 1.600, , , , ,36 ALTRI RICAVI PER SERVIZI AGLI STUDENTI RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA 300,00 500, ,25 PROVENTI DIVERSI A RETTIFICA COSTI ALTRI TOTALE ALTRI RICAVI , , , ,48 7 di 19
10 TOTALE COSTI PER CENTRI E PER AREA Budget Budget 2014 DIREZIONE ENTE PROVVIDENZE PER STUDENTI SERVIZI PER STUDENTI TRASPORTI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI PALAZZO CORBOLI CONVEGNI ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA E RELAZIONI INTERNE PARTNERSHIP SERVIZIO INGEGNERIA DI SISTEMA ALTRI COMUNI GENERALI CONTRIBUTI MAGAZZINO SIS LEGGE SICUREZZA TOTALE DIREZIONE SERVIZI COLLETTIVI ALLOGGI CAMPUS CASE COLLEGIO INTERNAZIONALE CASA STUDENTESSA COLLEGI COLLEGIO AQUILONE COLLEGIO COLLE COLLEGIO TRIDENTE COLLEGIO VELA PESARO STUDI-FANO ATENEO - Alloggi RISTORAZIONE MAGAZZINO MENSE MENSA CAMPUS MENSA DUCA MENSA DUCA MENSA CUCINA DUCA MENSA TRIDENTE MENSA TRIDENTE MENSA CUCINA TRIDENTE BAR IN GESTIONE (DUCA) MENSA CONVENZIONE per CONVEGNI PESARO STUDI FANO ATENEO Ristoraz BAR DIRETTO TOTALE DIREZIONE UFFICI FINANZIARI SERVIZIO BILANCIO ECONOMATO PATRIMONIO MAGAZZINO UFF SOT SQUADRE OPERATIVE TECNICHE MAGAZZINO DI TRANSIZIONE TOTALE TOTALE GENERALE di 19
11 TOTALI VOCI DI COSTO Voce Descrizione voce Budget Budget 2014 COSTI PER STUDENTI , , , , , LIBRI E PUBBLICAZIONI , , ,00 129, , RIVISTE GIORNALI ED EMEROTECA , , , , , LUDOTECA E VIDEOTECA 900,00 900,00 900,00 571,43 943, SOST. STUD. PORT. HANDICAP BORSE STRAORDINARIE STUDENTI STUDENTI PART-TIME , , , , , ATTIVITA' CULTURALI STUDENTI 500,00 500,00 500, , ATTIVITA' RICREATIVE STUDENTI 2.000, , , ,99 150, ATTIVITA' SPORTIVE STUDENTI 3.000, , , , ALTRI INTERV. SOST. STUDENTI , , , , , BORSE DI STUDIO SERVIZI DI RIST. STUD. IDONEI PASTI GRATUITI STUDENTI , PASTI TUTOR , , , , , ALLOGGI TUTOR , , , , , SERV. RISTORAZ. IN CONVENZIONE , , , , , SERVIZI IN CONVENZIONE CAMPUS , SERVIZI DI ALL. IN CONVENZIONE SERVIZI ALLOGGIO STUD. IDONEI ALLOGGI GRATUITI STUDENTI 9.600, , , , , SERVIZI DI POLIAMBULATORIO SERV. CONSULTORIO PSICOLOGICO 8.000, , , , , SERV. PRESTA.MEDICHE ED INFERMIERISTICHE 8.000, , , , , SERV. ORIENTAM. AL LAVORO 1.500, , , SERV. DI ORIENTAM. ALLO STUDIO E INFORMAZ. STUD 3.000, , ,00 968, , SERVIZI DI TRASPORTO 2.000, ,00-420, , SERVIZIO LAVANDERIA STUDENTI INTERNET BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI 8.668, , , , , VIAGGI STUDIO STUDENTI RIMBORSI VARI A STUDENTI 1.115,00 350,00 500, ,50 - COSTI DI GESTIONE , , , , , MATERIE PRIME E SEMILAV. ALIME , , , , , BEVANDE 6.500, , , , , PRODOTTI BAR , , , , , MATERIE PRIME NON ALIMENTARI MATERIALI PER MANUTENZ , , , , , MATERIALIDICONSUMO , , , , , CANCELLERIA E STAMPATI 8.010, , , , , MATERIALI MANUT.INFORMATICHE , , , , , RINNOVO CORREDI CAMERE e nolegg , , , , , CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVEICOLI , , , , , CARBUR. E LUBRIF. ALTRI VEICOL MANUTENZIONE FABBRICATI E ARREDI , , , , , MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI DI TERZI MANUTENZ. MACCH.E IMPIANTI , , , , , MANUTENZ.MACCHINE D'UFFICIO , , , , , SERV.ASSIS.IMP.IGIENICI E SANI , , , , , MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI E VERDE , , , , , MANUTENZIONE AUTOVETTURE 3.000, , , , , MANUT.ALTRI AUTOVEICOLI 7.000, , , , , SERV. DISINFEST. E DERATIZZAZ , , , , , SERV.LAVAND.INDUM.E BIANCHERIA , , , , , SERV.LAVAND. FOREST.E CONVEGNI , , , , SERVIZI AMMINISTRATIVI , , , , , CANONI DI ASS TECNICA HARDWARE , , , , , CANONE ASS TECNICA SOFTWARE , , , , , ATTIVITA' LEGALI , , , , , SERVIZI TECNICI , , , , , SERVIZI INFORMATICI 5.000, , , SERVIZI IGIENICO AMBIENTALI , , , , , SERVIZI DI FACCHINAGGIO E PORTIERATO , , , , , SERVIZI DI NOLEGGIO 4.860, , , , , SPESE NOTARILI VIGILANZA ESTERNA 5.000, , , , , AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE , , , , , SPESE CONDOMINIALI 4.000, , , , , CANONI DI LEASING SU BENI IMMO CANONI DI LEASING SU BENI MOBI 3.000, , , , , PUBBLICITA' 4.000, , , , SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.500, , ,00 948,57 688,44 9 di 19
12 TOTALI VOCI DI COSTO Voce Descrizione voce Budget Budget MATERIALI SANITARI 1.385, , ,00 411,90 551, MATERIALI DI PULIZIA , , , , , CONTRIBUTI ASSOCIATIVI , SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA 4.390, , , , , MULTE E SANZIONI ,00-74, ALTRI ONERI DIV DI GESTIONE 6.500, , , , , ASSICUR. AUTOVETTURE 1.500, , , , , ASSICUR.ALTRI AUTOVEICOL 4.500, , , , , ASSICURAZIONI DIVERSE , , , , , LEGGE SICUREZZA , , , , , ENERGIA ELETTRICA , , , , , GAS METANO GESTIONE CALORE (SERVIZIO ENERGIA , , , , , COMBUSTIB. DA RISCALDAMENTO , , ACQUA , , , , , SPESE TELEFONIC. PER RETE FISS , , , , , SPESE TELEFON.PER RAM E STUDENTI , , , , , INTERNET UFFICI 9.850, , , , , INDUMENTI DI LAVORO 7.730, , , , ,35 COSTI PERSONALE E AMMINISTRATORI , , , , , RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE 2.500, , , , , RIMBORSO MISSIONI AI COLLABORATORI COLLABORAZ.COORD.E CONTIN RICERCA ADDESTRAM.E FORMAZ , , , , , FORMAZIONE OBBLIGATORIA , , , , SALAR.E STIP.PERSON.TEMPO INDETERMINATO , , , , , SALAR.E STIP.PERSON.TEMPO DETERMINATO FORNITURE LAVORO TEMPORANEO STRAORD.PERSON.DIPENDENTE 5.793, , , , , BUONI PASTO , , , , , STRAORD.PERSON.TEMPORANEO FONDO P.S.R.U. E PRODUTTIVITA' , , , , , COMPENSI ACCESS.PERS.TEMPORANE COMPETENZE VARIE PERSON.DIPEND COMPET.VARIE PERSON.TEMPORANEO FONDO POSIZ. E RISUL. DIRIGENTI , , , , , INDENN.RISULT.PERS.TEMPORANEO ONERI PREVID.PERSON.DIPENDENTE , , , , , ONERI PREVID.PERSON.TEMPORANEO ONERI FONDO PERSON.DIPENDENTE , , , , , ONERI STRAORDINARI 1.953, , , , , ONERI PREVID.COLLABORATORI , ONERI PREVID. AMMINISTRATORI , , , , ONERI ASSIST.COLLABORATORI ONERI ASSIST.AMMINISTRATORI ONERI ASSICUR. PERSON.TEMPORANEO ONERI ASSICUR.COLLABORATORI INAIL , , , , , PERSONALE DIPENDENTE TFR PERSONALE TEMPORANEO TFR PERSONALE DIPENDENTE Quiescenza PERSONALE TEMPORANEO Quiescenza ACCERTAM.SANITARI DIPENDENTI 3.000, , ,00-108, PASTI GRATUITI PERSONALE , , , , , RIMBORSO MISSIONI AGLI AMMIN 500,00 500,00 300,00-15, COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZI COMPENSI PER COMMISS.E COMITAT 2.500, , , , COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI , , , , , COMPENSI AI SINDACI 3.120, , , , ,00 CONSULENZE , , , , , CONSUL.AMMIN.CONTAB.FISCALI , , , , ,00 AMMORTAMENTI , , , , , AMMORT.COSTI IMPIAN.E AMPLIAME AMMORTAMENTO SOFTWARE , , , , , AMMOR.COSTI RICERC SVIL E PUBB AMM DIR BREV E UTIL OP INGEGNO AMM CONC LICE MARC E DIR SIMIL AMM.TO AVVIAMENTO AMM. ALTRE IMMOB.IMMAT ,00 10 di 19
13 TOTALI VOCI DI COSTO Voce Descrizione voce Budget Budget AMM.TO FABBRICATI , , , , , AMM.TO SPESE INCR. SU BENI DI TERZI , , , , , AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI , , , , , AMM.TO IMPIANTI GENERICI , , , , , AMM.TO MACCHINARI AMM.TO ATTREZZATURE , , , , , AMM.TO MOBILI E ARREDI , , , , , AMM.MACCH.ORDIN D'UFFICIO AMM.MACHH.ELETTR.D'UFFICIO , , , , , AMM.TO AUTOVETTURE 8.042, , , , , AMM.TO ALTRI VEICOLI 1.336, , , , ,79 IMPOSTE TASSE E ALTRO , , , , , TASSE E CONCESS. GOVERNATIVE 1.301, , , , , TASSE DI CIRCOLAZIONE 1.358, , , , , TASSE SUI RIFIUTI , , , , , TRIBUTI LOCALI IMU , , , , , IMPOSTA DI REGISTRO , , , , , IVA INDETRAIBILE IVA INDETRAIBILE IMPOSTE SOSTITUTIVE IMP E TASSE NON DI REDD IMPON IMPOSTE SOSTITUTIVE IMPOSTE DI BOLLO 2.600, , ,50 835, , ALTRE IMPOSTE E TASSE INTER.PASS.SU DEB.VER BANCHE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI , , , , , INT. PASS.SU DEB.V. ALTR.FINA INTER.PASSIVI SU PRESTITI FIDUCIARI , , ,15 90,63 79, INT.PASS. SU ALTRI DEBITI SPESE DIVERSE BANCARIE , , , , , PERDITE SU CONVERSIONE EURO ACCANTON PER RISCHI INSOLVENZA ACCANTON ONERI GESTIONE SOGESTA , , , , , ACCANTON ECONOM TRASFER REGION ACCANTON FONDO GARANZIA PRESTITI FIDUCIARI , , , PARTECIP.IN IMPRESE COLLEGATE PARTECIP.IN IMPR.CONTROLLATE PARTEC.IN IMPR.CONTROLLANTI PARTECIPAZ.IN ALTRE IMPRESE ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI ,50 220, INSUSSISTENZE ATTIVE ,00 254, , SOPRAVVENIENZE PASSIVE - 200, , , , ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI , IRPEG(imposte correnti) IRAP(imposte correnti) , , , IRPEG(imposte differite e anticipate) IRAP(imposte differite e anticipate) RIMANENZE DI MAGAZZINO , , , MATE PRIME E SEMILAV. ALIMENT , , , BEVANDE , , , PRODOTTI BAR ,64 191,97 146, MAT.PRIME NON ALIMENTARI MATERIALI PER MANUTENZIONI , , , MATERIALI DI CONSUMO , , , MATERIALI SANITARI CANCELLERIA E STAMPATI , , , MATERIALI INFORMATICI , , , MATERIALI DI PULIZIA , , , INDUMENTI DI LAVORO ,69 492,73 611, CORREDI CAMERE , , , COMBUSTIB. DA RISCALDAMENTO , ,59 TOTALE COSTI , , , , ,19 11 di 19
14 VENDITE MENSE Cliente QUANTITA' Budget QUANTITA' Budget 2014 QUANTITA' QUANTITA' QUANTITA' RICAVO TOTALE Budget senza IVA RICAVO TOTALE Budget 2014 senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA Diretta Convenzione Diretta Convenzione Diretta Convenzione Diretta Convenzione Diretta Convenzione STUDENTI Borsisti gratuiti Idonei gratuiti Borsisti Paganti Idonei paganti Paganti Orientamento Ricorso Borse Ricorso Borse (pasti extra a pagamento) Partnership Erasmus Tutor Studenti ISEP, Lovanio Altri Gruppi Studenti (Urbinocalcio;MasterCA.RE.SIC;School of art;studia Arundelliana;CIM; Europa ID stud.;ecc.) Accompagnatori diversamente abili Paganti Paganti NON STUDENTI Docenti, Collaboratori Docenti,dipendenti Università; dipendenti ERSU; ecc Docenti Tutor Dipendenti ERSU grat Altri utenti non studenti (Accompagnatori C.S.E. Francesca; Arcidiocesi; Aenigma; altri gruppi non convegni;) Ospiti Presidenza Convegni Docenti e Operatori orientamento Convenzionati (L.22/2003) Colazioni Colazioni Colle TOTALE Generico TOTALE IN VALORE TOTALE IN VALORE senza trasferimento per borse e senza ricavo idonei di 19
15 MARGINE DI CONTRIBUZIONE DELLE MENSE Mense dirette Mense in convenzione Totale Budget Budget 2014 Budget Budget 2014 Budget Budget 2014 RICAVI CVT I MDC ALTRI COSTI DIRETTI II MDC (*) *Margine di Contribuzione Mense Il I MDC indica la redditività di I livello ossia se i ricavi sono in grado di coprire i costi variabili. Il II MDC indica come la redditività di I livello non sia più in grado di coprire gli altri costi diretti (in cui confluiscono i costi del personale, le utenze, i fitti e gli altri costi di gestione) generando una situazione decisamente in perdita. 13 di 19
16 MENSE GESTITE DIRETTAMENTE Budget Budget 2014 Tridente totali completo (3,0) completo ,96 1,99 1,73 2,08 1,66 6,39 6,36 6,36 6,87 6,18 8,35 8,35 8,09 8,95 7,85 pasto libero (2,3) pasto libero ,50 1,52 1,32 1,59 1,27 4,90 4,88 4,88 5,27 4,74 6,40 6,40 6,20 6,86 6,01 pasto veloce (2,0) pasto veloce (cibus) ,31 1,32 1,15 1,39 1,11 4,26 4,24 4,24 4,58 4,12 5,56 5,57 5,39 5,96 5,23 convegni (4,0) convegni ,61 2,65 2,30 2,77 2,22 8,52 8,49 8,48 9,16 8,24 11,13 11,13 10,79 11,93 10,46 Duca totali completo (3,0) completo ,10 2,07 1,96 2,11 1,58 6,85 6,71 6,51 6,64 5,84 8,96 8,78 8,47 8,75 7,41 pasto libero (2,3) pasto libero ,61 1,59 1,51 1,62 1,21 5,25 5,15 4,99 5,09 4,47 6,87 6,73 6,50 6,71 5,68 pasto veloce (2,0) pasto veloce (cibus) ,40 1,38 1,31 1,41 1,05 4,57 4,48 4,34 4,43 3,89 5,97 5,86 5,65 5,84 4,94 convegni (4,0) convegni ,80 2,76 2,62 2,82 2,10 9,14 8,95 8,68 8,86 7,78 11,94 11,71 11,30 11,67 9,88 Campus totali (esternalizzata da ott ) completo (3,0) completo ,66 5,35 6,50 6,50 7,01 pasto libero (2,3) pasto libero ,27 4,59 5,00 5,00 5,86 pasto veloce (2,0) pasto veloce (cibus) ,11 4,26 5,37 convegni (4,0) convegni ,22 6,43 8,65 convenzione Pesaro/Fano convenzione per Convegni Campus in appalto TOTALE COMPLESSIVO (INTERNA ED ESTERNALIZZ.) COSTO PIENO MENSE TOTALE PASTI EROGATI COSTO UNITARIO DERRATE (pesato) ALTRI COSTI UNITARI (pesati) COSTO PIENO UNITARIO Budget Budget 2014 Budget Budget 2014 Consuntiv o Budget Budget 2014 controllo costo pieno pasti calcolo medie ponderate del costo delle derrate e del costo dei pasti costo derrate pasti COMPLETO Tridente Semestre Duca costo medio pond.derrate pasto costo medio totale ponderato pasto completo completo ,01 8,47 8,44 8,90 7,71 PASTO LIBERO Tridente Duca costo medio pond.derrate pasto costo medio totale ponderato per pasto libero libero ,56 6,57 6,27 6,78 5,83 CIBUS Tridente Duca costo medio pond.derrate pasto costo medio totale ponderato per pasto veloce (cibus) veloce (cibus) ,35 5,72 5,46 5,89 5,06 CONVEGNI Tridente Duca costo medio pond.derrate pasto costo medio ponderato per pasto convegni convegni ,68 11,32 10,72 11,79 10,21 14 di 19 14
17 POTENZIALITA' MENSE Budget 2014 TOTALE DUCA E TRIDENTE Budget Quantità erogate Potenzialità % assorb. Quantità Potenzialità % assorb % % Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena % 35% % 37% TRIDENTE Budget 2014 Budget Quantità erogate Potenzialità % assorb. Posti a sedere 442 turni previsti Quantità Potenzialità % assorb. pranzo % cena % giorni serviti 342 Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena % 38% % 42% 58% 37% oggi da Foresteria (colleg Pranzo DUCA Budget 2014 Budget Potenzialità % assorb % Posti a sedere 262 turni previsti pranzo 3 cena 2 giorni serviti 195 Quantità Potenzialità % assorb. Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena 50% % 27% % 24% 79% 20% 15 di 19
18 Tipo di Servizio QUANTITA' Budget TOTALE EROGAZIONE ALLOGGI QUANTITA' Budget 2014 QUANTITA' QUANTITA' QUANTITA' RICAVO TOTALE Budget senza IVA RICAVO TOTALE Budget 2014 senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA STUDENTI , Borsisti , Studenti Idonei , Studenti Paganti (6-10 mesi) , Laureandi Foresteria (altre strutture) , Foresteria Colle e Collegio Internazionale Corso estivo stranieri , Erasmus , ore borsisti ore Idonei/Paganti Accompagnat.divers.abili TUTOR Master Università Ricorso borse Partnership , Isep/Lovanio , Altri Gruppi Studenti (Summer school; studenti provincia; studenti musica antica; ecc ) , Orientamento NON STUDENTI Docenti Docenti Tutor Familiari studenti laurea (L22/2003) 0-0, Convegni Accompagnatori orientamento Ospiti Presidenza Altri utenti non studenti(docenti musica antica; Aenigma; altri gruppi non convegni;) , TOTALE vendite - TOTALE ricavi Ricavi senza ricavi borse di 19
19 MARGINE DI CONTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI RICAVI (senza ricavi da Borse e senza IVA) Budget Budget Collegi Casa e Collegio Internazionale Campus Alloggi Pesaro Budget Budget Budget Budget Budget Budget CVT * I MDC ALTRI COSTI DIRETTI II MDC Budget Budget 2014 Collegi Casa e Collegio Internazionale Campus Budget Budget 2014 Budget Budget 2014 Budget Budget 2014 RICAVI CON ricavi da BORSE CVT * I MDC Alloggi Pesaro ALTRI COSTI DIRETTI ** II MDC di 19
20 COSTI VARIABILI ALLOGGI Collegi Casa studentessa e Collegio Internaz. ( ex Casa Studente) Campus Alloggi Pesaro Budget Budget 2014 % Budget Budget 2014 Budget Budget 2014 % Budget Budget 2014 Materiali per erogare il servizio ,93% ,30% Altri costi variabili * ,85% ,00% Costi variabili totali Costo del personale ,78% ,94% Altri costi specifici diretti ,45% ,76% di cui per fitti: ,40% ,29% Altri costi specif. diretti + personale Costo Totale diretto ,00% ,00% Totale mensilità vendute Costo variabile unitario mensile del posto letto Costo pieno mensile del posto letto di 19
21 COSTI PER AREE Budget Budget 2014 Area Istituzionale % % % % % Area Mensa % % % % % Area Alloggio % % % % % Aree Altri Servizi * % % % % % TOTALE % % % % % Area Istituzionale Area Mensa Area Alloggio Aree Altri Servizi * * Si intendono: Provv. Per Stud.; Serv. Per Stud; Trasporti; Convegni; Partnership; Bar. 19 di 19
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