NOTE OPERATIVE PER LA CORRETTA GESTIONE DEI PROFESSIONISTI Funzione 11 > PROGRAMMA STUDIO
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- Lorenza Palmisano
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1 INFORMITICA s.r.l. Sede Legale : Via Valtellina, Milano Partita IVA : Telefono : 02/ Fax : 02/ informitica@informitica.it NOTE OPERATIVE PER LA CORRETTA GESTIONE DEI PROFESSIONISTI Funzione 11 > PROGRAMMA STUDIO Sez. I) Professionisti semplificati La modalità più diffusa per la gestione della contabilità di un professionista è quella cosiddetta semplificata, cioè quella che prevede la tenuta dei soli registri IVA (onorari e acquisti). Il programma permette inoltre di annotare sui registri IVA a fine anno, le fatture emesse e non incassate e le fatture di acquisto non pagate. Per gestire questo tipo di professionisti, si procede nel modo seguente: Caricare il professionista nell archivio ditte contabili (menu 1/9/2), mettendo a pag 7, campo 02 la scelta 4 (semplificato). E inoltre consigliabile mettere a pag. 2 campo 02 il flag Des.agg. in mov. = 1, in modo da avere la possibilità di inserire delle descrizioni aggiuntive in fase di registrazione dei movimenti in prima nota, qualora la causale contabile utilizzata abbia al campo 06 il flag Des.1a nota = 1. N.B.: Perché vengano stampate queste descrizioni aggiuntive nei libri IVA, è necessario mettere nella ditta contabile, a pag. 2 campo 01 alla voce Integr.reg.iva un codice che preveda questo tipo di stampa (10, 11, 12 o 13). 1
2 Registrare normalmente le fatture di vendita e di acquisto in prima nota, utilizzando le causali come da esempi sottoriportati: Per le fatture di acquisto: Cod. causale: Descrizione.: FATT. ACQUISTO 05 Giornale...: 0 Posizionam..: A Reg. IVA...: 0 Accettato da: F Partitario.: 0 Tipo regis..: 4 Acquisti IVA...: 0 03 C/Partite aut. prima nota Des.1a nota: 0 Non protoc.: 0 campo 03: Gestione : C/partite automatiche prima nota Partita...: 0 A F 0 02 C/part. 1...: 0 D G ACQUISTI 04 '' 3/Cd.IVA: 0 20 BDR 20% Per le fatture di vendita: Cod. causale: Descrizione.: PRESTAZIONI PROF. 05 Giornale...: 0 Posizionam..: D Reg. IVA...: 0 Accettato da: C Partitario.: 0 Tipo regis..: 2 Vendite differite IVA...: 0 '' '' aut.: N Rit. acc...: 1 03 C/Partite aut. prima nota Des.1a nota: 0 Non protoc.: 0 campo 03: Gestione : C/partite automatiche prima nota
3 01 Partita...: 0 D C 0 02 C/part. 1...: 0 A G ONORARI PROFESSIONALI 04 '' 3/Cd.IVA: 0 20 BDR 20% In questo modo vengono generati i registri IVA e le liquidazioni. A fine anno si possono fare le rettifiche relative alle fatture di acquisto non pagate (o parzialmente pagate) e alle fatture di vendita non incassate (o parzialmente incassate). Da menu 11/4 > Gestione semplificata Ditta: inserire il codice ditta Anno: dare Invio Registro: premere F3 (importazione automatica dei movimenti), confermare le date del e del 31.12, confermare tutte le selezioni e confermare l elaborazione. A fine elaborazione premere Fine Il cursore si riposiziona sul campo Registro: premere F4 e scegliere il registro IVA Vengono visualizzate tutte le fatture di acquisto o vendita registrate nell anno, supponendo che siano tutte incassate/pagate. Per modificare o cancellare gli importi degli incassi/pagamenti, premere V(ariazione) e dopo aver selezionato il record da modificare (spostarsi con i tasti e fl ) dare un invio. Il cursore si posiziona sull importo dell incasso/pagamento da modificare. Al termine, uscire con il tasto Fine. 3
4 Per generare le annotazioni da stampare sui registri IVA, relative alle rettifiche effettuate, occorre: 1. Creare, da menu 1/9/4, i conti costi sospesi e ricavi sospesi, come da esempi sottoriportati: Gestione : Conti generali e mastri Tipo piano conti: 1 Piano conti unico Tipo e codice...: G Descrizione...: COSTI SOSPESI Tipo conto...: 1 Attività Mastro...: SOSPESI ATTIVI Gruppo...: 0 04 Commerciab...: 02 Ind. x Prosp.Bil: 0 Test budget...: 0 Ind. x mod. 11..: /00 05 Sintetico...: N Ind. x d.redditi: 0 Comp./cassa...: S Ind. reg. prof..: 0 Ind. bil. CEE...: 0 06 Rettifiche IRAP: 0 Indice CEE ret.: 0 03 Ditta...: 0 Tutte Altri dati Irap: Gestione : Conti generali e mastri Tipo piano conti: 1 Piano conti unico Tipo e codice...: G Descrizione...: RICAVI SOSPESI Tipo conto...: 2 Passività Mastro...: SOSPESI PASSIVI Gruppo...: 0 04 Commerciab...: 02 Ind. x Prosp.Bil: 0 Test budget...: 0 Ind. x mod. 11..: /00 05 Sintetico...: N Ind. x d.redditi: 0 Comp./cassa...: S Ind. reg. prof..: 0 Ind. bil. CEE...: 0 06 Rettifiche IRAP: 0 Indice CEE ret.: 0 03 Ditta...: 0 Tutte Altri dati Irap:
5 2. Creare, da menu 1/9/9/2, le causali contabili di chiusura: Cod. causale: Descrizione.: CHIUSURA COSTI 05 Giornale...: 0 Posizionam..: D Reg. IVA...: 0 Accettato da: G Partitario.: 0 Tipo regis..: 4 Acquisti IVA...: 0 03 C/Partite aut. prima nota Des.1a nota: 1 Non protoc.: 1 Campo 03: Gestione : C/partite automatiche prima nota Partita...: 0 D G COSTI SOSPESI 02 C/part. 1...: 0 A G 0 04 '' 3/Cd.IVA: 0 15 ESCLUSO Cod. causale: Descrizione.: CHIUSURA RICAVI 05 Giornale...: 0 Posizionam..: A Reg. IVA...: 0 Accettato da: G Partitario.: 0 Tipo regis..: 2 Vendite differite IVA...: 0 03 C/Partite aut. prima nota Des.1a nota: 1 Non protoc.: 1 Campo 03: Gestione : C/partite automatiche prima nota Partita...: 0 A G RICAVI SOSPESI 02 C/part. 1...: 0 D G 0 5
6 04 '' 3/Cd.IVA: 0 15 ESCLUSO 3. Creare, da menu 1/9/9/2, le causali contabili di apertura: Cod. causale: Descrizione.: APERTURA COSTI 05 Giornale...: 0 Posizionam..: A Reg. IVA...: 0 Accettato da: G Partitario.: 0 Tipo regis..: 4 Acquisti IVA...: 0 03 C/Partite aut. prima nota Des.1a nota: 1 Non protoc.: 1 Campo 03: Gestione : C/partite automatiche prima nota Partita...: 0 A G COSTI SOSPESI 02 C/part. 1...: 0 D G 0 04 '' 3/Cd.IVA: 0 15 ESCLUSO Cod. causale: Descrizione.: APERTURA RICAVI 05 Giornale...: 0 Posizionam..: D Reg. IVA...: 0 Accettato da: G Partitario.: 0 Tipo regis..: 2 Vendite differite IVA...: 0 03 C/Partite aut. prima nota Des.1a nota: 1 6
7 Non protoc.: 1 Campo 03: Gestione : C/partite automatiche prima nota Partita...: 0 D G RICAVI SOSPESI 02 C/part. 1...: 0 A G 0 04 '' 3/Cd.IVA: 0 15 ESCLUSO 4. Il codice IVA indicato alla 4^ posizione delle contropartite, va creato dal menu , nel seguente modo: Gestione : Codici IVA Codice I.V.A...: Descrizione...: ESCLUSO 03 Col. alleg. Impon.: 0 Tipo...: 4 Escl.base imp. '' '' IVA.. : 0 Percent. imposta..: 0,00 04 Cod. IVA ventilaz.: 0 % Detraibilita'...: 0,00 % ventilaz.: 0,00 Ammortizzabile...: 0 05 Indice Mod. Iva 11: 0 Extra tab. A.(agr): 0 06 Agenzie di viaggi : 0 % Compensaz. (agr): 0,00 Cod. Iva Riferim. : 0 Test Mod.101/102..: 0 07 Passaggi interni. : 0 Registraz. ritardo: 0 08 Acq./Vendite CEE. : 0 02 C/partita clienti.: C/partita fornit..: tornare al menu 11/4: premere il tasto F6 [PNA/Chius./Aperture] Passaggio a nuovo anno Pass. nuovo anno...: S Anno part./arrivo.: 1999/ Chiusure Crea chiusure...: S Data reg./partit..: / Causale costi...: 95 CHIUSURA COSTI C/Dare costi...: COSTI SOSPESI Causale ricavi...: 90 CHIUSURA RICAVI C/Avere ricavi...: RICAVI SOSPESI Descrizione...: descrizione libera Aperture Crea aperture...: S Data reg./partit..: / Causale costi...: 85 APERTURA COSTI C/Avere costi...: COSTI SOSPESI Causale ricavi...: 80 APERTURA RICAVI C/Dare ricavi...: RICAVI SOSPESI 7
8 Descrizione...: descrizione libera inserire il codice della ditta e confermare l elaborazione. Premendo poi il tasto F1, è possibile visualizzare/stampare i movimenti. 8
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