Determina Bilancio/ del 11/07/2013

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1 Comune di Novara Determina Bilancio/ del 11/07/2013 Area / Servizio Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) Proponente s.s. Nuovo Affare Affare Precedente Prot. N. Anno Cat. Classe Art. Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO LIQUIDAZIONE SPESE PER ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMATO. Allegati: SI NO n IL DIRIGENTE Premesso che con propria Determinazione n. 18 del 21 gennaio 2013 si è provveduto ad impegnare la spesa presumibilmente occorrente per gli adempimenti di competenza del Servizio Economato, in occasione delle consultazioni che si sono tenute nei giorni 24 e 25 febbraio u.s. per il rinnovo anticipato della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Atteso che la suddetta determinazione autorizzava il Servizio Economato a provvedere, con la dovuta urgenza, alle forniture ed ai servizi occorrenti per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali, nonché al pagamento delle competenze spettanti ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione; Considerato che per garantire l'assoluta tempestività di esecuzione si è ritenuto necessario autorizzare il Servizio Economato a provvedere mediante procedure negoziate, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l acquisizione di forniture, servizi e per l esecuzione di lavori in economia, per quanto di sua competenza e con la dovuta urgenza, affidando le necessarie provviste e servizi a ditte specializzate e di provata esperienza o già conosciute per analoghe incombenze in occasione di precedenti consultazioni elettorali, le quali sono state in grado di garantire la massima puntualità delle forniture e dei servizi al fine di rispettare le scadenze di legge ed assicurare così il regolare svolgimento delle operazioni elettorali nei tempi previsti; Avuto presente che la liquidazione delle spese sostenute per le diverse forniture e servizi di cui si tratta è stata effettuata dal Servizio Bilancio su proposta dell Ufficio Economato; Viste le fatture delle ditte fornitrici, liquidate per un importo complessivo di ,75= (I.V.A. compresa) di cui ,97= a carico dello Stato e 6.146,78= a carico Comunale; Considerato che per gli onorari corrisposti ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione, il cui costo è interamente a carico dello Stato, si è sostenuta la spesa complessiva di ,00=; Dato pure atto che la Cassa Economale ha già provveduto, con i fondi messi a disposizione dal Servizio Bilancio, a pagare la somma complessiva di 572,75= (I.V.A. compresa) interamente a carico comunale, come dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente atto;

2 Visto l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; Accertato, ai sensi dell art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Precisato che alla presente determinazione, ferma l immediata efficacia ed esecutività con l apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all Albo Pretorio; Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall apposita annotazione a margine della presente; Visto l art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; DETERMINA 1 ) di approvare la spesa complessiva di ,75= (I.V.A. compresa) per quanto concerne gli acquisti fatti e l espletamento dei diversi servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni per il rinnovo anticipato della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si sono svolte nei giorni 24 e 25 febbraio 2013, come di seguito riportato: DITTA OGGETTO STATO COMUNE TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA di Novara Via Verbano n. 146 B.E VERCELLONI SRL di Novara Via Morandi n. 2/b B.E. 766 TOTAL ERG di Roma Viale dell Industria n. 92 B.E A.P. SYSTEMS di Milano Via Pagliano n. 35 B.E COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS di Novara Corso XXIII Marzo n. 357 B.E per la fornitura dei manifesti elettorali, foglietti di carta numerati per le cabine e cassette elettorali, cartelli per le sezioni elettorali, ecc - fattura n. 286 del di 131,89 131,89 0 per la fornitura del personale di manovalanza e degli automezzi necessari al trasporto degli arredi e dei materiali elettorali dal magazzino economale ai vari seggi e per gli altri interventi richiesti dall Ufficio Elettorale Comunale, in ordine ai diversi lavori preparatori per l allestimento dei materiali necessari alle diverse sezioni elettorali, e viceversa - fattura n. 28 del di , ,05 0 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali adibiti al servizio elettorale - fattura n. I del di 3.323,36 e fattura n. I di 617, ,85 0 per l assistenza tecnica alle macchine e terminali del CED e per l assistenza applicativa alle nuove procedure dei Servizi Demografici - fattura n /S del di 1.331, ,00 0 per la fornitura del personale di manovalanza necessario per il servizio di reperibilità per il mese di febbraio/marzo fattura n. 52 del di 702,07 702,07 0

3 GHOST di Gentini Enrico Via 10 Febbraio 1947 n Galliate B.E SCATOLIFICIO FORNARA di Borgomanero Via Novara n. 203 B.E ASSA S.p.A. di Novara Via Sforzesca n. 2 B.E. 750 LA TECNICA di Curno (BG) Via Bergamo n. 38 B.E PARZINI di Novara Via E Mattei n. 11 B.E ENTE ITALIANE POSTE S.P.A. di Roma Viale Europa n. 190 B.E RISTOCHEF SPA di Milano Via Venezia Giulia n.5/a B.E COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO di Novara Via della Riotta n. 8 B.E. 856 VALSECCHI GIOVANNI SRL di Gaggiano (MI) Via Meucci n 20 B.E VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella Via M. Tito n. 3 Montecavolo B.E per il servizio di disinfezione dei locali adibiti a seggi elettorali e di disinfezione e disinfestazione dei locali destinati al ritiro del materiale elettorale - fattura n. 72 del di 544,50 544,50 0 per la fornitura di cartoni per il trasporto e la conservazione del materiale elettorale - fattura n. 82 del di 1.545, ,78 0 per il servizio di rimozione e distruzione dei pacchi scorta delle schede elettorali e dei tabelloni dismessi - fattura n. C3/18 del di 145,20 e fattura n. C3/21 del di 968, ,20 per la fornitura di prodotti informatici occorrenti al Servizio Elettorale, al CED ed al Servizio Economato per la stampa delle liste e dei certificati elettorali e degli altri documenti realizzati direttamente - fattura n. 907/13 del di 1.155,99 e fattura n. 908/13 del di 762, ,99 762,46 per la fornitura di buste intestate per la spedizione del materiale di cui alla revisione dinamica - fattura n. 40 del di 133,10 133,10 0 per il servizio di spedizione delle cartoline avviso, dei plichi delle tessere elettorali e dei telegrammi, per la revisione dinamica straordinaria effettuati dall Ufficio Elettorale - riepilogo modello 105 q.p. mesi di gennaio e febbraio ,07 0 per la fornitura di pasti per il rifocillamento degli agenti di Polizia Municipale comandati di servizio ai seggi elettorali e dell altro personale comunale adibito ai diversi servizi inerenti alle operazioni elettorali, per i servizi che si sono prestati nel periodo elettorale fattura n q.p. del di. 392,00 - fattura n q.p. del di e fattura n q.p. del di. 497, ,00 0 per il servizio di pulizia straordinaria dei locali scolastici sede di seggio elettorale nonché altre pulizie straordinarie che si sono rese necessarie nei vari seggi - fattura n. 990 del di 9.111, ,30 0 per la fornitura della carta occorrente per la stampa delle liste degli estratti e degli altri documenti realizzati direttamente dall Ufficio Elettorale e dal CED - fattura n. 471 del di 1.243, ,37 0 per la fornitura di effetti letterecci usa e getta occorsi agli agenti di Polizia Municipale comandati di servizio ai seggi elettorali - fattura n. 88/VS del di 181, ,50

4 SUN S.p.A. di Novara Via Generali n. 25 B.E ERREBIAN - di Pomezia - Via dell Informatica n. 8 Località Santa Palomba - B.E COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO di Novara Via della Riotta n. 8 B.E. 856 COOPERATIVA LA TERRA PROMESSA di Novara Via Fermi n. 26 B.E. 55 FERRAMENTA DELLA BICOCCA di Novara C.so XXIII Marzo, 251 B.E RICOH ITALIA SRL di Vimodrone Viale Martesana 12 B.E. 48 CLEMENTONI MAGIS di Novara Corso Vercelli n. 140 B.E DUEFFE SPORT di Selvazzano Dentro (PD) Via Galvani n. 7 B.E TOTALE (IVA compresa) per il servizio di trasporto degli elettori non deambulanti da curarsi da parte dei Comuni ai sensi del comma 1 dell art. 29 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e per il servizio di navetta per gli elettori di Casalgiate e Pagliate - fattura n. TSUR/143 del di per la fornitura di materiali vari occorsi per la preparazione ed allestimento dei seggi elettorali da parte dei Settori Tecnici e del Servizio Economato - fattura n.v1/ del di 1.449,70 e fattura n.v1/ del di 31, ,64 per il servizio di pulizia straordinaria di locali utilizzati per fini elettorali e sede di Piemonte 2 - fattura n del di 193,60 per il servizio di pulizia straordinaria della sede municipale di Via Rosselli nei giorni delle consultazioni - fattura n. V00121 del di 302,50 per la fornitura di materiale di ferramenta necessario per l approntamento dei seggi fattura n. B 85 del di 412,68 per la fornitura di toner per il fotocopiatore del Servizio Economato - fattura n del di 190,58= 0 193, , , ,58 per la fornitura di bevande per il rifocillamento degli agenti di Polizia Municipale comandati di servizio ai seggi elettorali e dell'altro personale comunale adibito ai diversi servizi inerenti alle operazioni elettorali, per l'ininterrotto servizio che è stato prestato nelle giornate di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 febbraio u.s. - fattura n. 184 del di 304, ,87 per acquisto bandiere per esposizione sugli edifici scolastici sede degli Uffici Elettorali di Sezione fattura n. 310 del di 453, ,75!Errore di sintassi, )!Errore di sintassi, ) 2 ) di approvare parimenti la spesa complessiva di 572,75= sostenuta dal Servizio Economato a mezzo della propria Cassa Economale con i fondi anticipati dal Servizio Bilancio per i pagamenti relativi a materiali e servizi vari, di cui al punto 2) della parte dispositiva della predetta determinazione n. 18/13, come dal seguente rendiconto e precisamente: OGGETTO STATO COMUNE Economo Comunale spese varie per il rifocillamento del personale comunale in servizio nelle giornate delle consultazioni BA n. 150 del di 104,00=; n. 157 del di 24,50=; n. 158 del di 158,50=; n. 161 del di 142,00 429,00 Economo Comunale duplicazione chiavi caserma e uffici ricezione

5 plichi BA. n. 136 del ,00 Economo Comunale acquisto fascette per cabine elettorali BA. n. 173 del Economo Comunale acquisto segatura per edifici scolastici sede di seggi elettorali in occasione della nevicata BA. n. 137 del ,75 Totale spesa sostenuta 572,75 3 ) di approvare infine la spesa complessiva di ,00= sostenuta per il pagamento degli onorari ai componenti degli Uffici Elettorali di Sezione e degli Uffici Elettorali Speciali come da Modelli A, la cui corresponsione è avvenuta tramite la Tesoreria Comunale e la cui spesa è interamente a carico dello Stato; 4 ) di attestare, ai sensi dell art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 5 ) di dare atto che la spesa complessiva risultante di ,50= (I.V.A. compresa) è stata così imputata: per ,97= all'intervento "Consultazioni elettorali a carico di terzi" del Bilancio C.C Cap impegno n. 246/13, per 6.719,53= all'intervento "Consultazioni elettorali a carico di terzi - Oneri a carico del Comune" del Bilancio C.C Cap /9 impegno n. 247/13; 6 ) di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. Il Dirigente del Servizio Bilancio Daglia Dr. Filippo

6 E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Bilancio/ del 11/07/2013 SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, 11 luglio 2013 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO. SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: X In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere FAVOREVOLE Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Novara, 11 luglio 2013 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

7 Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del , il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Attività Azione attestante la copertura finanziaria al Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo del Bilancio Impegno / Accertamento N. Importo già impegnato , /13 Importo già impegnato 6.719, /13 e rende esecutiva la determinazione. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 11 luglio 2013