Per quanto riguarda tale tipologia di spesa, nel corso del triennio 2008 / 2010 si adotterà la seguente misure di razionalizzazione:

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1 PIANO TRIENNALE ( ) FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (IN PARTICOLARE UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI, MANUTENZIONI, ATTREZZATURE INFORMATICHE, AUTOVETTURE, ECC..) La legge , n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all art. 2, commi da 594 a 599, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: a)delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. In particolare il comma 595 prevede che il piano di cui sopra indichi anche le misure dirette a circoscrivere l assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. Infine, la stessa legge al comma 623 prevede che per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, gli enti pubblici non debbono superare la misura dell 1,5 % per il 2008 e del 3 % per il 2009, rispetto al valore dell immobile utilizzato (se di proprietà) ovvero la misura del 1% nel caso di sola manutenzione ordinaria (per immobili in locazione). Il presente piano di razionalizzazione tiene conto dell l impegno assunto dall ente in sede di Politica Ambientale (documento redatto ai fini della registrazione EMAS conseguita a fine maggio 2008) ) e degli obiettivi indicati nel documento di Dichiarazione Ambientale. Il piano è strutturato come segue: sez. a) misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio sez. b) misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo sez. c) misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali sez. d) misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo delle utenze telefoniche sez. e) misure finalizzate alla razionalizzazione delle manutenzioni sez. f) altre misure di razionalizzazione sez. g) riepilogo risparmio per anno 2008 Pag 1

2 sez. a) misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio Le misure di razionalizzazione che seguono, tengono conto del fatto che gli uffici della Camera di Commercio di Ancona, sia quelli della sede centrale che quelli periferici, hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente, in relazione alle esigenze dell utenza, alle funzioni assegnate al sistema camerale in materia di semplificazione amministrativa (Comunicazione Unica, la ricezione telematica delle pratiche del Registro delle Imprese..), alle iniziative di sostegno al mercato assunte dall Ente (la conciliazione on-line, il centro regionale PAT-LIB..), nonché alle procedure di Mandato Elettronico (su cui poggia la contabilità dell Ente) e di Protocollo Informatico con le quali l ente sta realizzando la completa digitalizzazione della propria attività. Per quanto riguarda l attrezzatura informatica, la dotazione dell Ente è costituita come segue: PC monitor stampanti B/N (di cui 20 in uso comune condiviso tra 2 o più utenti) - 22 scanner - num 13 PC portatili - 6 stampanti a colori (+ 2 ormai obsolescenti usate come B/N) - 1 rack di masterizzatori per fare più copie di cd/dvd ad alta velocità - 1stampante a caldo sui CD/DVD L ente è poi dotato di 5 server: - Server Infocamere per il registro imprese - Os 400 per contabilità gestione personale ecc. - Windows per il Domino delibere determine e giustificativi - SQL consultazione allegati al bilancio - Server Novell per la condivisione dei documenti tra i vari uffici (circa 100 postazioni collegate) Per quanto riguarda il software, tutti i PC hanno il sistema operativo Windows XP Professional e Office Inoltre l Ente utilizza alcuni software creati / aggiornati internamente dall Ufficio Sistemi Informativi. Per quanto riguarda l attrezzatura informatica, nel corso del triennio 2008 / 2010 si adotteranno le seguenti misure di razionalizzazione: 1) si farà maggior ricorso agli acquisti dal portale Consip, che garantisce materiale informatico mediamente performante a prezzi competitivi 2) si ridurrà l acquisto di nuove stampanti, scegliendo di mettere le stampanti in condivisione tra più colleghi, almeno nella stessa stanza: ciò potrà essere utile per disincentivare la prassi di stampare sempre tutto, e quindi comporterà anche una minore spesa di toner, drum e carta, di energia 3) si ridurrà la spesa per il funzionamento della stampante di rete, modificando, a partire dal 1 luglio 2008, il contratto di manutenzione della macchina con un altro che prevede un costocopia molto conveniente: si prevede un risparmio trimestrale di circa Inoltre, da aprile 2008, è stato introdotto il codice di accesso per l uso della stampante a colori di rete: ciò consente di monitorare il consumo delle copie effettuate e di ribaltarne la spesa sui centri di costo interni. Per quanto riguarda i fax, l ente è dotato di num. 20 fax, di cui 4 acquistati entro il e 16 acquistati successivamente, tutti funzionanti. Per quanto riguarda tale tipologia di spesa, nel corso del triennio 2008 / 2010 si adotterà la seguente misure di razionalizzazione: 1) sarà realizzata una campagna di sensibilizzazione tra i ns principali corrispondenti / fornitori / utenti, per l introduzione della posta o, se del caso, della Posta Elettronica Certificata, in sostituzione della corrispondenza cartacea in senso stretto: ciò avverrà anche Pag 2

3 attraverso l attribuzione di distribuzione gratuita. indirizzi PEC che Infocamere ha messo a disposizione per la Per quanto riguarda le fotocopiatrici, la dotazione dell ente è costituita da num. 14 macchine Olivetti, noleggiate in virtù di un contratto quadriennale (2008 /2011) sottoscritto tramite la convenzione Consip Fotocopiatrici 11, lotto 3. Tale canone è omnicomprensivo di ogni altra spesa di gestione, tranne la spesa della carta, e non è previsto alcun costo per copia aggiuntiva. Per quanto riguarda tale tipologia di spesa, nel corso del triennio 2008 / 2010 si adotterà la seguente misure di razionalizzazione: 1) il contratto prevede la progressiva riduzione del canone annuale a partire dal 2 anno di noleggio e precisamente: del 10% nel 2009 e del 19% nel Per quanto riguarda macchine vidimatrici per la bollatura dei libri sociali, nel corso dei primi mesi dell anno sono state sostituite per obsolescenza, le 4 bollatrici in uso presso la sede principale e i 3 uffici periferici. Le nuove macchine, acquistate con permuta delle vecchie, sono garantite per 3 anni e durante tale periodo la casa madre fornirà gratuitamente il servizio di manutenzione a chiamata: pertanto, si è conseguito il risparmio dell intero canone annuale di manutenzione che, per le 4 vecchie macchine, ammontava ad annui. sez. b) misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo Il parco macchine della Camera di Commercio di Ancona ha in dotazione le sottoindicate autovetture, entrambe utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio, come più avanti precisato : - Num. 1 Fiat Panda diesel, acquistata nell agosto 2006, che ha percorso, dal 1 gennaio 2007 ad oggi (fine maggio 2008) km. - Num. 1 BMW 525 diesel, immatricolata nel gennaio 2005, che ha percorso fino ad oggi km. In generale, l utilizzo delle auto camerali è subordinato alla preventiva verifica dell eventuale utilizzo di mezzi alternativi di trasporto pubblico, al fine di consentire un eventuale risparmio economico, soprattutto in considerazione del numero delle persone in viaggio. Nel contempo deve essere garantita la massima efficienza per evitare, viceversa, carenze a livello organizzativo e tempistiche dispendiose. In particolare: - l utilizzo della Panda, secondo quanto previsto da un apposito Ordine di Servizio, è disciplinato da un regolamento interno che ne prevede la guida da parte dello stesso utilizzatore personale richiedente, per gli spostamenti dalla sede per partecipare a riunioni presso altri enti, istituzioni ecc, per il prelievo dei vini presso le aziende vinicole della provincia, per il trasporto di materiale presso la Loggia dei Mercanti (edificio camerale utilizzato per manifestazioni ed eventi), presso le sedi periferiche dell ente, ecc; l utilizzo è subordinato all autorizzazione del Dirigente d Area o del Funzionario in Posizione Organizzativa - l auto Lancia è guidata esclusivamente dall autista dell ente ed è utilizzata per gli spostamenti del Presidente, dei membri di Giunta, del Segretario Generale e dei Dirigenti, per cerimonie di rappresentanza nonché per incontri di lavoro; l utilizzo è subordinato all autorizzazione del Segretario Generale. Per quanto riguarda la spesa per le autovetture, nel corso del triennio 2008 / 2010 si adotterà la seguente ulteriore misure di razionalizzazione: 1) si provvederà ad aderire alla convenzione Consip per l acquisto di carburante, pianificando in maniera adeguata lo svolgimento della funzione di rifornimento. Pag 3

4 sez. c) misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali La Camera di Commercio non possiede beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Il patrimonio immobiliare dell ente è costituito dai seguenti immobili, nessuno ei quali ad uso abitativo o di servizio: - ad Ancona: sede, Loggia dei Mercanti, edificio ex Istituto Stracca - a Falconara Marittima, edificio e terreno - a Jesi: l ufficio periferico presso Centro Direzionale Zipa - ad Osimo: alcuni edifici siti in Via Settempedana Coerentemente con quanto previsto dalla relazione Previsionale e Programmatica 2008 che ha prefissato di conseguire l obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare dell ente, nel corso del triennio 2008 / 2010 si adotteranno le seguenti misure di razionalizzazione: 1) entro il 2008, alienazione della proprietà camerale di Osimo (inutilizzata) 2) entro il 2009, alienazione dell edificio ex Istituto Stracca (inutilizzato) 3) entro il 2008, rinegoziazione del contratto di comodato, ormai scaduto, per l utilizzo della proprietà di Falconara da parte dell Associazione Provinciale Allevatori sez. d) misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo delle utenze telefoniche Per quanto riguarda le utenze telefoniche fisse, la Camera sta sottoscrivendo il contratto Consip con FastWEB. Per quanto riguarda tale tipologia si spesa, nel corso del triennio 2008 / 2010 si adotteranno le seguenti misure di razionalizzazione: 1) già nel corso del 2008, è stato modificato il testo dell inserzione sull annuario di Seat Pagine Bianche, scegliendo un formato più ridotto nel quale si dà conto solo delle informazioni principali dell ente rimandando alla consultazione del sito istituzionale per la rubrica dettagliata: ciò ha significato consentito un risparmio di circa il 40 % (in valore assoluto, risparmio di 3.118,44). 2) il nuovo contratto sottoscritto con Seat prevede che l inserzione venga parimenti pubblicata sull elenco telefonico on line attivando i collegamenti sia al ns sito che alle ns . Inoltre, il nuovo contratto prevede anche la presenza (gratuita per 6 mesi) della ns pagina istituzionale e link di collegamento sul sito comprensivo di un banner sulla maschera di ricerca. 3) è stato installato un software nella centrale telefonica allo scopo di monitorare, per ogni singolo interno telefonico, la quantità di traffico verso numeri di rete fissa urbana ed interurbana, numeri di rete fissa internazionale e numeri di rete mobile nazionale ed internazionale: ciò anche allo scopo di conoscere meglio la tipologia del traffico telefonico in uscita e quindi adottare misure di contenimento ad hoc (per esempio: rafforzare l erogazione di alcuni servizi dal sito web, realizzare un call center mirato o quant altro). La spesa per la telefonia fissa è costantemente monitorata e questo ci consente di evidenziare che la fattura bimestrale TELECOM è passata da 4.442,17 (valore medio 2007) ad 3.769,50 (valore medio 2008, con i dati finora a disposizione) con un risparmio di 672 circa a bimestre, vale a dire circa 4036 annui (in percentuale, circa il 15,12 % ). Nel corso del triennio, sarà avviata l analisi di fattibilità di un eventuale progetto di tecnologia VOIP, che andrà comunque valutato insieme al progetto realizzazione della nuova sede camerale. Pag 4

5 Per quanto riguarda le utenze telefoniche mobili, la Camera sta sottoscrivendo il contratto Consip con TIM. In particolare per la telefonia mobile, si segnala che le utenze attivate riguardano solo il personale che, per esigenze di servizio, garantisce pronta e costante reperibilità: si tratta dei seguenti nominativi: nome GIAMPAOLI DE VITA CASTELLUCCI FRONTINI GAMBELLA CAPRIOTTI MANCINI MANZOTTI DOLCIOTTI MATULINA MORDINI VEROLI CAPPANARI PETRUCCI A DISPOSIZIONE ANTIFURTO LOGGIA NUM. 3 SCHEDE GSM funzione Presidente Segretario Generale Dirigente Dirigente Dirigente Posizione Organizzativa, Provveditrice e resp. Uff. comunicazione Posizione Organizzativa, responsabile Registro Imprese Posizione Organizzativa, responsabile Sviluppo Economico Ispettore metrico Ispettore metrico Ispettore metrico Addetta Stampa dell uff. Comunicazione Geometra Uff. tecnico Autista Per il personale in relazione a particolari esigenze A disposizione dei dirigenti per connessione Internet Le suddette utenze - da sempre - tali utenze sottoposte al doppio sistema di fatturazione che distingue tra telefonate per servizio (a carico dell ente) e quelle personali (a carico del singolo utente, con apposita fatturazione). Infine, fermo restando il rispetto della normativa che tutela la privacy, la spesa per la telefonia mobile è costantemente monitorata e questo ci consente di evidenziare che la fattura bimestrale TIM è passata dal 1.295,02 (valore medio 2007) ad 1.213,93 (valore medio 2008, con i dati finora a disposizione) con un risparmio di 81 circa a bimestre, vale a dire circa 324 annui (in percentuale, circa il 6,26 % ). sez. e) misure finalizzate alla razionalizzazione delle manutenzioni Per il conteggio della spesa relativa alla manutenzione ordinaria / straordinaria del patrimonio immobiliare, come previsto dalla legge finanziaria, occorre considerare non solo il patrimonio immobiliare di proprietà dell ente - come sopra descritto in sezione c) ma anche i locali in locazione che ospitano l Ufficio Metrico ad Ancona, l Ufficio di Fabriano presso la locale Comunità Montana, nonché l Ufficio di Senigallia presso il palazzo del municipio stesso. Per quanto riguarda la spesa per le manutenzioni, nel corso del triennio 2008 / 2010 si adotteranno le seguenti misure di razionalizzazione: 1) la spesa di manutenzione straordinaria per l edificio che ospita la sede camerale, sarà limitata al minino indispensabile tenendo conto del fatto che è in corso di svolgimento, nel breve-medio periodo, il progetto di realizzare una nuova sede camerale. 2) nel corso dei primi mesi dell anno sono stati conseguiti alcuni interessanti risparmi in occasione della stipula dei seguenti contratti di manutenzione: - contratto per piccole manutenzioni ordinarie (falegnameria e idraulica): sul costo orario, risparmio di circa il 15% rispetto il costo orario del precedente contratto Pag 5

6 - contratto biennale per manutenzione ordinaria centrale telefonica sede principale: risparmio di circa il 30% rispetto il costo del precedente contratto (risparmio di circa 840 annui / canone bloccato per intero biennio / fissato canone più basso di quello in convenzione Consip) - contratto triennale per manutenzione ordinaria archivi rotanti: risparmio di circa il 51% rispetto il costo del precedente contratto (risparmio di circa 1500 annui/ canone bloccato per intero triennio) - contratto triennale per manutenzione ordinaria dell ascensore presso la sede principale: risparmio di circa l 8 % rispetto il costo del precedente contratto (risparmio di circa 154 annui / canone bloccato per intero triennio) - contratto quadriennale per manutenzione e conduzione riscaldamento e condizionamento (sede principale, Jesi e Fabriano): risparmio di circa il 4 % rispetto il costo del precedente contratto (risparmio di circa 63 annui / canone bloccato per intero quadriennio / fissato canone più basso di quello in convenzione Consip) - contratto quadriennale per manutenzione ordinaria impianti antincendio (sede principale, magazzino Banchina da Chio, Loggia dei Mercanti e Jesi): fissato stesso canone del precedente contratto / canone bloccato per intero quadriennio; - contratto quadriennale per manutenzione ordinaria impianto allarme antintrusione Loggia dei Mercanti: fissato stesso canone del precedente contratto / canone bloccato per intero quadriennio. Per quanto riguarda, inoltre, il contenimento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, di cui all art. 2 commi da 618 a 626 della legge finanziaria 2008, l ente ha rispettato il limite soglia rideterminato nel sez. f) altre misure di razionalizzazione Nel corso dei primi mesi dell anno, è stata svolta una efficace attività di rinegoziazione di alcuni contratti in scadenza, che ha portato alla seguente riduzione della spesa: - contratto annuale servizio hosting per la parte del sito che riguarda i servizi anagrafici: risparmio di circa il 15 % rispetto il costo del precedente contratto (in valore assoluto, risparmio di 630) - contratto annuale assistenza sistemistica per le attività di manutenzione del sito che riguarda i servizi anagrafici: risparmio di circa il 10 % rispetto il costo orario del precedente contratto (in valore assoluto, risparmio di 600) - contratto annuale IBS antivirus Mc Afee: risparmio di circa il 60 % rispetto il costo del precedente contratto (in valore assoluto, risparmio di 1.764,39). - contratto per servizio di facchinaggio: risparmio di circa il 17 % rispetto il costo orario del precedente contratto - contratto per l affidamento della stampa delle pubblicazioni camerali: risparmio di circa il 1 % sul costo del precedente contratto (in valore assoluto, il risparmio è minimo ma è stato significativo aver ottenuto il non aumento dei costi) - per l acquisto di materiale di consumo informatico, è stato rinegoziato il listino dei prezzi relativo al materiale rigenerato, ottenendo sconti medi di circa il 30 % (in valore assoluto, risparmio stimato di 1.500,00) - per la spedizione di materiale dalla sede centrale alle sedei periferiche (Fabriano, Jesi, Senigallia) è stato rinegoziato il listino dei prezzi per le consegne, ottenendo sconti medi di circa il 12 % (in valore assoluto, risparmio annuo stimato di 436,00) - per il materiale di consumo dei fax, è stata avviata una sperimentazione per passare all uso di toner rigenerati: ciò consentirebbe se l esito sarà positivo un risparmio di circa 40 a pezzo, con un risparmio annuo stimabile in circa 1.280,00 (per il 2008, potremo partire a settembre, a prova conclusa con esito positivo, risparmiando per l ultimo quadrimestre, quindi 426 circa). Pag 6

7 A partire dal num. 1/2008, la diffusione della pubblicazione camerale trimestrale I numeri dell economa viene veicolata dal formato cartaceo al formato elettronico (con invio tramite anziché postale): ciò consentirà una minore spesa di toner, drum e carta, nonché di spese di spedizione stimata in circa circa all anno. sezione g) riepilogo risparmio conseguito anno 2008 nuovo contratto gestione stampante di rete 2.000,00 manutenzione macchine bollatrici 2.808,00 inserzione telefonica Pagine bianche 3.118,44 contenimento spesa telefonia fissa 4.036,00 contenimento spesa telefonia mobile 324,00 manutenzione centrale telefonica 840,00 manutenzione archivi rotanti 1.500,00 manutenzione ascensore 154,00 manutenzione riscaldamento / condizionamento 63,00 servizio hosting 630,00 assistenza sistemistica 600,00 IBS per antivirus Mc Afee 1.764,39 rigenerazione toner 1.500,00 spedizione materiale tra sedi periferiche e centrale 436,00 rigenerazione toner fax 426,00 formato elettronico per rivista 1.195,12 totale ,95 Pag 7