RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.C. ALBERTO MANZI RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 205 Dirigente Scolastico: Francesca Cerri Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Mario Attilio Amato La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 205 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. febbraio 200, n. 44 Nota prot.n. 5 del 4 marzo 2007 D.M. 2 marzo 2007, n. 2 Nota prot.n. 97 del ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/200, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2). Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2 ASPETTI GESTIONALI L'Istituto Comprensivo A. Manzi, nella stesura del PA 205, ha preso in considerazione : i risultati raggiunti nella gestione precedente 204; gli obiettivi per l anno 205 sulla base degli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Istituto; il Piano dell Offerta Formativa, definito dal Collegio dei Docenti; i progetti di miglioramento dell offerta formativa; le entrate accertate; le risorse economiche sono state quindi collocate in funzione degli obiettivi che la scuola si è proposta per il miglior funzionamento dell organizzazione,per raggiungere risultati di qualità nell apprendimento e per la piena attuazione dell autonomia didattica e di ricerca. RISULTATI DELLA GESTIONE PRECEDENTE Nel documento di verifica sullo stato di attuazione del Programma annuale 204 il Consiglio di Istituto ha espresso valutazioni ed osservazioni migliorative, indicando le linee di continuità e di sviluppo dell attività formativa per l anno Gli insegnanti si sono fatti carico degli indirizzi generali definiti dal Consiglio d'istituto per rispondere al meglio alle esigenze degli allievi ed alle attese dei genitori, svolgendo il proprio compito con professionalità e mostrando costante attenzione verso le problematiche emergenti dal territorio. Il personale è stato disponibile ad intessere rapporti continuativi con le famiglie e le realtà formative della comunità circostante al fine di creare occasioni di scambio e di incontro tra allievi, genitori e docenti. In questo spirito si sono svolte molte attività complementari per motivare gli alunni, creare un ambiente ricco di stimoli. Il Piano dell Offerta Formativa (POF) è stato rielaborato ed integrato opportunamente con progetti che ne hanno ampliato le opportunità. Per quanto riguarda la realizzazione del POF il Collegio Docenti ha preso in considerazione lo stato di attuazione di tutto il programma, registrando un andamento regolare delle attività e il raggiungimento soddisfacente degli obiettivi previsti. Il personale ATA si è impegnato nel garantire un servizio accogliente nei riguardi dell utenza. Gli alunni, da quanto testimoniato da genitori e docenti, hanno vissuto positivamente l esperienza scolastica, sentendosi accolti e registrando risultati, nella media, soddisfacenti OBIETTIVI EDUCATIVI ANNO 205 La scuola, nell articolazione dei suoi organismi e con il coinvolgimento degli organi collegiali, ha attuato un aggiornamento del Piano dell Offerta Formativa riflettendo sulla situazione scolastica, familiare e ambientale dei ragazzi. In questo modo sono state definite priorità e strategie da attuare nella quotidianità dell insegnamento e della cooperazione tra scuola, famiglia e territorio. Dalla riflessione svolta sulle norme che stanno cambiando il sistema educativo di istruzione e formazione sono scaturite indicazioni per rinnovare sia la programmazione che le metodologie di intervento. La progettazione della scuola ha l obiettivo di prestare attenzione alla realtà della classe, senza perdere di vista gli orientamenti più ampi così da recuperare il senso dell operare nella quotidianità.

3 Le scelte di fondo, che rappresentano le strategie organizzative trasversali a cui la scuola si propone di avvicinarsi per approssimazioni successive, aiutano insegnante, dirigente ed operatori a trovare gli elementi di criticità e di valutazione per realizzare i processi ed affinare gli interventi. IN RIFERIMENTO A CIÒ, LA SCUOLA DUNQUE INTENDE: Dare continuità ad un attività progettuale ed educativa che mira a contenere il disagio giovanile. Introdurre un accentuata flessibilità nella riorganizzazione dei curricoli e degli interventi didattici. Costruire continuità verticale all'interno dello stesso istituto tra i tre ordini di scuola che lo compongono(infanzia, primaria, secondaria di primo grado)ma anche con gli istituti secondari di secondo grado del territorio, insieme a continuità orizzontale con le famiglie ed il territorio. Rendere operative iniziative didattiche stimolanti attraverso l utilizzo di nuove tecnologie e di una didattica multimediale, promuovendo maggiori competenze dei docenti nel settore informatico per garantire una gestione autonoma e funzionale del laboratorio da parte di ciascun team. Favorire la crescita professionale dei docenti promuovendo corsi di formazione verso una didattica inclusive e multimediale. Favorire l apertura ad altre culture e favorire l accettazione e l integrazione di ciascuno. Favorire la crescita armonica dei giovani attraverso esperienze legate alla realtà che li circonda,con l uso di varie forme espressive e linguaggi. Sviluppare le risorse professionali presenti nella scuola attraverso un azione di motivazione e di formazione mirata per sostenere gli interventi formativi nella ricerca della soluzione dei problemi. REALIZZARE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE INTESE COME: Laboratori mirati per la realizzazione di progetti integrativi in orario scolastico. Interventi individualizzati di recupero e sviluppo. Attività di ampliamento dell offerta formativa oltre l orario. Valutazione dei risultati attraverso forme e strumenti di verifica appropriati. Una segnalazione particolare merita, all interno di questa relazione e della programmazione delle attività per il 205, la scelta di programmare una serie di spese al fine di ampliare, supportare e migliorare l offerta formativa agli studenti. GLI OBIETTIVI PRIORITARI SONO: rendere la rete internet disponibile in tutte le aule della scuola secondaria; implementare i laboratori informatici esistenti; dematerializzazione dei documenti; migliorare la dotazione dei laboratori scientifici presenti nei plessi; ampliare la dotazione di attrezzature informatiche attraverso l acquisto di personal computer e LIM; ampliare e rinnovare le dotazioni librarie della biblioteca. A copertura di tali spese verranno utilizzati fondi ora giacenti nell Avanzo di Amministrazione oltre i fondi opportunamente assegnati dal MIUR e parte del contributo volontario dei genitori. Non si ritiene infatti confacente ad una corretta gestione economica dell Istituzione Scolastica che somme vengano lasciate giacenti senza produrre gli auspicabili effetti positivi sull istruzione degli alunni per i quali sono entrare nel possesso della scuola.

4 Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. c. 2); La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2). Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 60, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 2 del marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni RMAA8990P GUIDONIA MONTECELIO VIA RIETI, 22 7 RMAA89903R GUIDONIA MONTECELIO PIAZZA MARTIRI DELLE FOIBE 79 RMEE8990X GUIDONIA MONTECELIO VIA RIETI, 22 - VILLALBA 207 RMEE89902 GUIDONIA MONTECELIO VIA PALERMO - VILLALBA 273 RMMM8990V GUIDONIA MONTECELIO VIA TRENTO 266 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 204/205 sono iscritti n. 996 alunni di cui 475 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite: C.M. Classe Alunni SCUOLA DELL'INFANZIA RMAA8990P A COMUNE 24 RMAA8990P B COMUNE 23 RMAA8990P C COMUNE 24 RMAA89903R D COMUNE 28 RMAA89903R E COMUNE 26 RMAA89903R F COMUNE 24 RMAA89903R G COMUNE 28 RMAA89903R H COMUNE 25 RMAA89903R I COMUNE 25 RMAA89903R L COMUNE 23

5 C.M. Classe Alunni SCUOLA PRIMARIA RMEE8990X D COMUNE 25 RMEE8990X E COMUNE 22 RMEE8990X 2D COMUNE 22 RMEE8990X 2E COMUNE 2 RMEE8990X 3D COMUNE 2 RMEE8990X 3E COMUNE 9 RMEE8990X 4D COMUNE 2 RMEE8990X 4E COMUNE 8 RMEE8990X 5D COMUNE 8 RMEE8990X 5E COMUNE 20 RMEE89902 A COMUNE 9 RMEE89902 B COMUNE 8 RMEE89902 C COMUNE 2 RMEE A COMUNE 22 RMEE B COMUNE 23 RMEE A COMUNE 8 RMEE B COMUNE 7 RMEE C COMUNE 20 RMEE A COMUNE 22 RMEE B COMUNE 8 RMEE C COMUNE 8 RMEE A COMUNE 8 RMEE B COMUNE 8 RMEE C COMUNE 2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RMMM8990V A NORMALE 24 RMMM8990V B NORMALE 24 RMMM8990V D NORMALE 26 RMMM8990V E NORMALE 23 RMMM8990V 2A NORMALE 20 RMMM8990V 2B NORMALE 20 RMMM8990V 2D NORMALE 9 RMMM8990V 2E NORMALE 20 RMMM8990V 3A NORMALE 24 RMMM8990V 3B NORMALE 24 RMMM8990V 3D NORMALE 22 RMMM8990V 3E NORMALE 20 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 43 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità RMAA2360A 4 RMAA23603C 2 RMAA8990P 4 RMAA8990P Serv. fino termine attività didatt. 2 RMAA8990P Serv. term. attività didatt. alt. IRC

6 Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità RMAA89902Q 2 RMAA89903R Incarico di religione RMAA89903R Incarico di religione (art.53) RMAA89903R 5 RMAA89903R Serv. fino termine attività didatt. 2 RMAA89903R Supplenza breve RMEE2360G 3 RMEE23602L 7 RMEE8990X 8 RMEE8990X Serv. annuale dopo l'/9 5 RMEE8990X Serv. fino termine attività didatt. 5 RMEE8990X Supplenza breve 2 RMEE8990X Supplenza di religione RMEE89902 Incarico di religione (art.53) RMEE RMIC89900T Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 5 RMIC89900T Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3) RMIC89900T Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 2 RMIC89900T Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) RMIC89900T Direttore dei servizi generali ed amministrativi RMIC89900T Collaboratore Scolastico ed Equiparati Serv. fino termine attività didatt. (ex. Liv. 3) RMIC89900T Assistente Amministrativo ed Sostituzione personale in maternità Equiparati (ex. Liv. 4) RMIC89900T Collaboratore Scolastico ed Equiparati Supplenza breve (ex. Liv. 3) 3 RMIC89900T Assistente Amministrativo ed Supplenza breve con ast.obbl. Equiparati (ex. Liv. 4) RMMM8990V Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Incarico di religione (art.53) Liv. 7) RMMM8990V Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) 23 RMMM8990V Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Serv. fino termine attività didatt. Liv. 7) 9

7 LA SITUAZIONE EDILIZIA L Istituto si compone di una sede centrale e di due sedi distaccate. Durante l'anno 204 sono stati effettuati dall'ente comunale una serie di interventi, per cui, sebbene permangano ancora alcune problematicità, a causa anche della vetustà degli edifici, soprattutto quello di piazza Martiri delle Foibe, la situazione edilizia dell Istituto risulta migliorata. Per quanto riguarda la sede centrale dell Istituto, via Trento, la situazione è nel complesso positiva, anche se la mancanza di un auditorium o di un teatro e di aule polivalenti attrezzate non permette di soddisfare efficacemente le esigenze delle attività didattiche. Pesa, inoltre, la mancanza di un ampio locale da destinarsi ad archivio. Infatti, la mancanza di un locale idoneo ha costretto l'amministrazione ad occupare numerosi piccoli spazi, sottraendo così agli alunni aule da poter destinare alle varie attività soprattutto di tipo laboratoriale. L' aula informatica è sottodimensionata e necessita di lavori di ampliamento sia della linea elettrica e sia dei punti internet. Inoltre si rende impellente la necessità di cablare l'intero edificio o dotarlo di linea wifi per rispondere sia alle nuove esigenze della didattica digitale sia per poter adottare in modo definitivo il registro on line. La biblioteca scolastica, prima relegata in una piccola aula del piano superiore, è stata spostata in un locale al piano terra più idoneo sia come spazi, sia come luminosità e ubicazione. Sebbene parte dell'edificio (piano terra) è stato tinteggiato nella primavera del 204, si evidenzia la necessità di alcuni interventi di manutenzione soprattutto nell'ala vecchia, quali la sostituzione delle porte, la tinteggiatura delle aule e degli spazi comuni. Infine per motivi di sicurezza è fondamentale la messa in opera delle inferriate di protezione al piano terra. La sede di via Rieti non presenta particolari problemi. Nel 204 tutto l'edificio è stato ripulito esternamente e inoltre sono stati rifatti a nuovo i servizi igienici, necessità però di essere tinteggiato internamente. Nonostante le buone condizioni generali dell'edificio, permangono ancora problematicità quali l'aula scientifica scarseggia del materiale necessario; l'aula informatica non è pienamente funzionante a causa di una linea internet non efficiente e da un numero insufficiente di postazioni informatiche; la biblioteca a sua volta necessita di essere rimodernata negli arredi e nella dotazione libraria, mentre la palestra continua ad essere sprovvista delle attrezzature per lo svolgimento dell attività fisica. Infine, l'edificio è privo di cablatura, mentre solo alcune aule della scuola primaria hanno in dotazione le LIM. La situazione della sede di Piazza Martiri delle Foibe è nel corso degli ultimi due anni decisamente migliorata. Tutti i bagni sono stati rimodernati; è stato sistemato e adattato a magazzino l'annesso fatiscente in vetro e cemento adiacente alla palestra. Le capriate in ferro corroso sono state sostituite. Inoltre è stato possibile ripristinare l'ingresso di via Palermo ed è stato ampliato l'ingresso. Inoltre tutti gli spazi interni, aule scolastiche sono stati tinteggiati. Permangono ancora in stato di criticità molte aule, soprattutto quelle del primo piano a causa delle finestrature basse senza alcuna protezione. Inoltre molte aule sono dotate di ampie porte scorrevoli non a norma che necessitano di essere sostituite. Non è mutata la situazione dei giardini che versano in uno stato di abbandono e di degrado All'inizio dell'anno scolastico, la palestra ha subito un intervento manutentivo con il rifacimento della pavimentazione e tinteggiatura delle pareti. Continua però ad essere priva della necessaria dotazione per lo svolgimento dell attività fisica.

8 Nell'aula informatica è stata ripristinata la linea elettrica e quella internet, ma non è ancora funzionante in quanto le postazioni non sono state collegate. La biblioteca necessita di nuovi arredi, di una nuova dotazione libraria e di un potenziamento degli elementi di riscaldamento. Tutto l'edificio non è cablato e solo alcune aule della scuola primaria dispongono di LIM. Infine sarebbe necessario ampliare l'impianto antifurto e intervenire su porte e finestre esterne che non sono dotate di sbarre antintrusione e per di più molte di esse non si chiudono. LE RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO SCIENTIFICO E DI CONSUMO La distribuzione scolastica in più plessi costringe a ripetere gli acquisti più volte, con la conseguenza della dispersione delle risorse senza che si sia risolta la carenza di materiale informatico, audio-visivo, tecnico-scientifico, didattico e di consumo. Si reputa opportuno promuovere l acquisto di più sussidi portatili che possono favorire le attività laboratori ali in tutti i plessi. Si ritiene imprescindibile riorganizzare le aule informatiche destinate agli alunni e poter dotare tutti i plessi di cablatura o wifi, nonché aumentare il numero delle LIM, affinché tutte le classi possano averne una. Le entrate modeste del finanziamento statale non sono certamente sufficiente a coprire i costi che una scuola moderna ed efficiente. Si necessità trovare altre forme di finanziamento per far fronte alle sempre maggiori spese necessarie al funzionamento didattico, amministrativo e ampliamento dell offerta formativa GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE Gli obiettivi del programma annuale 205 sono analiticamente indicati nel prosieguo della relazione per ognuno dei progetti presentati. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno risentito nel passato del perdurare di una sostanziale inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione che sono quasi esclusivamente destinate a spese obbligatorie (spese di funzionamento amministrativo generale). Relativamente all attuazione dell offerta formativa, orientata a rispondere il più possibile alle esigenze degli alunni e del territorio e per continuare a realizzare le varie attività, si procederà utilizzando le modeste risorse disponibili derivanti dall avanzo di amministrazione, dai finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti locali che si sono resi disponibili a finanziare, progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, quali parte integrante del P.O.F. ed a contribuire alle spese di funzionamento nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto di: a. delle peculiarità dell Istituto e dei suoi tre plessi e delle attrezzature di cui lo stesso dispone; b. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie quali la ditta delle pulizie. Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative, e pur considerando che in ogni caso l impegno delle risorse è ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché al miglioramento del servizio che la scuola è istituzionalmente tenuta ad offrire,

9 nell elaborazione del programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possono: ampliare l offerta formativa con un attività progettuale atta a garantire l inclusione, a prevenire il disagio, a garantire il successo scolastico a tutti gli alunni; rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche-scientifiche; integrare l offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l autoanalisi d istituto; erogare un regolare servizio scolastico e garantire meglio la qualità dell insegnamento, la sicurezza e la massima sorveglianza possibile sugli alunni in tutti gli ambienti; formare il personale scolastico. PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto 78.55,7 0 Non vincolato 26.77,60 02 Vincolato ,57 02 Finanziamenti dello Stato ,2 0 Dotazione ordinaria ,2 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 0 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 0 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 7.500,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 0 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 200,00 06 Proventi da gestioni economiche 0 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 0,4 0 Interessi 0,4

10 Aggr. Voce Descrizione Importo 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 0 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,70. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 0 Avanzo di amministrazione 0 Avanzo di amministrazione 78.55,7 0 Non vincolato 26.77,60 02 Vincolato ,57 Nell esercizio finanziario 204 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 78.55,7 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 26.77,60 senza vincolo di destinazione e di ,57 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,59. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Ditta pulizie.2.2,54 L ,00 Formazione e aggiornamento ,55 Progetti Didattici (E.L.) ,52 Contributi alunni ,80 Visite guidate ,84 Contributi da privati ,00 Assicurazione RCT ,90 Scuola digitale ,52 ALUNNI H ,00 RSPP ,90 Somma a copertura dei residui E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A0 Funzionamento amministrativo generale 9.800, ,83 A02 Funzionamento didattico generale 5.66, ,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 2.003,84 500,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P79 Ascoltiamo il disagio 0,00 0,00 P80 Laboratorio scientifico 0,00 0,00

11 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato P82 Visite guidate e viaggi d' istruzione 760,80 0,00 P83 Formazione e sicurezza 4.758, ,00 P86 Scuola Digitale 2.994,90 0,00 P89 Ampliamento offerta formativa con contributi alunni 2.965,52 0,00 P90 Contributi per uso locali scolastici 2.390,00 0,00 P92 Comenius 0,00 0,00 P93 Musicoterapia 0, ,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 3.334,67 e non vincolato di 6.749,83. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z0). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,2 Dotazione ordinaria 0 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota ,2 5/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche 0,00 esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non 0,00 hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il 0,00 finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota MIUR prot. n. 833 del 6 dicembre 205 e con Nota prot. n. 444 del 28 gennaio 205 ed è stata iscritta nell aggregato 02 Finanziamento dello Stato voce 0.Dotazione Ordinaria. La stessa è stata determinata, in applicazione del DM 2/2007. La dotazione comprende: le spese di funzionamento; gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,2, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

12 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,32 funzionamento ,80 contratti di pulizia AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 0 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 7.500,00 0 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 7.500,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 COMUNE DI GUIDONIA - fin. vincolati - Progetti vari AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 0 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 200,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 campi scuola ,00 visite didattiche ,00 contributi alunni ,00 Contributo E.C.D.L.

13 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 0 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 0,4 0 Interessi 0,4 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/200 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 0 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A0 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA.

14 Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A0 Funzionamento amministrativo generale ,36 A02 Funzionamento didattico generale 9.6,06 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento 2.503,84 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P79 Ascoltiamo il disagio 4.500,00 P80 Laboratorio scientifico 2.000,00 P82 VISITE GUIDATE E VIAGGI D' ISTRUZIONE 8.760,80 P83 FORMAZIONE E SICUREZZA 7.258,55 P86 Scuola Digitale 2.994,90 P87 Le stelle non cadono mai 0,00 P88 PROGETTO CATTIVE RAGAZZE 0,00 P89 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CON CONTRIBUTI ALUNN 5.265,52 P90 CONTRIBUTI PER USO LOCALI SCOLASTICI 2.590,00 P92 Comenius.000,00 P93 Musicoterapia 2.500,00 G Gestioni economiche G0 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 PER UN TOTALE SPESE DI 3.738,03. Z 0 Disponibilità finanziaria da programmare ,67 TOTALE A PAREGGIO ,70. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A0 Funzionamento amministrativo generale ,36 Funzionamento amministrativo generale 0 Avanzo di amministrazione 7.549,83 02 Beni di consumo 7.838,32 presunto 02 Finanziamenti dello Stato ,2 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 60.70,4 beni di terzi 07 Altre 0,4 04 Altre spese 2.594,63 07 Oneri finanziari 2.400,00

15 A A02 Funzionamento didattico generale 9.6,06 Funzionamento didattico generale 0 Avanzo di amministrazione presunto 9.6,06 02 Beni di consumo 4.6,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 A A03 di personale 0,00 di personale A A04 d'investimento 2.503,84 d'investimento 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.503,84 06 Beni d'investimento 2.503,84 A A05 Manutenzione edifici 0,00 G G0 Azienda agraria 0,00 G G02 Azienda speciale 0,00 G G03 Attività per conto terzi 0,00 G G04 Attività convittuale 0,00

16 P P79 Ascoltiamo il disagio 4.500,00 ASCOLTIAMO IL DISAGIO - SPORTELLO D' ASCOLTO. Finanziato dal Comune di Guidonia prevede l attivazione dello sportello di ascolto psicologico con la presenza settimanale di uno psicologo a supporto degli alunni, dei genitori e dei docenti. Il progetto comprende inoltre materiale di consumo (carta, cancelleria, fotocopie). 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 4.500,00 02 Beni di consumo 500,00 istituz. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 P P80 Laboratorio scientifico 2.000,00 LABORATORIO SCIENTIFICO Laboratorio scientifico: finanziato interamente dal Comune di Guidonia prevede l acquisto di materiale tecnico scientifico per attività laboratoriale e la realizzazione e stampa del giornalino scientifico. 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 2.000,00 02 Beni di consumo.000,00 istituz. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 500,00 di terzi 06 Beni d'investimento 500,00 P P82 Visite guidate e viaggi d' istruzione 8.760,80 VISITE GUIDATE E VIAGGI D' ISTRUZIONE Visite guidate e viaggi d istruzione. Finanziato dai genitori per uscite didattiche, visite guidate, viaggi d istruzione. La previsione è forfettaria ed è stata preventivata con le spese dell esercizio finanziario precedente. 0 Avanzo di amministrazione presunto 760,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 8.760,80 di terzi 05 Contributi da Privati 8.000,00 P P83 Formazione e sicurezza 7.258,55 FORMAZIONE E SICUREZZA Tale progetto, finanziato da una parte vincolata e da una parte non vincolata dell avanzo di amministrazione, occorre al pagamento del Responsabile della sicurezza, legge 8/08 (RSPP) e alla formazione dei lavoratori (Preposti, RLS, Dirigente) e delle figure sensibili. Parte del finanziamento è destinato alla formazione didattico - amministrativa del personale scolastico. 0 Avanzo di amministrazione presunto 7.258,55 0 Personale 3.000,0 02 Beni di consumo.358,55 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.899,99

17 P P86 Scuola Digitale 2.994,90 SCUOLA DIGITALE Tale progetto è finanziato con Nota prot. n del 6 dicembre 203. Tali fondi sono destinati alla realizzazione di impianti wireless nel plesso di via Trento. Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo. 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.994,90 06 Beni d'investimento 2.994,90 P P87 Le stelle non cadono mai 0,00 LE STELLE NON CADONO MAI P P88 Progetto cattive ragazze 0,00 PROGETTO CATTIVE RAGAZZE P P89 Ampliamento offerta formativa con contributi alunni 5.265,52 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CON CONTRIBUTI ALUNNI Ampliamento O.F. con contributi alunni. Finanziato con "avanzo di amministrazione" proveniente dal versamento del contributo volontario dei genitori. I fondi sono destinati in parte all'ampliamento dell'offerta formativa e in parte all'acquisto di materiale didattico, tecnico, informatico volto ad arricchire l'offerta formativa. Tale progetto è rivolto a tutti e tre gli ordini dell'istituto. 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.965,52 02 Beni di consumo 4.65,52 05 Contributi da Privati 2.300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.00,00 P P90 CONTRIBUTI PER USO LOCALI SCOLASTICI 2.590,00 CONTRIBUTI PER USO LOCALI SCOLASTICI Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione ed è destinato all'acquisto del materiale per l'attività fisica. 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.390,00 02 Beni di consumo 2.390,00 05 Contributi da Privati 200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200,00 P P92 Comenius.000,00 COMENIUS Il progetto è finanziato dal Comune di Guidonia ed è destinato all'ampliamento dell'offerta Formativa con un docente di madre lingua.

18 Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz..000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.000,00 P P93 Musicoterapia 2.500,00 MUSICOTERAPIA Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione ed è destinato all'ampliamento dell'offerta formativa, per attività di musicoterapia rivolte ad alunni diversamente abili. 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma del D.I. febbraio 200 n. 44, ed è pari al 0,39% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 0 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 0% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/200. Z Z0 Disponibilità finanziarie da programmare ,67 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,77 Non vincolato ,90 Vincolato ,00 Dotazione ordinaria Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 200,00 dalla dotazione ordinaria.

19 CONCLUSIONI Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 204/205 saranno realizzate con diversi finanziamenti. Si ritiene opportuno investire le poche risorse disponibili al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali dell Istituto e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti relativi all a.s. 204/5 sono stati proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto. Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 205 che pareggia per un importo totale della programmazione di ,70. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Francesca CERRI

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