EMISSIONE DI UNA FATTURA DI UN PROFESSIONISTA

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1 EMISSIONE DI UNA FATTURA DI UN PROFESSIONISTA In questa guida è illustrato come gestire la fatturazione di un libero professionista. La gestione di un attività professionale ha queste caratteristiche: sulle prestazioni presenti nella fattura deve essere calcolato il contributo previdenziale e la ritenuta d acconto, il primo sommato e il secondo scorporato dall importo da incassare; la contabilità si basa sul concetto di contabilità per cassa secondo il quale i ricavi/costi diventano effettivi solo all atto dell avvenuto incasso o pagamento; è uso comune emettere dei documenti detti pro forma o preavvisi di parcella che non sono fatture e non devono essere inseriti in contabilità o sul registro vendite. Quando poi avviene l incasso si procede a rendere il documento una fattura. Per gestire il calcolo della ritenute e della previdenza, all atto dell acquisto di Mexal Express occorre indicare che l attività svolta è di tipo Professionale. Questo è un parametro immodificabile, se si ha scelto l opzione sbagliata occorre contattare l assistenza Passepartout. All acquisto è anche richiesto se si è iscritti ad una cassa di previdenza oppure alla Gestione separata INPS e quale percentuale è applicata in fattura. Questa impostazione in caso di errore può essere modificata accedendo dal menù Impostazioni alla funzione Dati aziendali. Premere il pulsante Dati aziendali (F4 da tastiera) e accedere alla tabella Parametri Professionisti Per gestire la contabilità per cassa, nelle registrazioni di primanota delle fatture vengono utilizzati dei conti detti conti sospesi (di tipo PZ ) che servono per memorizzare temporaneamente i valori delle contropartite di fatture e note d'accredito. In occasione della registrazione di incasso/pagamento i conti PZ verranno girati automaticamente ai conti effettivi e diventano costi o ricavi del periodo. Per gestire i documenti pro forma, è disponibile il tipo di documento NO che viene memorizzato e successivamente può essere trasformato in fattura. Pagina 1 di 8

2 IMPOSTAZIONI PRELIMINARI Per emettere delle fatture con il calcolo della ritenuta d acconto, occorre: impostare a S il campo Soggetto a ritenuta d acconto presente nella seconda pagina dell anagrafica cliente intestatario della fattura codificare degli articoli di tipo Prestazione perchè solo su questa tipologia di articoli viene calcolata la ritenuta d acconto e la percentuale previdenziale Pagina 2 di 8

3 codificare degli articoli di tipo Spesa per gestire spese anticipate per conto dei clienti; su questa tipologia non saranno calcolati né ritenuta né cassa di previdenza. Sugli articoli di tipo Spesa, è consigliabile modificare il conto che sarà utilizzato in contabilizzazione: dalle Condizioni Contabili (F6 da tastiera) sostituire il conto di ricavo con un conto del gruppo 906. Pagina 3 di 8

4 EMISSIONE DEI DOCUMENTI Dalla funzione Vendite Acquisti si posso emettere sia i documenti proforma, con codice NO (notula), che direttamente le fatture con codice FT (parcella). E inoltre possibile trasformare le NO in FT. EMISSIONE DIRETTA PARCELLA Utilizzare il documento di tipo FT e procedere con la fatturazione utilizzando gli articoli di tipo Prestazione, ed eventuali articoli di tipo Spesa. Nel piede della fattura viene riportato il calcolo della ritenuta e dei contributi, determinando così il totale da pagare Pagina 4 di 8

5 Il documento creato viene contabilizzato in primanota. Essendo la fattura ancora da pagare il conto di ricavo e il conto dell erario sono movimentati utilizzando dei conti sospesi Al momento della registrazione del pagamento dalla funzione Incassi e pagamenti, viene creata la scrittura con il giro conto ai relativi conti effettivi (in caso di pagamento in contanti contestuale all emissione della fattura, il PG viene generato in automatico). Pagina 5 di 8

6 EMISSIONE NOTULA L emissione della Notula non differisce da quella della Parcella. Dai documenti disponibili occorre selezionare la tipologia NO Il documento creato non viene contabilizzato in primanota. TRASFORMAZIONE DI UNA NOTULA IN PARCELLA Per trasformare una Notula in una Fattura è sufficiente richiamare la stessa, selezionandola tra i documenti emessi dello stesso tipo, Oppure ricercarla tramite il Filtro avanzato (ShF5 da tastiera) Pagina 6 di 8

7 Entrare nel documento con Modifica (Invio da tastiera), cambiare la sigla documento da NO a FT e modificare lo stato delle righe che si desidera evadere da S di sospeso a E di evadibile Confermare con il pulsante OK (F10 da tastiera), sino alla stampa della fattura. Se in fase di trasformazione documento, tutte le righe vengono poste in stato E, vengono tutte trasformate, e di conseguenza la Notula che le ha generate cessa di esistere e non risulta più consultabile. Al contrario, se delle righe vengono lasciate in stato s queste rimangono nel documento che le ha originate, per essere trasformate successivamente. FATTURE D ACQUISTO Il professionista non deve gestire carico di magazzino, pertanto le fatture d acquisto saranno registrate esclusivamente dalla funzione Primanota Pagina 7 di 8

8 L operatività è la stessa illustrata nel documento Inserire i documenti che non movimentano il magazzino. Il programma effettuerà in automatico la registrazione con conti di costo sospeso Mentre il pagamento rileverà il giroconto al costo effettivo Pagina 8 di 8

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